城市公司2010年经营管理目标任务书.doc

(集团)有限公司城市公司2010年经营管理目标责任书为了确保公司2010年各项经营管理目标的实现，落实工作任务，明确工作责任，确定经营业绩与考核的依据，特签订本经营管理目标责任书。一、期限本责任书的期限为一年，从二一年一月一日至二一年十二月三十一日。二、考核指标指标名称指标定义考核评价标准数据来源权重备注C1销售签约收入公司年度销售签约金额基准值=49665万元（5亿）目标值=52148万元（5.5亿）挑战值=54632万元（6亿）年度财务报告20%C2净利润公司年度销售净利润基准值=2014万元目标值=2115万元挑战值=2216万元年度财务报告20%C3管理费用公司年度管理费用总额基准值=661万元目标值=628万元挑战值=595万元年度财务报告10%C4营销费用公司年度营销费用总额基准值=855万元目标值=840万元挑战值=796万元年度财务报告10%C5本年度结算合同成本变动率（已结算合同的结算价/已结算合同的合同价-1）×100%基准值：5%目标值：3%挑战值：2%项目结算报告5%C6年度各期目标成本变动率（各期动态成本/各期目标成本-1）×100%基准值：2%目标值：1%挑战值：0.5%项目动态成本报告10%按各期先打分后取平均分C7工程合同履约达标率履约达标合同数/合同总数×100%基准值：95%目标值：98%挑战值：100%巡检报告5%10万元以上的工程合同C8安全指标安全事故发生次数指标值2次，得0分指标值1次，得60分指标值0次，得100分巡检报告5%C9项目关键节点达成率本期按时完成关键节点数/本期应完成的关键节点总数×100%基准值：80%目标值：85%挑战值：90%月度运营例会15%C10综合巡检排名项目工程检查排名单项目计分：第1名为100分，依次递减3分巡检报告5%C11签证审批及时率5%C12设计变更、工程签证一月一清10%超过10分，继续扣说明：若挑战值>基准值：1.当实际完成值 基准值时，考核得分 0；2.当实际完成值 挑战值时，考核得分 120；3.当基准值实际完成值目标值时，考核得分 100×（实际完成值-基准值）/（目标值-基准值）;4.当目标值实际完成值挑战值时，考核得分 10020×(实际完成值目标值) /(挑战值目标值)若挑战值<基准值：1.当实际完成值 基准值时，考核得分 0；2.当实际完成值 挑战值时，考核得分 120；3.当目标值实际完成值基准值时，考核得分 100×（基准值-实际完成值）/（基准值-目标值）;4.当挑战值实际完成值目标值时，考核得分 10020×(目标值-实际完成值) /(目标值-挑战值)三、项目关键节点计划表序号项目关键节点计划完成时间一期一区一期二区二期一区1项目运营目标书确定已完成2010.01.312010.03.312概念设计完成已完成已完成2010.04.153取得建设用地规划许可证已完成已完成2010.05.154规划方案通过审批已完成已完成2010.07.155取得建设工程规划许可证已完成已完成2010.07.156完成节能审批及施工图审查已完成已完成2010.11.157取得建筑工程施工许可证已完成2010.04.012011.02.288总包、监理确定已完成2010.02.102011.01.319基础施工开始已完成已完成2010.10.0110总包单位进场已完成2010.03.012011.02.1511主体达到正负零标高已完成已完成2011.04.0112示范区（景观、绿化、管网）施工完成已完成2010.05.312011.10.3113示范区（样板房）施工完成已完成2010.06.302011.10.3114主体结构达到预售条件已完成2010.07.012011.10.3115取得预售许可证已完成2010.08.012011.10.3116开盘销售已完成2010.08.012011.11.0117主体结构封顶已完成2010.08.312011.12.3118竣工备案完成2010.08.312011.05.312012.08.3119项目入伙2010.10.31 2011.12.01 2012.12.01甲 方： （集团）有限公司总 经 理：乙 方： 房地产有限公司责 任 人： 二一年 月 日