内审检查表（办公室）.docx

审 核 员审 核 组 长内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门办公室接待人员匏帆受审核者确认ISONO.审核内容审核审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.查看相关环境方针的教育培训记录。C.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问 查看a.是否建立并保持了识别环境因素的程序?你们部门谁参与过环境因素的识 别与评价？b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？查看、提问提问 提问a.如果要获得相关的环境法规，通过哪种途径？公司内谁负责此项工作？b.与你部门相适应的法规及其他要求事项有哪些？请列举。是否根据程序文 件要求将与本部门有关的环境法规及其他要求事项用荧光笔标识出来？提问提问、查看提问a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？b.与你部门相关的环境目标与指标有哪些？目标是否有进行细化？请举例。C.公司制定环境目标是否达标？对未达成目标采取怎样的措施？d.与你部门相关的管理方案是否明确了实现目标的责任、发放与时间？（针 对方案实施部门）提问 查看 提问a.为了有效实施的环境管理.，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.本部门的环境担当责任者是谁？提问、查看提问 提问审 核 员审 核 组 长内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门办公室接待人员王艳艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。b.重要岗位的员工有哪些？是否对产生重大环境影响岗位的员工进行了适 当的培训1?提供培训记录。C.公司是否制定年度培训计戈U?实施状况如何？d.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个人工作 的改进所带来的环境效益?（如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作，火灾发生的可能；水电合理控制，能源资源的节约等）提问、查看提问、查看提问a.有无其他相关方的环境信息交流的记录，你部门会涉及到哪些对外的信息 交流，是否知道其处理流程？提问、查看a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）查看提问a.节约资源和能源方面的规定有哪些，执行情况如何？（用纸、水、电） b.绿化管理方面的规定有哪些？提问、查看 提问审 核 员审核组长内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门办公室接待人员王艳艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况？请列举。b.是否建立了消防安全委员会，组员是否明白其职责？C.是否知道逃生路径？有无计划具体实施消防演习？提问根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录a.纸张使用情况b.消防检查C.目标、指标、管理方案达成情况提问、查看a.熟悉法律法规及相关方要求的获取途径，b.对获取的法律法规和其他方的要求进行评价提问、查 看c.是否知道不符合纠定与预防的流程?请描述d.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？e.纠正预防处理书的填写要求是否知道？a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、用纸管 理记录等）提问查看a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提