34-总部计算机制度.docx

文件名称：计算机管理制度编号：XYXYY-ZD-034-02修订人：程建云审核人：赵明水批准人：印酉辉修订日期：2013. 12.01审核日期：2013. 12. 20生效日期：一、目的：保证计算机、信息系统稳定有效运行，确保药品经营信息的真实性、安全性、 准确性、严密性。二、依据：药品经营质量管理规范及药品经营企业计算机系统。三、适用范围：本制度适用于公司计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据 的维护；四、责任：质量管理人员对本制度负责。五、内容：1、系统说明：公司经营质量系统采用千方百剂医药管理系统，并运用该系统对在库 药品的分类、存放和相关信息的检索以及对药品的购进、入库验收、在库养护、 销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录。2、系统权限：公司指定千方百剂医药管理系统管理员，由系统管理员独家授予其他 有关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权操作。系统管理员根据质 量管理部门提供的人员岗位质量工作职责，设置相应岗位权限，不得越权、越岗。 系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权 限。计算机操作系统操作权限应定期检查。3、数据上报：公司将依本地食品药品监督管理局下发的电子密钥与信息平台连接， 实时报出药进、存、销情况，由质管部指定专人管理。4、人员规定：操作人员必须经过技术服务部门的相关培训和考核，考核合格者才能 操作本药堂提供的计算机管理系统。主要管理人员如未能参加培训，必须认真阅 读相关学习资料或培训讲义，应以应根据所提示步骤分步实施。严格控制非操作 人员对本系统的使用，各种业务应严格遵守业务流程工作，各工作站点设专项录 入负责人员，其它人员不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能带来的数据 丢失和破坏。各岗位系统操作者对自己的操作行为负责。5、安全规定：安装盘应由系统管理员专门保管。数据备份应视为商业机密加以保管。 操作人员必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，在操作中如有疑问应及时与技 术服务部门联系，对于从技术数据的装入到系统正式运行过程中的每一各环节， 用户都应保持高度的重视。各岗位人员必须使用自己工号和密码进入电脑操作， 不得窃取他人电脑工号密码，同时防止密码泄漏。经常更换密码，确保密码安全。6、定检规定：各种设备应执行定期检查、维护工作。数据处理规定当服务器主机数 据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。除系统管理员和质管部 人员共同处理外，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件）的删除和备份。7、数据恢复操作。服务器实行双硬盘并列构架（RAID1模式），数据进行实时备份和 自动（局域网或互联网）异地同步存放，异地存放需加密管理，责任到人。每个 经授权进入计算机操作的使用者应有唯一的用户身份，使其操作活动能追踪到相 应的责任人。任何外来软件不得用于启动计算机，外来软件未经网络管理员或专 项负责人许可不得在装有千方百剂医药管理系统的网络或单机上运行。专机专用, 使用人员不随意更换硬件或软件配置，不在计算机内运行游戏及其它软件。8、系统正常维护：系统管理员应定期进行服务器主机系统的数据备份和数据清理工 作。系统管理员应定期对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和 清理。系统管理员应定期检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时 应立即清除，并对当事人严肃处理。系统管理员应定期检测系统硬件设备，保证 系统进行正常运行。9、计算机异常处理：各种计算机及相应外设异常时应及时通报系统管理员。如果软 件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常。如果是硬件故障应及时进 行硬件修理和更换。除系统管理员外严禁其他人员自行处理异常现象。10、 网络异常处理：网络发生异常时应明确发生异常的范围，因网络发生异常除与网络硬件设备。介质、接头等有关外还与系统、网络软件、应用软件有关，故 应自上而下分别检测，明确范围或部位进行处理。进行异常处理时应在尽可能保 证整体网络的前提下进行。因网络故障丢失或毁坏的数据，11、 具体操作按照计算机操作和管理程序执行