工作票与操作票管理制度.docx

xxxx科技有限公司规章制度工作票与操作票管理制度二。二一年八月发布大于集团公司电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部 分）中表1设备不停电的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作 及不可能触及带电设备导电部分的工作；在电气开关室或场所进行脚手架搭设、防腐涂漆、保洁等其他 工作。无需将带电设备停电者或做安全措施者；6. 1.3电气二次工作安全措施票6. 1.3. 1在电气二次系统上工作，除填写电气工作票外，还应填用电气二 次工作安全措施票。包括在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作；对 检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复与运行设备有联系的二次 回路工作；对于重要、复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置，如母 线保护、断路器失灵保护等现场校验工作等。对于重要、复杂的保护装置 或有联跳回路的保护装置，如母线保护、断路器失灵保护等现场校验工作, 应有经本单位总工程师审批的试验方案和措施。6. 1.4风力机械工作票6. 1.4. 1风力发电单位在风力机械、设备、系统上进行安装、检修、维 护、试验工作，需要对设备、系统采取安全措施的或需要运行人员在运行 方式、操作调整上采取保障人员和设备安全措施的工作。6. 1.5动火工作票6. 1. 5. 1火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备， 包括但不限于：油浸式变压器的本体及油系统；电缆层（间）；风力发电机组机舱 和塔筒及各单位确认的其它一级动火部位和场所的动火作业填用一级 动火工作票。火灾危险性较大，发生火灾时后果较严重的部位、场所和设备， 指除一级动火区之外的消防重点部位、场所和设备。包括但不限于：油浸式变压器本体及油系统（包括一级动火范围以外的变压器）； 一级动火范围以外的内衬防腐层、衬胶层或易燃材料的管道、容器；厂 辅、开关室及其电缆区域；铅酸蓄电池室；计算机房、通讯机房、档案 室及各单位确认的其它二级动火部位、场所和设备的动火作业填用二级 动火工作票。具有一定的火灾危险性和后果的部位、场所和设备，指除一、二级动火区之外所有禁火区域的动火作业填用三级动火工作票。6. 1.6作业安全风险控制卡、每日安全交底单6. 1. 6. 1工作票主票和操作票应按照作业安全分析（JSA）应用管理制 度进行作业安全分析，工作票主票作业安全分析后填用作业安全风险 控制卡、每日安全交底单。6. 1.7有限空间工作票6. 1.7. 1危险性较大，按照QHSE风险评估和控制管理标准经本单位 风险评估判定为高风险有限空间作业的，填用一级有限空间工作票。其它消防水池、沉淀池、化粪池等属本单位风险评估判定为中、低 风险有限空间作业的，填用二级有限空间工作票。6.2工作票的使用要求.2.1工作票应使用统一格式（票样见附录），一式两份，检修人员、 运行人员各执一份。检修人员应同时持有针对该项工作的作业安全风险 控制卡。工作票终结后由运行人员收存。运行班长或值长等岗位上，应设 立工作票专用记录簿。1 .2.2工作票必须编号。各单位应按编号唯一的原则制定工作票编号规 则。推荐编号原则：公司名（两位大写英文字母）+各单位（简称几位大写 英文字母）+票种（两位大写英文字母）+年月日（8位数字）+三位数字序号,示例：XDHWDY20200801001o6 . 2.3工作票中运维人员执行安全措施前打印的内容，包括设备名称、 编号、日期、时间、安全措施以及人员姓名等不得改动。工作票执行中不 允许修改。7 . 2.4 一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者原 则上不得相互兼任。工作许可人不得签发工作票。8 . 2.5 一个工作负责人不得在同一现场作业期间内（押票期间除外）担 任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。检修工作票负责人 可同时兼任动火工作票等辅票负责人。9 .2.6用软件系统办理工作票时，应在运行人员执行安全措施前打印， 从安全措施执行开始手写签名。10 2.7工作票中如确需检修采取的安全措施，应在该项安全措施后标注 “检修自理”，由检修工作负责人确认执行并在执行栏中注明。11 2.8检修工作负责人按规定填写工作票和作业安全风险控制卡 （JSA）,工作票签发人负责签发和审核。6. 2.9轮班作业的工作，事先经业主单位生产部门确认，工作票总负责 人应在工作票备注栏中注明轮班作业各班次工作负责人，交接时工作负 责人应核对现场安全措施完善、正确，并在备注栏签字，方可进行工作票 交接。6. 2. 10在检修作业时，需要增加同专业工作任务，若无需变更安全措 施范围，由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，可在原工 作票上备注栏增填工作项目，并每日安全交底单中补充相关作业安全分 析与控制措施。若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。6.2.11 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工 作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。6. 2. 12电气第一种工作票上应附工作区域的电气系统图，有电部位用 红线标注。工作负责人在核对安全措施时应确认（包括但不限于）：开 关拉出并处于检修位置；接地闸刀闭合或接地线已挂；检修仓位或设备 悬挂“在此工作''牌。6. 2. 13高压开关柜内手车开关拉出检修，但不对高压开关柜内做任何 工作时，应关闭柜门并在柜门处设置“止步，高压危险！”的标示牌， 不允许任何人员对柜内进行清洁和维护检修等工作。高压开关柜内手车开关拉出检修，需对高压开关柜内工作，手车开 关拉出后，运行人员应在挡板机构相应位置用明锁锁住，并记录在工作票 上，防止挡板封闭后开启。母线全停（母线进线电源开关拉出）时，如 高压开关柜内手车开关拉出检修，各柜门处无须设置“止步，高压危险！” 的标示牌及挡板机构位置加装明锁。其中进线电源开关因一侧带电、PT 手车开关一侧可能反送电，因此这两种开关拉出仓外时，应关闭柜门并在 柜门处设置“止步，高压危险！”的标示牌，不允许任何人员对柜内进行 清洁和维护检修等工作。高压开关检修时，相邻的运行开关柜应装设遮拦（或红白带等）隔 离，并挂“止步，高压危险！”的标示牌。6. 2. 14工作许可人应会同工作负责人（监护人）和点检人员一同到现场 核对设备，明确工作范围、隔绝措施、相邻带电设备及存在的危险源， 确认工作票上安全措施执行完毕，交代所做的安全措施、补充的安全措施 以及注意事项等，工作负责人应认真检查是否符合现场实际条件以及安全 措施的正确和完备，由工作许可人在两份工作票上盖“已执行”章。工作许 可人应对现场许可过程进行录音，并按操作票管理要求执行。未实行点检 制电站参照执行，可由设备管理人员到现场确认。点检或设备管理人员安 全职责参照工作票签发人。6. 2. 16每日开工前工作负责人应持工作票和安全风险控制卡（JHA票）， 对工作票上的隔绝措施和现场作业环境（包括脚手架、楼梯、栏杆、平 台、带电设备等）进行检查，确认可以安全工作，并填写每日安全交底 单。工作负责人在办理完工作许可手续后，应在施工现场召集全部工作 人员参加站班会；确认设备名称与工作票相符；核对现场工作人员与工 作票上人员符合性，审查人员资格并根据变化情况填写每日安全交底 单；结合安全风险控制卡和每日安全交底单，详细交代工作任务、施工 范围、安全措施、注意事项及分工等，并带领全班人员对安全措施全面 检查；抽查班员是否了解现场站班会所交待的内容。所有工作人员均已 了解清楚并签字确认后，方可命令工作人员开始工作。一张工作票涉及多 个地点的工作，由工作负责人分别进行现场检查和安全技术交底。6.2. 17工作间断后次日复工时，应重新召开现场站班会，执行每日安 全技术交底后方可工作。6. 2. 18工作负责人（或有资格并经过授权的监护人）应始终在现场监 护。工作负责人（监护人）离开现场，应停止现场工作，在做好相应地 安全措施后工作班人员撤离现场。6. 2. 19电气公用系统检修和电气设备检修的电气第一种工作票，工作 时间超过一天的，应执行每日押票（机组等级检修除外）。在工作票上填 写“每日开工和收工时间”，并经工作负责人和许可人签字确认，确保安 全措施正确。电站主要设备（变压器、SVG）停用检修时，其对应的高 压开关检修，只需第一天办理现场开工手续，以后每天开工时，应由工 作负责人检查现场，核对安全措施。6. 2. 20工作结束以后，工作许可人（运行终结验收人员）应与工作负 责人及点检一同到工作现场核对设备检修工作完成，标识、安全防护设10 施等恢复完整，确认工作票上安全措施恢复工作开工前状态后，各方在工 作票上签字，工作许可人收回工作票，并在两份工作票上盖“已终结”章。 已终结的工作票、作业安全风险控制卡、每日安全交底单由运维部门收存。 由运维人员对现场验收过程进行录音。未实行点检制电站参照执行，可由 设备管理人员到现场。6. 2.21高压开关柜检修工作票运维终结验收入（电气一种票）在验收 时必须做到3个现场确认：即确认检查开关柜电缆仓电缆、变压器/电 动机/负载柜就地箱柜接线恢复正常；确认开关柜电缆侧、变压器/电动 机/负载柜绝缘测量合格；确认开关手车在柜外测量开关相间/断口间绝 缘合格后方可推进开关手车置检修位置。终结前验收绝缘的测量由检修人员进行，运维终结验收人员配合并 现场见证，测量结果记录在工作票中，该工作不代替运行操作票中规定的 运行人员能够独立完成的测量绝缘工作。6. 2. 22下列情况可以不使用两票即进行紧急处置，但必须做好安全措 施，并由运行班长（或值长）将采取的安全措施和无票而必须进行工作的 原因记在运行日志内。如发现有危及抢险人员安全的，现场人员有权随时 终止并撤离人员。6. 2. 22. 1现场发生人员触电、机械伤害或其他危及人身安全的事件， 需要立即停电、停止设备或系统进行解救。6. 2. 22. 2现场发生火灾，需要立即进行隔离或扑救。6. 2. 22. 3设备、系统运行异常状态明显，保护拒动或没有保护装置， 不立即进行处理，可能造成损坏。6. 2. 23实行运维委托管理的新能源电站、分布式能源站等应对工作票 签发人、许可人和工作负责人进行培训，考试合格后由公司批准、书面 公布，并在工作票管理系统中设置相应权限，在控制室备案。在同一张 操作票上操作人、监护人、值班负责人不允许相互兼任。同一张工作票 上工作票签发人、工作负责人、工作许可人不允许相互兼任。当班人数5人及以下时，同一时间内只允许许可一张工作票。制造 厂临时工作人员不得担任工作票签发人、工作负责人，制造厂长期驻站人 员经考试合格后，业主单位发文，可担任工作负责人。光伏电站值班人数3人及以下时，检修工作开始前应协调外部人员补充检修力量，并明确区分运维人员和检修人员。故障设备停运后，应汇报主管技术领导，通知检修人员查明故障原 因，设备检修方案须经运维技术人员确定后方可办理工作票许可手续。如果操作票和工作票上人员需要兼任相关工作时，按照操作票和工 作票人员角色兼任表（见表1）执行。表1 操作票和工作票人员角色兼任表 角色壬工作票负 责人工作票许 可人工作班 成员操作票 监护人操作票操 作人工作=发7XXV工作票负责人XV工作票许可人X值班负责人VX操作票监护人X说明：“X”代表"不可以“；"”代表“可以”。6.3工作票副票的使用要求6. 3.1凡在重点消防部位及其他容易引起火灾的设备系统、生产现场进 行动火作业时（明火作业区除外），应办理动火工作票。明火作业区的 设置应符合GB 50720-2011建筑工程施工现场消防安全技术规范及 相关法规、标准规定，并经本单位分管安全生产的领导以及生产、安监、消 防等部门审批后公布，作业现场应做好标识和消防安全措施。7. 3.2 一级动火区，需动火时应使用一级动火工作票，必要时应向当地公 安消防部门及上级主管部门提出申请，在动火作业前到现场进行消防安全 检查和指导工作。二级动火区，需动火时应使用二级动火工作票。三级动 火区，需动火时应使用三级动火工作票。动火工作票格式见附录。8. 3.3动火工作应至少提前一天办理动火工作申请（特殊情况除外）。9. 3.4 一级动火工作票有效时间为一天（24小时）。二级动火工作票有 效时间为五天（120小时）。三级动火工作票有效时间为七天（168小时）。 动火工作票不得延期，超过有效期应重新办理审批手续。各单位等级检修 期间如危险介质已彻底移除且作业过程中不产生易燃易爆品的（如彻底清 洗的油罐等），可对动火工作票有效时间另行规定，但原则上不得12 超过15天。6. 3. 5本单位或经本单位许可的电力系统内部检修、施工单位进行动火 工作的，应由负责该项工作的本单位相关部门人员办理动火申请。6. 3.6动火工作票不得代替工作票主票（如风力机械、电气工作票等）。 动火工作票的管理按照工作票主票管理要求执行。动火工作票签发人不 得兼任该项工作的工作负责人，动火工作票的审批人、消防监护人不得签 发动火工作票。为立即解除对人身或设备安全的威胁，在采取相关安全措 施确保事故不扩大的情况下可不填用动火工作票，并由运行班长 （或值长）将采取的安全措施和无票而必须进行工作的原因记在运行日 志内。动火工作票审批流程6. 3. 7. 1 一级动火工作票由动火工作负责人填写，包括动火工作负责 人、所在场站、动火执行人及操作证号、动火地点及设备名称、动火工作 内容、动火方式、运维及检修应采取的安全措施、申请动火时间等，动 火管理部门负责人签发，单位消防管理（安监）部门负责人审核，单位 负责安全生产的领导（生产副总经理、副总工程师）批准，包括填写动 火时间和签名。6. 3. 7.2二级动火工作票由动火工作负责人填写，动火管理专业技术负 责人签发，单位安监（消防）主管人员审核，动火管理负责人批准，包 括填写动火时间和签名。6. 3. 7. 3三级动火工作票由动火工作负责人填写，动火管理场站负责人 或场站技术负责人签发，动火管理部门安监（消防）审核，动火管理部 门专业技术负责人批准，包括填写动火时间和签名。6. 3.8动火工作票批准后，允许实施的动火条件。6. 3. 8. 1与运行设备有关的动火工作必须办理运行许可手续。在运维部 门应采取的安全措施已全部执行完毕并满足运维部门可动火条件后，运 维许可人在动火工作票填写许可动火时间并签名，完成运维许可手续； 与运维无关的则由动火管理部门许可。使用电子票系统的，应在运维安 全措施执行前打印动火工作票。6. 3. 8. 2在检查应配备的消防设施和采取的消防、安全措施已符合要 求，可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格，涉及相应的动火工作票的13 动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火部门负责人、安监部 门负责人、主管安全生产的领导应分别在动火工作票上签名，并由相应 地动火工作批准人填写允许动火时间。6. 3. 8. 3动火工作票至少一式两份，一份必须由动火工作负责人在工作地 点随身携带，一份留存在运维岗位（与运维相关的系统动火时）或动火 管理部门（与运维无关的系统动火时）。各单位可根据安全管理有效性 增加需要动火执行人、动火管理部门、安监部门等保管的动火工作票。6. 3. 9动火作业的监护6. 3. 9. 1 一、二级动火在首次动火时，动火工作票各级审批人、签发人 均应到现场检查防火、灭火、安全措施是否正确完备，测定可燃气体含量 是否合格，并在监护下作明火试验，确无问题后方可动火作业。6. 3. 9.2动火工作负责人为动火监护人，监护人应经过培训并熟悉设备 系统和消防方法，动火期间应始终在现场监护，做好现场监督检查。6. 3. 9. 3 一级动火时，动火工作负责人、动火管理部门负责人或技术负 责人或安全员、消防监护人应始终在现场监护。6. 3. 9. 4二、三级动火时，动火工作负责人、消防监护人应始终在现场 监护。6.3. 10动火作业间断，应符合下列要求：6. 3. 10. 1动火作业间断，动火工作负责人、动火执行人、消防监护人 离开前，应清理现场，消除残留火种。6. 3. 10.2动火执行人、消防监护人均离开作业现场，间断时间超过30 分钟，继续动火前，动火执行人、消防监护人应重新确认动火安全条件。6. 3. 10.3 一级动火作业，间断时间超过2小时，继续动火前应重新测 定可燃性、易爆气体含量，合格后方能重新动火。一级动火过程中，应 每隔2小时测定可燃性、易爆气体含量，当发现不合格或异常升高时应 立即停止动火，在未查明原因并排除险情前不得重新动火。6. 3. 10.4动火作业，在次日动火前应重新测定可燃性、易爆气体含量， 合格后方能重新动火。6. 3. 10. 5重新测定可燃性、易爆气体含量，应在动火工作票备注栏内 记录测定时间和可燃性、易爆气体含量。6. 3. 11动火作业终结，应符合下列要求：146. 3. 11. 1动火作业完毕，动火工作负责人、动火执行人、消防监护人 运行（动火管理）许可人应检查作业现场无残留火种等，确认安全后， 在动火工作票上填写动火工作结束时间，经各方签名，运维（动火管理） 部门盖“已终结”章，动火工作方告终结。6. 动火工作终结后动火工作票移交运维部门（与运维部门无关 的则移交动火管理部门），并至少保存三个月。6.3. 12动火工作票签发人、动火工作负责人、运行（动火管理）许可人 应经培训、考试合格并经审批后公布。动火执行人应持政府有关部门颁 发的允许焊接与热切割作业的有效证件。动火工作票中各级审核人及相 关人员应接受安全生产制度、消防培训，熟悉和了解动火工作安全、消防 措施。6. 3. 13动火工作票所列人员安全责任6. 3. 13. 1各级审批人员及工作票签发人主要安全职责：（1）审查工作必要性；（2）审查工作是否安全；（3）审查工作票上所填安全措施是否正确完备；（4）审查申请工作时间的合理性；（5）审查动火负责人、动火执行人符合要求；（6）指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含量；（7）联系消防监护人对动火工作进行监护。运行许可人主要安全职责：（1）核实动火工作时间、部位；（2）审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件； （3）审查动火设备与运行设备确已隔绝，完成相应的安全措施； （4）向动火工作负责人交代运维所做的安全措施；（5）工作终结时，和动火工作负责人复查动火现场有无残留火种。（6）与运维部门无关的设备、场所动火时运维许可人的职责由动 火管理部门项目负责人履行。6. 3. 13.3动火工作负责人主要安全职责：（1）正确安全地组织动火工作；（2）确认动火安全措施正确、齐备，符合现场实际条件，必要时15进行补充；（3）核实动火执行人持允许进行焊接和热切割作业的有效证件， 督促其在动火工作票上签字；（4）向有关人员布置动火工作，交待危险因素、防火和灭火措施， 进行安全教育；（5）始终监督现场动火工作；（6）办理动火工作票开工和终结手续；（7）动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。消防监护人主要安全职责：（1）在动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材；（2）检查现场防火、灭火措施正确、完备；（3）测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性、易爆气体含量 符合安全要求；（4）始终监督现场动火作业，发现违章立即制止，发现失火及时 扑救；（5）动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。6. 3. 13. 5动火执行人主要安全职责：（1）动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票；（2）核实动火时间和部位；（3）做好动火现场和本工种规定的防火措施；（4）全面了解动火工作任务和要求，在规定的时间和范围内执行 动火；（5）发现不能保证动火安全时应停止动火，并报告动火工作负责 人和消防监护人；（6）工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。6. 3. 14动火作业安全技术措施（包括但不限于以下内容）3. 14. 1禁止动火条件：（1）油浸式变压器区域；（2）易燃物品的容器未清理干净，或未进行有效置换前；（3）作业现场附件有易燃品，未作彻底清理或未采取有效措施前；（4）风力达五级以上的露天高空作业；161主题内容与适用范围12引用标准13定义和术语24职责45总则45. 1通则4工作人员45.2 作业现场5填写要求66工作票的使用和管理61工作票的种类及适用范围66. 1. 1电气第一种工作票61.2电气第二种工作票66. 1.3电气二次工作安全措施票76. 1.4风力机械工作票76. 1.5动火工作票76. 1.6作业安全风险控制卡、每日安全交底单86. 1.7有限空间工作票8工作票的使用要求86.2 工作票副票的使用要求12工作票管理187操作票的使用和管理19电气操作票使用197.1 典型操作票的使用218附则229附件22附件一电气第一种工作票票样24附件二电气第二种工作票票样26附件三电气二次工作安全措施票票样27(5)附近有与明火作业相抵触的工种在作业；(6)遇有火险异常情况未查明原因和消除前；(7)带电设备未停电前；(8)消防法规规定的其它禁止动火的。6. 3. 14. 2动火作业应落实动火安全技术措施，动火安全技术措施应包 括对设备、容器等的隔离、封堵、拆除、挂牌上锁、清洗、置换、通风、停 电及对动火部位或现场可燃性措施。6. 3. 14. 3凡对存有或存放过易燃物品的容器、设备、管道或场所进行 动火作业，在动火前应将其与生产系统可靠隔离、封堵或拆除，与生产 系统直接相连的阀门应上锁挂牌，并进行清洗、置换，经检测可燃性气 体含量合格后方可动火作业。6. 3. 14. 4在易燃物品周围进行动火作业，应保持足够的安全距离，确 保通排风良好，使可能泄漏的气体能顺畅的排走，如有必要，检测动火 场所可燃气体含量应合格。6. 3. 14. 5在可能转动或来电的设备上进行动火作业，应事先做好停电、 隔离等确保安全的措施。6. 3. 14. 6处于运行状态的生产区域或危险区域，凡能拆移的动火部件， 应拆移到安全地点动火。6. 3. 14. 7动火前可燃性、易爆气体含量检测的时间距动火开始时间不 应超过2小时。可将检测可燃性、易爆气体含量的设备放置在动火作业 现场进行实时检测。6. 3. 14. 8 一级动火过程中，应每隔2小时测定可燃性、易爆气体含量， 当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因并排除险情前 不得重新动火。6. 3. 14. 9用于检测气体的检测仪应在检验有效期内，并在每次使用前 与其它同类型检测仪进行对比检查，以确定其处于完好状态。6. 3. 14. 10气体检测的部位和所采集的样品应具有代表性，必要时采集 的样品应留存到动火结束。6. 3. 14.11动火作业前应清楚动火现场、周围及上、下方的易燃物品。6. 3. 14. 12高处动火应采取防止火花溅落的措施，并应在火花溅落的部 位安排监护人。176.3.14. 13动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材。6. 3. 14. 14必要时应辨识危险因素，进行风险评估，编制安全工作方案 及火灾现场处置预案。6. 3. 14.15动火作业应严格执行消防法规、电业安全工作规程和焊工 “十不焊（烧、割）”规定等。6. 3. 14. 16各级人员发现动火现场消防安全措施不完善、不正确，或在 动火工作过程中发现有危险或有违反规定现象时，应立即阻止动火工 作，并报告消防或安监部门6.4工作票管理1.1.1 4.1各单位运维专业应建立工作票登记档案，将收执的工作票进行编号 装订，按月进行总结分析，统计合格率，填写月报经部门负责人审核后于 次月5日前报各单位安全监督部门，对不合格工作票要分析原因提出考核、 整改意见。工作票（含注销后的工作票、作业安全风险控制卡、每日安全 交底单）由各单位运行部门至少保存三个月。1.1.2 各单位生产管理部门应至少每个工作日对工作票执行过程进行 动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为；每月对运 行收存的工作票中所涉内容进行总结分析，填写月报经生产部门负责人 审核后于次月5日前报公司安全监督部门，提出考核意见。1.1.3 公司安全监督部门应每月抽查各场站工作票，抽查结果作为对场 站当月工作票考核的依据之一。6. 4.4工作票出现下列之一者为不合格工作票：6. 4. 4. 1工作任务及措施内容不相符合。6. 4. 4. 2安全措施不具体、不清楚或不符合电力安全工作规程的规 定。6. 4. 4. 3未按票面的有关内容要求填写、遗漏、签章，使用术语不规范 且含义不清楚。6. 4. 4. 4工作票随意涂改。6. 4. 4. 5工作票超过批准时间，未办延期手续且继续使用。6. 4. 4. 6工作票上签发人、工作负责人、工作许可人未列入批准范围， 未按规定签名或代签名。6. 4. 4. 7工作票严重损坏（包括撕坏严重或字面脏污严重）或遗失。186. 4. 4. 8工作票一式二份编号不一致或无编号。6. 4. 4.9已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目 不同，而又未注明原因；装设的接地线未注明编号。6. 4. 4. 10用票种类不当。6. 4. 4. 11其它违反电业安全工作规程有关规定和本制度的行为。各单位运维、安全监督部门对无票作业或工作票执行过程中以下 典型违章行为，应及时汇报领导并对有关场站予以考核：6. 4. 5. 1开工或工作终结时工作许可人、工作负责人等未持票共同到现 场检查安全措施。6. 4. 5. 2工作负责人未随身携带工作票，作业安全分析与控制措施不充 分、不准确或控制措施无针对性。6. 4. 5. 3作业前，工作负责人未组织全体作业人员学习作业安全分析与 控制措施并进行安全技术交底或每日安全交底单中人员填写不准确。6. 4. 5. 4票面安全措施和作业安全控制措施未落实或不符合要求。6. 4. 5. 5动火工作未认真填写动火工作票，未按规定测量可燃气体（粉 尘）浓度。6. 4. 5.6存在无票工作或先工作后补票的现象。6. 4. 5. 7存在未经运行人员允许，检修人员改变工作票所列安全措施的 现象。6. 4. 5. 8工作负责人未按要求始终在现场执行监护职责。6. 4. 5. 9不按规定办理和填写工作负责人变更、工作票延期、押票和检 修设备试运行手续。6. 4. 5. 10其它严重违反电业安全工作规程和本制度规定的行为。工作票合格率的统计办法为：工作票合格率二（本月合格工作票 数/本月工作票数）X100%o7操作票的使用和管理7.1 电气操作票使用电气倒闸操作按照相关国家标准和集团公司电力安全工作规 程）（发电厂和变电站电气部分）执行。7.1.1 电气操作应具备以下条件：7. 1.2. 1具有与现场设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图、板、19CRT显示屏等；操作设备具有明显的标志，包括：铭牌、名称、编号、代码， 分、合指示，旋转方向，切换位置的指示及设备相色等；具有统一的调度标准操作术语；有当值调度员、值长（值班负责人）正式下达的操作命令，并使 用经事先审核合格的操作票（格式见附录1）;具备合格的安全操作工器具；高压电气设备应具有防止误操作的“五防”闭锁功能，必要时 加挂机械锁。防误闭锁不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经主管生 产的领导批准；断路器（开关）开断容量应满足要求。每张操作票只能填写一个操作任务。一个操作任务是指根据同一 个操作命令，且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行 的倒闸操作过程，其范围可以涉及几个电气联结部分和几个地点。一个 设备的停止和投运必须分别填写操作票，每一条操作项目只能填写一个 操作步骤。对操作过程中可能存在的人身或设备风险应制定风险预防和控制 措施。对非常规且危险性较大或特别复杂的操作，应有经公司生产技术 负责人审批的专项安全技术措施。7. 1.4下列项目应填入操作票内（但不限于）：7. 1. 4. 1应拉合的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置）；检查拉合断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置） 的位置，手车开关拉出后观察隔离挡板在封闭位置；设备检修后合闸送电 前检查接地线已拆除，接地刀闸（装置）已拉开；验电，装拆接地线；安装（送上）或拆除（断开）控制回路或电压互感器回路的熔 断器或小开关；7. 1. 4. 5在进行停送操作时，在拉合隔离开关（刀闸）时，手车开关拉 出、推入前，检查断路器（开关）确在分闸位置；7. 1. 4. 6为了同一操作目的，且根据调度或值长命令，中间必须进行间 断操作时，应在操作项目中专项注明“待令”；20切换保护回路和安全自动装置；检验是否确无电压；进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分 配情况；7. 1. 4. 10应调整的设备状态和参数。7.1.5 操作票应由操作人填写，监护人、班长（值班负责人）、值长分 别审核并签名。操作票要统一编号，填写操作票要写明设备名称和设备 编号，操作票应用统一术语，操作项目严禁并项。用计算机打印的操作票 必须是统一的票面格式，并书面签字。7.1.6 电气操作必须有操作权的人员进行，严禁检修人员擅自操作。7.1.7 开关操作后的位置检查，应通过开关红、绿灯指示变化、电流表 （电压表、功率表）指示变化、开关（三相）机械指示位置变化等方面进行 判断。设遥控操作的开关，至少应有二个及以上元件指示位置已发生对应 变化，才能确认该开关已操作到位。7.1.8 操作时监护人应根据操作票的顺序逐项发出命令，进行高声唱 票，操作人在接令后应手指逐字核对设备名称、编号和状态无误后，将命 令复诵一遍，并做好操作准备，监护人最后检查设备名称、编号和设备位 置，确认无误后，即发出“对，执行”的命令。操作人只有接到监护人发 出“对，执行”的操作命令后方可执行操作，操作过程必须录音。7.1.9 操作接地刀闸时，除了核对设备名称、编号外，还应确认操作手 柄所联动的接地刀闸状态。7.1.10 1. 10电气操作原则上不在交接班时间进行，但紧急情况或重大操作 情况除外。7.1.11 操作票应事先连续编号，按照编号顺序使用。作废的操作票， 应盖“作废”章；未执行的应盖“未执行”章；操作票执行完毕应盖“已完 成”章。作废或未执行的应在备注栏中说明原因7.2典型操作票的使用7. 2.1典型操作票的制定应由相关专业负责编写，部门领导负责审核， 总工负责批准。7. 2.2使用前应核对操作任务、项目和系统，如发现与典型票不符时应 另行填写操作票。217. 2.3在执行中发现疑问时，应中断操作，汇报发令人，不准擅自更改 操作票，待弄清问题后再进行操作。7. 2.4典型操作票在使用中应随时注意其正确性，及时提出修改意见， 以便随时更正和完善。7.3操作票管理7. 3.1运行班长、值长等岗位上，必须设立操作票专用记录簿。各单位 运行专业应建立操作票登记档案，将收执的操作票进行编号装订，按月进 行总结分析，统计合格率，填写月报于次月5日前报各单位安全监督部门, 对不合格操作票要分析原因提出提出考核、整改意见，操作票（包括注销后 的操作票），由各单位运行部门至少保存三个月。操作票合格率的统计 办法为：操作票合格率二（本月合格操作票数/本月操作票数）X100%o7. 3.2各单位运维部门应每月对操作票执行情况进行监督检查，提出考 核意见；要对操作票执行过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规 范工作人员的作业行为。安全监督部门应每月抽查各部门操作票，抽查 结果作为公司对场站当月操作票考核的依据之一。7. 3.3操作票出现下列之一者（包括但不限于以下情况）均为不合格票：7. 3. 3. 1操作票执行中不打勾；7. 3. 3. 2操作票有漏项、错项、涂改；7. 3. 3. 3操作票上不使用专用术语；7. 3. 3.4操作票用后不盖章或盖错章或盖章不规范；7. 3. 3. 5操作名称不正确；7. 3. 3. 6无监护人操作；7. 3. 3. 7其它违反本制度或安全工作规程相关规定的情形。8附则本制度是国家标准和集团公司电力安全工作规程的补充规定， 各单位除执行本制度外，应严格国家和集团公司相关规定。7.1 本制度自发布之日起执行，原电气工作票管理制度动火作业 安全管理制度、操作票管理制度作废。7.2 本制度由公司HSE部编制并负责解释。9附件229.1 电气第一种工作票票样（见附件一）电气第二种工作票票样（见附件二）9.2 电气二次工作安全措施票票样（见附件三）风力机械工作票票样（见附件四）9. 5一级动火工作票票样（见附件五）二级动火工作票票样（见附件六）9.6 三级动火工作票票样（见附件七）一级有限空间工作票票样（见附件八）9.7 二级有限空间工作票票样（见附件九）电气操作票票样（见附件十）9. n风力机械操作票票样（见附件十一）9. 12操作术语和定义（见附件十二）9. 13有限空间管理台账（见附件十三）9. 14有限空间人员、器具出入登记表（见附件十四）23附件一电气第一种工作票票样已执行签章I已终结签章工作票编号:1.工作负责人（监护人）：部门、班组：2.工作班成员（不包括工作负责人）：共人。3.设备名称：1.工作任务：工作地点及设备双重名称工作内容5.计划工作时间：自_年_月_日_时_分开始至年月_日_时分结束。6.安全措施（必要时可附页绘图说明）6.1应断开的断路器（开关）、隔离开关（刀 闸），应取下的熔断器，应解除的继电保护连 接片等（包括填写前已断开、取下、解除 的，注明编号）已断开的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）， 已取下的熔断器，已解除的继电保护连接片 等（注明编号）执行人6.2应装设接地线、应合上接地刀闸（注明 确实地点、名称及接地线编号，接地线编 号运行填写）已装设接地线、已合上接地刀闸（注明接地 线编号和装设地点）执行人6. 3应设遮拦、应挂上标示牌及防止一次 回路误碰等措施已设遮拦、应挂上标不牌及防止一次回路误 碰等措施执行人6.4工作地点保留带电部分或注意事项 （由工作票签发人填写）补充工作地点保留带电部分和安全措施 （由工作许可人填写）7.工作票签发人：签发日期：_年_月_日_时一分8.收到工作票时间：_年_月_日_时.分，运行值班人员：9.批准工作时间：自_年_月_日_时_分开始至年月_日_时分结束。值长/值班负责人：10.确认本工作票上述各项内容。许可开始工作时间：_年_月_日_时一分工作许可人：工作负责人：点检人员：11.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施：（附页：作业安全风险控制卡）。 工作班组人员：（见每日安全交底单）。2412.工作负责人变更情况：原工作负责人离去，变更为工作负责人。工作票签发人： 日期：年月日时分工作许可人：日期：_年_月_日_时一分13.工作人员变动情况（变动人员姓名、日期及时间）：（见每日