2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2021年实际在职人数控制率304327经费控制情况（万元）2020年决算数2021年预算数2021年决算数支出总额8521.098523.9711161.62基本支出5520.345833.976739.88其中：公用经费1346.362206.712157.61项目支出3000.752690.004421.74其中：1、业务工作经费3000.752690.004421.74三公经费33.9871.8627.71、公务用车购置和维护经费25.8642.0020.38其中：公车购置公车运行维护25.8642.0020.382、出国经费3、公务接待8.1229.867.32政府采购金额14107.001504.72楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模 （m2）实际规模 （m2）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施说明：公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。项目支出需要填报基本支 出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运 转类的支出。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：附件22021年度部门整体支出绩效自评表预算部门年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行 数分值执行率得分年度资金总额8523.979890.3711161.6210分按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：8481.01其中：基本支出：6739.88政府性基金拨款：17.44项目支出：4421.74纳入专户管理的非税收入拨款：576.37其他资金：815.55年度总体 目标预期目标实际完成情况紧紧围绕服务益阳市经济社会高质量发展这个 中心，坚持生态优先、绿色发展理念，加快构 建国土空间规划体系，完成国土空间总体规划 编制工作，全面启动村庄规划编制；切实提高 用地保障，全力保障重点工程和民生项目落 地，紧抓去闲消违促进高效节约集约用地，进 一步夯实土地储备体制。市自然资源系统紧紧围绕全市经济社会发展 大局，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个 维护”，全面落实“三高四新”战略定位和 使命任务，积极实干作为、奋力创先争优， 各项工作跃上新台阶、取得新成效、实现新 突破。耕地保护工作获省政府真抓实干表扬 激励，被省政府评为全省第三次国土调查工 作先进市州，生态修复和不动产登记工作经 验做法获分管副省长表扬性批示。绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指标完成项目用地100%1515质量指标项目及工作验收合格90%1513时效指标在一年内按时完 成2021年底前完 成90%109成本指标经费控制合理不超出预算100%1010效益指标（40分）经济效益指标为保障国民经济 平稳健康发展提 供数据基础提供重要数据 基础100%1010社会效益指标为国土空间规划 和用途管制提供 科学依据提供科学依据100%1010生态效益指标促进全市高质量 发展促进高质量发 展100%1010可持续影 响指标为促进全市经济 社会持续健康发 展提供基础数据 保障支撑和促进经 济社会持续发 展100%1010满意度指 标（10 分）服务对象 满意度指 标公众满意度满意值100%1010总分100分97填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字: