公路水运建设市场检查表.docx

公路水运建设市场检查表）市检查工作组负责人:填表时间:典型经验做法清单组长：.序号标跑主要内容所在地区/部门建设市场管理检查表日期:序号检杳对象检登于项检查内容存在问跑备注1行业管理市场主体 资格市场准入条件设置是否带有地方保护性质，是否对符合准入 第件的从业单位和人员有歧视及策或行为.查看各类招标文 件资格审查条件2项目淀设单位的组织机构设置和人员配备是否符合样准，是 否将建设单位的量织管理机构等情况进行备案管理（无备案 的是否有蕤设单位承诺书，是否对黑建设单位承诺书进行核 查）.查看建设单位备 案表或承诺书，建 设单位内设机构 设置情况和配备 人员名单3动态监管对近2年出现的工程舲包、违法分包、出借资质、国标本标 等违规行为是否依法进行查处。查阅相关通报文 件、处罚文书等4项目管理从业单位资格是否对从业单位资质资格进行严格检查（勘察设计、题工总 承包.专业承包、分包和监理费质。查看企业资质 与所承担业务 的符合性5从亚人员资格是否对从业人员费格进行严格检登。查看持证 上岗情况6从业行为管理是否建立向全从业单位管理相关规章制度。查制度赛设7是否对从业谕规行为按合利约定进行处罚。我阅相关 处罚文书等8对上级有关部门和监督执法单位能督检查发现的市场管理问 题是否整改落实。对照问蔻查 间整改记录项目名称:填表人:项目法人:主管部门:建设程序执行检查表序号检叠对象检安子项检查内容存在问题备注1行业管理设计文件 审查审批是否按管理权限依法、合规、及时对初步设计文件进行审查， 对施工图设计文件进行审查审批。听取她设单位 意见，查看审 我审批文件2项目管理基本赛设程序履行是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复、招 投标各案、酒工许可批复的程序。查着审批各 案时序3设计变更和 造价管理是否建立了设计支更管理台跟；是否按照规定权限、条件和 程序审表批准一般变更或报批较大、重大设计爻史；是否存 在未经批准先实施变更；是否存在用设计变更掩击施工质量 问题。表间设计爻更 台帐、变更理 由和审批意 见,并与施工、 质检资料对照4造价管理是否严格规范：是否存在虚列变更项目或虚报工程 量，多结算工程款情况。查看工程变更 台账和具体变 更资料5交工骁收是否按规定及时组织项目（标段）交工验收。查看施工现 场，听取施工 单位意见招投标管理检查表日期:序号检宜对象检查子项检查内容存在同迪各注1行业管理行为监管是否建立键全招投标管理制度；是否对投标人或潜在投标人 实行歧视政策.是否实行地方保护。查制度然设. 查招标文件2是否对招投标中存在的弄虚作假，串通投标或以行贿等不合 法手段谋取中你等行为有效监管。克投诉举报材 料和处理意见3招投标过程是否存在行政干预；对有关投诉是否及时有效处 理。查投诉举报材 料和处理意见4程序监督招投标资料备案监督是否到位。查备案台帐5对评标专家的管理及抽取监督是否到位（如有）。查专家独取和 监督记录6项目管理核准事项是否执行核准的招你范围.招侨俎织形式和招标方式：是否 存在规理招标或未经审批进行送请招标.对照初步设计 等批复，查阅 招标文件7招标条件招标时是否已具备规定的条件。按基本建设程 序要求查招标 时序8招标程序是否在指定媒介发布招标公告。查招标文件9资审文件或招标文件出售的时间是否符合规定.在招标文件10对资审文件或招标文件澄潸或修改的时间是否符合规定.查修改文件11提交资审申请文件或投标文件的时间是否符合规定。查招标文件12开标时间.评标结果公示时间是否符合现定。查招标文件13卷订合同时间是否符合规定。委合同协议项目名称:填表人:项目法人:主管部门:14资格预审文件 和招标文件煽 制是否使用省招标文件示范文本（部管水运项目是否使用部范 本）。查招标文件15是否详细列明全部审交区米和标准.废标条款明瑞。查招标文件16是否以不合理务件限制或者排斥潜在投标人。及招标文件17是否合理设置费质、人员、业绩等条件.查招标文件18评标办法分值设置是否符合规定.查招标文件19是否存在其他问题。查招标文件20评标资审评审或评标是否有遗漏和更大偏差。度评标资料21是否存在其他问题。查评标费料22定标是否在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人.查评定标资料23卷订合同是否按招怀文件和投标文件订立合同.为出招投标文 件，查合同协 议24其他有线反招投标相关法规的其他内容信用建设管理检查表项目名称：项目法人：主管部门:填表人：日期:序号检查对身检杳子项检查内容存在问他备注1行亚管理信用监管与应 用是否落实信用管理专门机构、专职人员查看相关制度2是否严格落实信用评价公示、申诉处理制度。查看公示信息和 里议处理材料3是否将从业单位和主要从业人员的信用记录应用于公路、水 运建设项目招怀资格审查和评悌工作.查招标文件4信用信息录入 与维护诚信信息更新维护是否及时，信息核查是否认真。查系统记录和核 查记录5信用评价信息录入、申诉处理是否及时。对照监督险查资 料，查信息录入记 录，查申诉处理材 料6是否按时完成信用评价工作。对照评价通知，杳 预送文件7信用台账管理是否建立信用管理台帐，信用管理记录是否齐备、完善并及 时更新。对照监督检查资 料.查看台系8项目管理信用信息应用诚信信息和信用评价结果是否在项目招投标方面进行应用.查招标文件9机构人员配备是否配备信用管理专职人员,工作人员业务是否熟练。查看相关制度，询 问工作人员10评价信息录入 维护信用评价信息录入是否及时，是否公示.对夙台账，查系统 录入记录11信用评价申诉处理是否及时。查看申诉处理材 料12信用台帐管理是否理立信用评价台帐，信用评价记录是否齐齐.完善并及 时更新.对照建设管理、监 理检全记录，有看台账合同履约管理检查表项目法人:填表人:日期:序号性衣对粼检查项目检查内容存在同题备注1建设单位资金拨付补助资金使用是否符合规定（如有）查相关记录项目名称:参建单位:2是否按照合同狗定和工程进度及时支付工程款,是否拖欠征 地拆迂费用。查相关记录3是否按照规定的期果及时退迂保证金（合法的只有四类：投 标保证金、质量保证金或夙约保证金、农民工工资保证金）.查相关记录4进度管理总体工程迸度是否与计划进度一致，计量支付进度是否与总 体工程进度匹配。查相关记录5分包管理是否对分包申请进行审核备案，查备案记录6人员管理是否按合同约定和信用评价要求对参速单位主要人员变更进 行管理对照投标文 件、合同协议. 查变更记录及 其符合性7是否完成欠薪突发事件应急处置案修订（年期11月底）.登看案8是否严格落实按月足期:支付工资制度.查相关记录9是否组织劳费专管员培训。交培训记录10设计单位思约能力是否按照合同约定，按期提供勘察设计资料和设计文件.对照合同协议 查设计文件11工程实的过程中,是否按黑合同为定派驻设计代表,提供谀 计后修服务。对照合同林仪 和投标文件. 查设计代表履的记录12现场设计代表变更是否履行变更手较。查相关记录13是否由于谀计缺陷造成设计变更。度设计变更台 账及具体变更 工程14精工单位履约能力是否按照合同灼定组圾施工，管理和技术人员及施工设备及 时到位，以满足工程需要。对照合同办议 和投标文件， 杳省人员、设备到位情况15主要管理人员变更是否履行变更手统。度变更台跋和 变更记录16实际工程进度是否与计划进度一致，计量支付进度是否与实 际工程进度匹配。查相关记录17分包单位是否都向瑛设单位报备,是否有转包、非法分包行 为。查台贬，分包 伊说和相关记 录18农民工工资管理农民工工资保证金是否缴纳。我相关记录19农民工工资专用账户是否开设.查相关凭证20分包单位农民工工资是否委托总承包单位羟银行代发.查相关记录21是否按月足戳支付农民工工资。查相关记录22是否落实农民工工资实名制管理制度。杳杷关台版，抽查相关人员23是否落实施工现场工安维权信息公示制度.查现场告示牌24是否配备劳费专管员。查相关制度，询问专管员25项目经理、劳资专管员是否知晓保障农民工工资支付条例 4工程或设领域农民工工资专用账户管理笆行办法,是否参加劳费专管员培训。询问相关人 员.我培训记 录26其他违反法律法规的其他内容检查发现问题清单组长：序号标迤主要问题内容责任单位整改期限反馈情况