公司物资设备管理处罚办法.docx

公司物资设备管理处罚办法1.总则1.1 目的为确保公司物资设备管理的规范化，加强物资设备管理建设，促 使分公司、项目部的物资设备监督管理落实到实处，在确保做到公司 限价、项目限量的前提下，确保项目物资成本利润最大化，特制定以 下管理处罚办法。1.2 使用范围本办法适用于公司所属分公司及项目部。2.处罚标准1 .1公司对分公司的处罚2 . 1.1物资（设备）招投标方面2. 1. 1. 1分公司无需求计划组织招投标，处罚2000元；分公司对参与招投标的供应商无资质预审，处罚1000 元；2. 1. 1. 3招投标过程中未按照建四五物设字120156号文件要 求的采购方式和采购流程执行，处罚200元；2. 1. 1. 4招投标过程中未按照公司要求的招投标模板执行，处罚 500 元；2. 1. 1. 5招标过程中无洽谈记要、两人或两人以上洽谈人员共同 参与洽谈签字，处罚500元；2. 1. 1.6招标过程中出现围标现象，处罚5000元；2. 1. 1. 7定标过程中未进行比价会审，以商务成本价的对比利润 分析及当地造价信息的对比分析，处罚5000元；1.1.1.1 1.1. 8在物资设备招标过程中，如有高价中标单位，未进行高 价中标分析亏损报告批准（根据总需求计划量分析出亏损金额）及未 经分公司“三重一大“领导班子集体决策的处罚10000元，并追究当 事人责任；1.1.1.2 1. 1. 9合同签约前无合同评审流程或未实施AB角联签，处罚 500 元;2.1.1.10 分公司组织的日常招投标、合同签订工作，未按局要 求“中国建筑集中采购网络交易平台”与线下同步进行的，处罚1000 元；2.1.1.11 分公司未及时督促供应商每月线下对账完毕后，及时 将履约对账单录入“中国建筑集中采购网络交易平台”的，处罚500 元；2.1.1.12 合同签订后未对相应项目进行合同交底，处罚500元。2.1. 2物资（设备）计划管理方面2. 1. 2.1分公司物资设备部为审核采购计划的准确性就下单，处 罚500元；2. 1. 2. 2分公司物资设备部未进行计划与盘点量对比，造成库存 量偏大，处罚500元。2. 1.2物资（设备）成本管理方面2. 1. 2. 1项目主材耗用，每月分公司物资部应统计各项目主材耗 用情况，如有超耗项目未有项目纠偏整改措施处罚500元；分公司物资部未进行监督调查及调查结果处罚500元。2. 2,分公司对项目部的处罚2. 2.1物资（设备）计划管理方面未按照建四五字（2015） 80号文件要求的计划管理审批 流程，处罚500元；2. 2. 1. 2项目物资部在收到审批完成的周需求计划后，未进行盘 点编制采购计划，处罚500元；2. 2. 1. 3无计划组织材料进场，发生一例处罚500元。2. 2. 2物资（设备）验收管理方面2. 2. 2.1应按合同要求过磅验收的材料，批次进场未进行过磅验 收，处罚500元;2. 2. 2. 2未安装地磅的项目应有材料验收方案（如是否采用吊磅, 还是三方指定的外部地磅），无材料验收方案；处罚1000元；2. 2. 2. 3地磅管理员、项目收料员和供应商送货员未共同在磅单 上签字，处罚500元；2. 2. 2. 4按合同要求点数验收的材料，未进行实点实量在送货单 只签名不写实收量的，处罚500元；2. 2. 2. 5项目进场材料验收未进行双人签收，发生一例处罚500 元；2. 2. 2. 6零星材料进场合同要求单价由公司确认的，材料员在送 货单上只能签字说明（此量已签收确认，单价待公司确认），同时还 需工长确认此量签字，如未达到签字要求发生一例处罚300元；2. 2. 2. 7项目地磅过磅验收，地磅管理员未进行每日地磅检查记 录检查的，发生一次处罚500元；2. 2. 2.8项目现场堆放材料（含周转材料），应在验收时与劳务 单位授权人共同签收，并在送货单上签字确认，并代表此批次材料已 交付劳务单位已收保管。如未执行发生一例处罚500元；2. 2. 3物资（设备）领用管理方面2.2.3. 1在月盘点中填报已耗用领料单，劳务授权人签字领用。 如未执行发生一例处罚200元；2. 2. 3. 2材料（含周转材料）领用领料单不是指定使用劳务单位 授权人签字，发生一例处罚200元；2. 2. 3. 3调拨材料没有调拨申请审批报告，发生一例处罚200 元；2. 2. 3. 4调拨单没有双方项目材料主管签字，处罚200元；2. 2. 3. 5领用单位退料（含周转材料）未进行退料单位授权人及 项目材料主管双签确认，处罚500元；2.2. 3. 6项目自有员工领料未有项目经理审核，处罚200元。2. 2. 4物资（设备）废旧物资处理方面2.2. 4. 1项目废旧钢筋处理未申请废旧物资处理审批，处罚500 元；2. 2. 4. 2项目自行处理废旧钢筋，发生一例处罚5000元；2. 2. 4. 3项目废旧钢筋处理无过磅单，发生一例处罚1000元；2. 2. 4. 4项目废旧钢筋处理无台账记录，处罚500元；2. 2. 4. 5项目废旧钢筋处理无待处理废钢筋照片，处罚200元。2. 2. 5物资（设备）成本管理方面2. 2. 5. 1项目物资部未每月对主材过程中进行损耗分析，处罚 300 元；3. 2. 5. 2项目物资部对每批材料进场未进行分栋号及部位填报进 场记录，处罚200元；4. 2. 5.3项目物资部未按时提交材料月报及材料月报数据以验 收、领用数据不符，处罚200元；5. 2. 5. 4项目物资部未组织月材料真实盘点或盘点签字流程不 符，处罚500元。3.附则3.1 检查人员在检查过程，发现问题应出具整改通知书，整改通知书 一式两份，并由执行人和被查的分公司物资部或项目材料负责人签名确 认，一份由公司物资设备部录入档案，责令整改时间，作为对分公司 及项目部复查时的凭证，对检查存在问题的部门及责任人进行处罚， 并停发当月绩效。3.2 由检查人员对违规行为出具处罚单。处罚单一式三联，一联 交被处罚分公司物资部或者项目部物资部作为处罚的凭据；一联公司 物资设备部留底；一联送公司财务部。3. 3公司检查分公司物资设备管理按每季度检查一次，分公司对项 目物资设备管理每月检查一次，项目检查必须全覆盖，并将检查内容、 整改措施、整改要求完成时间、处罚结果，次月10日前报公司物资设备部备案监检。3. 4检查人员应做到：坚持原则、秉公办事、事实清楚、证据充分。6. 5本办法由公司物资设备部负责解释，自下发之日起实施。