材料管理制度17篇(工程材料管理制度介绍).docx

材料管理制度17篇(工程材料管理制度介绍)下面是我收集的材料管理制度17篇(工程材料管理制度介绍)，以供参考。材料管理制度1目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有安排，消耗有定额，杜绝奢侈，严把材料物资质量关、价格关、做到供应刚好精确，确保平安生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。一、物资安排管理。1、各单位的材料物资安排必需在当月底前依据生产下达的下个月生产作业安排，按需求、按事实、仔细肃穆的编制好物资需求安排，交矿领导审批后，再交供销科科长统一安排选购。2、月度需求安排：在对物资需求部门月度物资申请安排综合分析的基础上，依据库存状况、上月实际选购状况、下月度需求预料、市场行情制订的当月物资需求安排。3、选购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。4、单位负责人在审核本单位的物资安排申请表时，应检查物资安排申请表的内容是否精确、完整，若不完整或不完善应刚好订正。二、物资选购管理。1、组织物资必需依据批复的自购安排，签订供需合同、协议后进行选购。2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不选购”原则（无安排不选购、质次价高不选购，运输不合理不选购、能改制代用不选购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前选购）。3、地产材料及简单选购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，削减储备基金占用。4、各单位运用的材料必需由供销科统一进行选购供应，任何单位和私人不得私自选购。三、物资验收管理。1、选购物资检验的依据（1）本单位编制的物资选购安排。（2）供销科给供应商签发的送货通知单。（3）供应商出示的材质证明书。（4）供应商出示的产品合格证。（5）供应商供应的样品和装箱单、发货明细。（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。2、确定选购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测：一般用称量器具验证。3、选购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于选购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且常常性运用的物料，抽检率不得低于20%。四、物资入库管理。1、物资到矿后，由验收员、保管员、选购员三人联锁共同验收，必需以订购合同或送货通知单为依据，安排外或合同外物资一律不得验收入库。2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必需由验收员，选购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。3、质量检验的不合格品，要刚好通知退货，并将物资质检状况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必需具备有效的煤安标记证或劳安证，否则禁止入库。五、物资领用管理。1、各运用单位领用材料时必需由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。2、领料单必需填写清晰，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。六、物资的库存及台帐管理。1、供销科必需定期（每月25号前）分析各单位材料消耗状况。2、供销科统计员必需（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗状况刚好上报科长，科长应刚好上报矿领导，以便刚好精确的了解各单位的生产成本，帮助全矿实现节支降耗。材料管理制度2为加强原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。三 、对生产所需的原材料应依据须要数量、规格、运用时间等作出选购安排，周密布署，确保生产须要。确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证刚好供货。对紧缺原材料刚好驾驭信息，刚好选购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后刚好办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并刚好把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应刚好供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。材料管理制度3职责描述:1、选购订单的下达，(铸铁件、铸铝件、钢件的物料选购)2、物料交期的限制3、材料市场行情的调查4、进料品质和数量异样的处理5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调6、月底供应商的对账及发票的入账7、领导支配的其他事宜任职要求:1、大专及以上学历，专业不限2、无阅历可培训，但须对自己职业规划有明确的目标和动力3、看法仔细，行事细致，对结果负责4、具备肯定的交际实力和口头表达实力5、有肯定的抗压实力6、较强的主动学习实力材料管理制度4第一部分 通则1.0 总则协作建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本方法，旨在规范材料调拨全过程操作。2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本方法主要规范此类材料调拨。2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报选购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经选购中心同意，详细操作参照本方法。2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。3.0 调拨管理原则3.1 提倡就近调拨，如将来2个月就近无运用需求，方可远程调拨。3.2 确保调拨有效性，必需由选购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能运用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见材料报废处理管理方法。3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必需作好修理翻新工作。3.4 主动盘活材料，主动上报闲置材料避开积压。3.5 听从集团支配，不得有意隐藏闲置材料或无正值理由拒绝调出或接收。其次部分高值周转材调拨管理1.0 下架高周材管理1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用修理的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工进步行盘点，按高值周转材盈亏管理制度由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照材料报废处理管理方法执行。1.3 对如扣件、钢管等须修理或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新修理后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。1.4 以上工作完成后，项目经理向选购中心提出下架材料调出申请，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不刚好回收，将在综合检查中扣分。2.0 材料维保责任界定2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、修理、养护和翻新。2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经选购中心调配可不维保干脆发往接收项目，由此发生的全部维保费用，由接收部门送选购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由选购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经选购中心协调可干脆发往接收项目，由此发生的维保费用由选购中心评定后报分管副总裁审批。2.4 假如该批材料暂物接收项目，选购中心可支配就地封存，封存期间不计运用费，但维保费用由封存项目负责。3.0 集团对下架材料的评估与检查3.1 从两个渠道确定检查时间：依据项目向选购中心提出的下架材料调出申请之日起7个工作日内。 材料即将调出前。3.2 检查组织由选购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参与，检查前由选购中心发出下架材料评估检查通知。3.3 检查内容下架材料是否刚好回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保刚好性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和刚好性。对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算供应依据。4.0 下架材料的汇报4.1 每周由仓库主管填制下架材料周报，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预料下次本项目运用时间。每周最终一个工作日发送选购中心。4.2 选购中心依据各项目周报汇编集团各项目下架材料周报，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总。5.0 高周材调拨管理流程第三部分 设备调拨管理1.0 设备拆除前工作1.1 项目在拆除设备前，应向选购中心提出设备退场申请。1.2 选购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的运用状态并确认拆除时间及接收项目。1.3拆除前由项目机电主管核查设备清单一览表，包括如下内容，报选购中心和工程管理中心核实。设备全部功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来修理或更换。核对之前的设备清单一览表（一览表需登记本项目运用过程中购置或更换的零部件），登记缺失零部件。1.4 拆除后项目机电主管负责将全部零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否一样，更新设备清单一览表。抄送选购中心和工程管理中心。1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以修理以待调拨。1.6 选购中心登记每台打算调拨的设备状况，以便将来调拨后推断购置设备零部件合理性。2.0 设备调拨流程下架材料调出申请 本项目第次申请申请人申请日期项目经理申请项目针对20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。材料管理制度5整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利于仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。素养：加强自律，爱岗敬业，有责任心，平安及服务意识强。平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防平安工作、留意装卸搬运工作平安。严禁外人吸烟入库。服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。材料管理制度6第一章 目的为规范公司离职管理有所依循，确保公司和离职员工的合法权益，制定本管理条理。其次章 适用范围公司全部员工，不论何种缘由离职，均依本方法办理，若有特例，由总经理签字认可。第三章 劳动合同的解除和终止一、单位与员工个人协商一样，可以解除劳动合同。员工个人提前三十日以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。员工个人在试用期内提前三日通知单位，可以解除劳动合同。二、 员工个人有下列情形之一的，单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严峻违反单位的规章制度的；（三）严峻失职，假公济私，给单位造成重大损害的；（四）员工个人同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严峻影响，或者经单位提出，拒不改正的；（五）因本法其次十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。三、有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：（一）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行支配的工作的；（二）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使劳动合同无法履行，经单位与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求单位订正。单位应当探讨工会的看法，并将处理结果书面通知工会。四、劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；（二）劳动者起先依法享受基本养老保险待遇的；（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（四）用人单位被依法宣告破产的；（五）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位确定提前解散的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。第四章 离职手续办理一、离职申报1、离职员工个人以书面形式通知单位，可以解除劳动合同。应填写离职申请/通知单报送干脆上级及办公室。2、员工离职提前三十日以书面形式的书面申报。二、移交员工离职应办理以下交接手续：1、工作移交指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料等移交至干脆上级所指定的人员，并要求接交人在工作交接单签字确认，详细内容如下：（1） 公司的各项内部文件；（2） 经管工作具体说明（3） 客户信息表、供销关系信息表：（含姓名、单位、联系方式及其它相关信息）（4） 培训资料原件（5） 公司的技术资料（包括书面文档、电子文档两类）（6） 项目工作状况说明A、项目安排书B、项目实施进度说明C、项目相关技术资料D、其它项目相关状况具体说明二、事物移交员工在公司就职期间全部领用物品的移交，并应交接双方签字确认。1、领用办公用品移交至办公室；2、公司配置的通讯工具移交至办公室；3、考勤卡、（办公室、办公桌）钥匙、移交至办公室；4、借阅资料移交至原保管处；5、各类工具（如修理用品、移动存储、保管工具等）移交至干脆上级。三、 款项移交1、将经手各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务。2、经手办理的业务合同（协议）移交至财务。以上各项交接均应由交接人、接管人签字确认，并经办公室审核、备案后方可认为交接完成。四、结算1、结算条件：当交接事项全部完成，并经干脆上级、办公室、总经理三级签字认可后，方可对离职人员进行相关结算。2、结算部门：离职人员的工资、违约金等款项的结算由财务、办公室共同进行。3、结算项目：（1） 违约金：违反服务期约定的，应当根据约定向公司支付违约金。由办公室根据合同违约条款进行核算；A、违反服务期约定的违约金B、违反竞业限制约定的违约金（2） 赔偿金：离职对公司造成的损失，由办公室、财务进行核算。A、物品损失赔偿金：公司为便利办公所配置物品，不能完好归还。新品 按物品购入原价赔偿损失旧品按物品运用年限折旧后的余额赔偿损失B、 培训损失赔偿金：赔偿金培训 = 培训费 ×（合同未满月数 + 6） / 合同期限月数（3） 住房基金住房基金的款项结算，根据公司住房基金管理方法由财务进行结算。（4） 工资（1） 合同期满人员，发放正常出勤工资；（2） 公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不担当违约责任；（3） 因公司经营状况等特别缘由的资遣人员，发放正常出勤工资外，公司另外加付一个月基本工资。（4） 项目损失补偿金：项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应付公司项目损失补偿金。项目损失补偿金 = （项目起先至离职日之月数 + 3）× 月工资全额注：因个人缘由，在技术服务、项目、生产等工作中对公司造成的损失不在此管理制度中，详细方法参见各项管理条例中的细则规定。五、关系转移1、转移前提（1） 交接工作全部完成（以签字为确）；（2） 违约金、赔偿金等结算完成（以签字为确）。2、转移内容（1） 档案关系（2） 社保关系3、公司内部建立个人档案中资料不再归还本人，由办公室分类存档。第五章 附则本制度经职工代表大会探讨，提出方案和看法，与工会和职工代表协商确定的。不尽事宜根据国家相关规定执行。本制度在执行实施过程中，工会或者职工认为不适当的，可向公司提出，通过协商予以修改完善。本制度从发布之日起执行。本制度的说明权归办公室，修改权归股东会。材料管理制度7第一条 项目办工程管理人员条件1. 工程管理人员必需具备三年以上的施工现场管理实践阅历，并经考试合格方可担当。2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，酷爱本职工作。其次条 工程管理人员坚持主材料必需进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采纳的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：1. 有产品质量检验合格证明;2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;4. 设备应有产品具体的运用说明书，电气设备还应附有线路图;5. 实施生产许可证或运用产品质量认证标记的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。第五条 在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，根据国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事到处顾及企业的利益和信誉，第六条 工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付运用后，如发觉存在问题，经检查，验收记录和实际状况不相符时，必需追究责任。第七条 项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，担当以下责任：1. 施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发觉三次以上违规行为，作下岗处分2. 主材料进场如不刚好参加检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并担当相应的费用;3. 出现投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;4. 项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性嘉奖1000元10000元。材料管理制度81、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，刚好检查平安、通风、防潮消防器材及平安标记等设施。6、对变质、过期原料应刚好处理。7、主动做好防火平安工作，杜绝担心全因素的发生。8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、防台、消防平安工作、留意装卸搬运平安，严禁外人吸烟入库。服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。材料管理制度91. 驾驭材料的库存状况刚好调整材料供应安排。2. 对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。3. 搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整齐、清楚，帐物相符，盈亏有缘由是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。4. 负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度精确刚好地传递和反馈，并装订成册，专项保管。5. 忠于职守，实事求是，全面、精确、刚好地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益供应依据。、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部选购，零星材料及变更材料由项目部材料员选购。、驾驭本工程的总安排及月、周安排，并编制工程材料供应安排。、依据材料供应安排进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。、熟识工程进度及市场状况，按安排进行选购，并满意质量进度要求。、驾驭材料的性能，质量要求，按检验批供应合格证给技术员。、须要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。、驾驭材料的地区价格信息，及供货单位的状况，收集第一手资料。、驾驭材料的库存状况刚好调整材料供应安排。、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。、驾驭材料供应价格及预算价格，如材料供应价格预算 价格刚好反馈信息给预算员办理有关报批手续。、刚好驾驭现场的工程变更状况刚好供料。、材料刚好入库、刚好报销，报销时间不能超过三天。、监督材料的运用状况，对材料奢侈、损坏状况应刚好制止，并对有关人员提出惩罚。、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外干净。材料管理制度10为加强公司自购材料出入库管理，照实反映材料选购、调拨、运用状况，削减流通费用，降低材料选购成本，结合公司实际状况，制订本方法。为削减公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标选购，确定大型供应商，通过本方法进行调拨、保管、运用。一、材料安排：选购部依据各项目施工单位报审批准的材料安排，于每月20日前编制次月材料需求安排，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月选购安排，按工程材料设备选购管理方法确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序：依据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、选购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，选购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账；选购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并根据材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账：选购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。选购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。六、退库手续:工程竣工验收后，选购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单选购部经理审核材料统计员登记台账。八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）选购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单选购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非选购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经选购部经理审核，总经理审定。一式二份，选购部一份，财务部一份。本方法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程材料盘点表项目名称： 20xx年xx月xx日盘点人员：材料管理制度111、原材料入库分为二类，一类是选购：一类是外协。2、任何入库物资经检验合格后方可入库。3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者选购部人员负责签字。4、对于急要选购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给运用部门。5、物资入库后刚好调整数据库资料。6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。材料管理制度12公司对全部经营的存货一律实行统一选购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途选购的原材料选购成本由公司选购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司选购部在原选购成本的基础上加价5%后拨入各实体。物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一样现象，要查找缘由，当月处理完毕。燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及运用部门进行现场估算盘点。水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。原材料管理规定：领用：各实体在领用原材料时，必需做到数量精确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必需核对数量，对出现的误差刚好更正，并当场签字认可，不准代签。库存：公司选购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必需进行一次清库盘点，全部原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司选购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料干脆记入成本，而不再作为库存。厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要支配人对本班组现存原材料进行盘点，对全部原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。高档原材料从总库领用后要特别管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，刚好登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量刚好办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡刚好冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。各实体财务在核算周、月饮食成本率时必需依据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定肃穆处理。各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本限制的相关学问，做好成本预算并仔细执行以上规定，做好监督限制。商品管理规定：公司商品实行协议选购制度，对没有选购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由选购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由选购部商品保管员负责在 10日内联系客户赐予全部清退。商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期刚好检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，假如发觉上述事务，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人肃穆惩罚。商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必需以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。材料管理制度131、单位工程所用设备、材料、工具零工等打算工作由施工员（平安员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日30日，小型材料申报应提前1015日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人供应精确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要根据相关设计文件及定额，结合工程实际阅历申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人担当责任。材料申报单由工地保管处领取，根据劳务分包人技术人员（注明质量标准）项目部经营考核部材料部询问价格材料进场的依次，由施工队长协调把关，最终材料进场。假如由于材料拖延工程工期，由施工员负责，2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或平安员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写具体，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（平安文明、工程实体），全部记录不行模糊。3、属于没有严格限制运用数量的小型材料，由工地施工员、平安员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上其次条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对全部在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标限制。对现场发生零工，由施工员（平安员）、技术负责人管理并具体记录所发生零工用途及运用项目工程量，能量化的肯定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分别立账。5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人协作执行。每天下午14:0018:00付款，周日不付款。6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账肯定丈量清晰，按重量计算的，要复称；按数量计算，肯定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其精确性。出库材料严格计量，运用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成奢侈。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。材料管理制度141、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和运用管理，特制定本制度。2、本制度的适用范围包括公司全体员工。3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。5、对不属于项目关联的外部单位提出须要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特别状况急需向对方供应公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、精确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料运用人保密义务的书面提示状况等予以具体记录，并归档保存。8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人运用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上运用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以运用的除外。10、报送资料格式按以下格式执行：报告采纳不行修改模式（在word中“爱护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动爱护加密后另存即可）；电子表格一律采纳打断链接模式；图纸采纳图片格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应赐予该责任人通报指责、警告或开除的处分。12、本制度由公司领导层负责说明和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。材料管理制度15整理：将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利于仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。清扫：将清洁后赃物打扫出仓库。