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质量考核办法JL/XY-361考核的组织质量负责人组织相关人员一起对各部门人员是否履行质量职责进行考核、记 录并进行评估。2考核方式和频次每半年考核次。考核采取现场随机抽查的方式进行。3考核内容和适用范围序 号L1_J /JL. 冈位考核工作内容考核记录评估1质管 办1检验、化验依据是否齐全、正确2是否错检、漏检3记录是否正确4检测器具是否有台帐、检定证书5是否有供方出具的采购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行凭据8返工、返修后的产品是否经重新检验9对不合格品是否进行了控制2供销 部1采购依据是否齐全、正确2采购产品是否来源于合格供方3采购产品是否符合采购产品技术要求4是否对供方进行了选择和评价5是否对产品的流向进行记录登记6是否对销售合同进行有效的管理7是否对运输车辆定期消毒并记录3检验 员1对产品标准是否理解和熟悉2产品样品是否正确、齐全、统一3工艺卡是否正确、齐全、统一4检验文件是否正确、齐全、统一5技术文件的更改手续是否齐全1是否获得了作业指导书或工艺卡，并按此生产2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护生产3监视测量装置是否齐全准确；是否正确使用监视测量装置4部4记录是否正确、齐全5产品是否有标识6是否有产品放行手续7是否文明、安全生产8是否对关键过程进行确认9是否执行工艺纪律10是否有污染物排放记录1文件是否保管好，是否有工艺文件清单2文件发放、回收、作废是否有登记和标志3文件是否得到批准4使用处是否能及时获得有效文件5办公5文件是否清晰、易于识别室6是否能在必要时找到所要的文件7是否制定年度培训计划，并对培训进行记录考核8是否对公司一线员工进行职业健康卫生检查9是否对公司各种文件的发放回收和销毁进行记录10对卫生岗的监督检查是否到位1是否对库存产品进行标识2是否对库存产品进行防护仓库3帐、卡、物是否一致6管理4进库产品是否携带合格证明员5出库产品是否有出库手续6仓库是否清洁、整齐7危险品是否得到隔离和防护8是否有"消防器材7卫生岗1卫生岗是否尽到责任，对进出车间的人员进行卫生监督检查2是否按照规定清洁卫生3是否按照规定对进出车间的外来人员登记并发放工装等编制:批准:日期：年 月日