企业采购自查报告.docx

企业采购自查报告企业选购自查报告1一年来，我县政府选购及控购工作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，根据省市财政工作会议对政府选购及控购工作提出的各项要求，主动主动开展政府选购工作，为节减财政支出，财务支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设反腐工作的深入开展，规范政府选购行为和政府选购工作纪律发挥了主动作用。初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府选购总额xxxx万元，政府选购次数xxx次，比上年同期xxx万元，增加xx万元;比上年同期xxx次，增加xx次。通过政府选购共为财政和部门单位节省资金xxx万元，节支率到达xx%。回顾一年来政府选购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视，各部主动协作由于各级领导的高度重视，政府选购工作紧紧依靠和协作部门预算和国库集中收付制度改革，今年，我县主动推行政府选购资金国库直接支付。要求加大政府选购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革互相促进、互相支持、互相协作的力度，凡是使用财政性资金以及财政性资金协作的资金。都必需对比政府集中选购名目，都要向财政部门上报政府选购打算，实施政府选购，未上报政府选购打算擅自自行选购的，财政核算中心拒付项目资金。二、大力宣扬政府选购法，逐步使政府选购走向正规化我县政府选购工作紧紧围绕大力宣扬和贯彻落实政府选购法，使政府选购各项规定深入人心，提高全社会对政府选购制度改革的认识，以扩大政府选购规模，规范政府选购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣扬政府选购法，按要求落实政府选购法，按规定执行政府选购法。并制定了xx县*年政府选购名目和政府选购限额标准和招标数额标准，逐步使政府选购走向制度化、法制化轨道上来。三、构建监督体系，表达;三公;原则为了使政府选购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道，进一步健全政府选购监督制约机制，始终坚持;规范为重;的原则，把好选购审批关，并严格根据政府选购程序组织实施，加强现场监督，重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参加，有力保证政府选购;公开、公平、公正;，增添了政府选购透亮度，避开了操作的随便性，从源头上遏制了消极腐败现象，确保政府选购成为真正;阳光选购;。四、全县政府选购执行状况*年我县政府选购实际支出xxxx万元，比去年同期xxx万元，增加xx万元。企业选购自查报告1、从货物类选购状况看，我们实行了随到随选购的主动方法，想单位所想，急单位所急，严格按政府选购文件办事，按规定程序为单位提供最好的服务，最好的价格，最好的产品，全年共选购次数xx次，选购金额xxx万元。2、从服务选购状况看：会议费状况，我们严格根据xx县政府选购资金报帐程序实施方法的通知和xx县会议经费管理方法要求，仔细审核各类项目，继续实行;走会、看会;，实事求是，敏捷把握大会食、住状况，主动主动与单位协作，搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际支出为xx万元，节省资金xx万元，节支率达xx%;车辆保险状况。依据文件精神，对全县行政、事业单位车辆实行统一保险，依据各单位车辆保险的实际状况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资金有困难的，我们实行敏捷机动的方法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩大了保险公司的业务，又维护了单位的利益，今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台，保险金额xx万元，节支率为xx%;四大家车辆修理状况：我们为了确保车辆修理质量，重点审查修理厂家的信誉程度，在修理车辆时，我们实行了;货比三家;的方法，并提出合理的保养及承诺，每台车优惠x%-xx%。今年修理小车xx辆，修理金额xx万元，节支率xx%。五、控购工作不能减弱，只有加强*年我县控购工作，继续根据省政府、省控购办文件精神要求，仔细审核资金来源，特殊对企业拖欠职工工资的不预审批，对资金不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点掌握行政、事业单位的公款消费。严格根据政府选购制度，行政、事业小汽车都纳入了政府选购，全县今年购置小汽车zz辆，通过我们的努力，控购工作职能不能减弱，而且得到了加强。总之，一年来，我县政府选购工作虽然取得了一些成果，但还存在肯定的差距，我们决心在新的一年里，将根据;规范操作，循序渐进，协调进展，开拓创新;思路，以规范管理为重点，力争进一步拓宽选购领域，加快工程选购步伐，加大政府选购制度专项检查力度，提高自身的政治素养和文化修养，促进我县政府选购工作健康有序的进展。从而促使大家进一步地做好政府选购这一阳光事业。企业选购自查报告2一、政府选购规范运作状况严格根据政府选购法、招投标法及相关法律法规要求，根据公开透亮、公平竞争、公正和老实信誉的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度入手，并注重制度的落实，来规范政府选购行为。2022年，市政府选购中心花大力气、下狠功夫加强政府选购制度建设，完成了XX市政府选购政策文件汇编XX市政府选购集中工作手册的编撰，进一步促进了政府选购的公开、透亮，形成了更加规范、高效的运作机制。二、选购名目、选购程序的执行状况严格执行市政府办公室印发的2022年度政府集中选购名目、选购限额标准等通知要求，严格执行财政局下达的政府选购打算，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等选购方式及程序进行选购，从未随便变更招标方式、预算掌握价和选购内容，凡需变更选购方式的，均准时书面报告监督管理部门。严格使用省上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保选购组织的公开、公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目选购，选购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。三、选购价格、节省资金效果的状况20××年,以公开招标方式为主，组织各类政府集中选购687次，选购预算3.7亿元，选购总额3.23亿元,节省资金4700万元，节省率13%。其中环境综合整治;五十百千;项目，共组织完成10余个单位约30个相关项目选购，选购预算1.31亿元，选购总额1.07亿元，节省资金2411万元，节省率18%。组织完成教育、卫生等灾后重建专项资金选购打算50余个，选购预算约7000万元。四、建立健全内部管理监督制度状况不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上网等形式，公开服务承诺，公开选购制度及办事指南等，自觉接受社会监督。同时，健全内部管理规章制度，根据互相监督、互相制约的原则，实行招标文件互审会审等制度，进一步明确人员分工，完善了岗位工作职责及工作纪律;实行项目责任制和回避制度，在政府选购管理系统中运行内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。五、政府选购基础工作状况(一)政府选购日常基础工作。严格根据档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府选购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础工作，并依据政府选购法中有关管理的要求，在实际工作中制定了政府选购档案管理暂行方法、保密暂行规定，切实保证选购文件的准时性、完好性、精确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。(二)政府选购业务基础工作。制定了各种选购方式的标书模板，招标选购文件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。做到了各种选购方式、各环节运行的规范、有序。严格根据物价部门核发的收费答应证项目和标准收取标书工本费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、准时，帐目清楚。(三)专家队伍建设工作。帮助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府选购网上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。六、政府选购服务质量状况企业选购自查报告为向服务对象提供优质高效的服务，选购中心建立了首问责任制、限时办结制、责任追究制度，做到在接收选购打算后准时主动与选购人连接具体选购需求，在中标/成交通知书发出后催促选购人和中标/成交供应商签订选购合同。同时，坚持以事实为根据、法律为准绳，对供应商向选购单位提出的资格条件、技术参数等方面的意见、质疑仔细协调处理，对选购组织方面的疑问也准时负责任给予解答，尽力为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府选购秩序。七、政府选购信息管理状况按规定在四川政府选购网、XX市公共资源交易网上发布有关选购信息，全年共发布各类招标选购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。坚持进行大事记和信息编撰，按时向监督部门报送选购状况统计表。市政府办政务信息、XX日报、四川政府选购等媒体相继摘编了XX选购工作动态的信息。八、宣扬政府选购相关法律法规状况主动收录各级出台的有关政府选购的法律法规、文件，编印XX市政府选购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近400余册。同时对原有的工作和管理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府选购工作手册，并向中心工作人员及县(市、区)选购中心发放。从而到达进一步宣扬政府选购，增加各界对政府选购工作的了解，促进政府选购科学进展的目的。九、集中选购机构从业人员的状况注重从业人员职业道德教育和业务学问、能力培训，不断提升工作人员专业技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，仔细组织职工学理论、钻法律，练技能、熟业务，增添服务意识，营造讲学习、比奉献的良好气氛;二是主动参与9月底省财政厅组织的四川省政府选购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府选购信息统计等进行了深入学习;三是主动与周边城市的政府选购中心进行沟通，借鉴先进工作阅历。通过学习沟通，中心工作人员的职业素养和专业技能有了肯定程度的提高，依法办事能力、工作质量和服务水平明显提高。十、集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立严格的内部制约机制，自觉接受上级和社会各方面监督;其次是公开管理方法和办事程序;三是主动开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效;四是仔细执行XX市政府选购工作;四必需;和廉洁自律;五不准;规定，并经常开展警示教育。在选购过程中，没有接受选购当事人宴请、旅游、娱乐的行为，没有索贿受贿和钱权交易的行为，没有出如今选购人或供应商处报销应由个人支付的费用以及其他不廉洁行为。企业选购自查报告3依据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中选购领导小组督查所发觉的问题，我院药事管理睬对本院药品选购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体状况如下：第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品选购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特别药品管理制度等;通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物选购名目。第二、本院全部使用国家规定的基本药物，全部执行零差价销售。全部药品全部在规定的时间内在招标选购网上下订单。禁止网外选购和标外选购。禁止选购非基药品，严格执行药品零差价，严格执行网上选购，标内选购。严格执行D药招办(20××)1122号文件的要求，在规定的时间做选购打算，并准时的对药品验收入库。第三、对购进的全部药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品准时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格根据市里遴选的配送商进行配送基本药品。第四、依据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按成效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特别药品严格根据有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。第五、药库管理人员依据临床应用的需要及库存量仔细进行拟定药品选购打算。选购打算需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行选购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会商量通过方可购进。总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页