物资申购、采购制度.docx

物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商 品O2、行政库房综合各科计划和库房库存，于每月初汇总提交 采购计划给后勤保障科科长审核，审核后及时向主管领导审 批，审批后交采购员进行统一采购，物资采购5天送入库， 市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的 应通报相关部门。二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财 经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院 利益。2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。 保证全院供应工作，防止积压。3、采购员负责全院的家具、办公、劳保、生活、取暖、电 气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、 生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况 及各类材料的用量。对大量低值易耗品，家具等必备物资的 用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计 划采购。5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇 总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临 时性急需采购。6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、 质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等， 在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、 钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经院 领导签字后，报财务科。9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财 经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无 计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采 购物资做到及时、准确、质量高。