不合格品管理办法 .docx

大连伊维实业不合格品管理方法YW/PR-PG005制定人审批人版本A1生效日期2012年10月8日序号修订内容摘要修订日期修订人审批人修1订2记3录4大连伊维实业文件编码YW/PR-PG005版 本A1不合格品管理方法页 码1/2生效日期2012年10月8日发放部门 生产部、物流部、品管部一、目的：确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付二、范围：适用于对不合格的原、辅材料、半成品、成品及顾客退回产品的处理三、职责：3.1 品管部一一负责对不合格品的判定、标识，并跟进处理效果；3.2 相关责任部门一一负责不合格品的隔离、保管、标识的维护，执行不合格品处理方法四、定义：4.1 合格（符合）：满足要求。4.2 不合格（不符合）：未满足要求。4.3 返工、返修：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。（注：返工与返修不同，返 修可影响或改变不合格产品的某些局部。）4.4 报废：被判定不合格的不能经过返工、返修而到达产品要求的产品4.5 5降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变4.6 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可五、工作程序：5.1 生产过程中产生的不良品的控制：1 .1.1品管员在检验过程中发现有不符合工艺要求的产品，将其不良品用红色箭头贴或其他 标识贴在不良处，便于员工发现问题的存在5 . 1.2生产车间将品管员发现的不良品放在返工区域，与合格品进行隔离，不得与合格品混 淆6 .1.3车间的不良品需24小时内给予返工，返工后的不良品车间放在返工待检区，并通知品 管员对返修后的产品进行检验7 . 1.4车间出现大批量的不合格品，品管员首先给予张贴不合格品标识卡，并开出品质异 常通知单，品管员注明不合格品的原因，品管部经理签字给予处理方案，责任部门的主任和 经理签字给予确认，车间在接收到品质异常通知单后，将不合格品转运到返工区域，责任车 间在24小时内给予处理5. L5品管员负责对车间的不良品进行跟踪，如发现有拒绝返工（返修）或未经处理的不良大连伊维实业文件编码YW/PR-PG005版 本A1不合格品管理方法页 码2/2生效日期2012年10月8日发放部门生产部、物流部、品管部品投入生产的需向品管经理汇报，品管经理根据情况对生产进行处分5. 1.6不合格进行处理之后，品管员对其再次验证，以证实符合要求，品管员将处理结果记 录于返修记录表当不合格品处理后不能到达要求时，视为新的不合格品进行处理5. 1.6对于严重影响产品质量的，经过返工（返修）也不能到达产品的质量要求，生产需将 此产品视为报废产品，按申报废品处理程序处理5.2原材料不合格品的控制：5. 2.1由于供应商的问题而产生的不良品由品管员进行标识，并在标识上对不良问题进行描 述，物流部将不良品进行隔离，不得与合格品混淆品管部即刻开出不合格物料处理记录，采购部按特采程序对不良品进行处理由于物流管理不当而造成的不良品按申报废品处理程序处理六、相关文件申报废品处理程序特采程序七、相关记录车间巡检记录纠正及预防措施返修记录表YW/QR-PG020原材料检验报告单YW/QR-PG009不合格物料处理记录YW/QR-PG010特采申请单YW/QR-PG005报废申请单YW/QR-PG006YW/QR-PG007