金地营运中心2008年关键业绩指标.doc

营运中心2008年度关键业绩指标维度关键考核领域（KPA）关键衡量指标（KPI）指标值数据采集权重完成情况自评主管领导评价总经理评价财务·部门管理费用·实际费用/预算· 1财务客户内部流程·经营管理·经营信息收集、编制、分析及时准确、调度合理·经营测算编制及时准确，调度及时，符合（集团要求）率100；经营测算表内售价和建安动态成本季度偏差小于5%（策略性要求除外）·经营分析会议组织高效，经营预警及时；集团20%·计划管理·公司月度计划/年度KPI/项目总体计划/重要专项计划管理到位·公司月度计划收集、考核符合管理程序要求；项目总体计划重要节点执行，重大计划偏差预警率100%；强化计划过程管理，建立项目总体计划执行情况定期总结机制；·月度工作计划指引和营运月报按时发布，重要专项计划编制及监督及时到位，实时召集重大工作的协调会主管领导30%·流程管理·流程修订及执行·组织监控区域公司5月底完成新管控体系下的所有流程的编制；2季度组织集中的流程学习，覆盖率100%；8、11月份进行流程执行状况内审，集团审核合格率85%；统筹各部门日常学习，编制流程学习月报。流程绩效指标设置符合集团要求；主管领导30%·战略管理·提升项目开发效率·二季度制订项目开发速度提升方案，通过集团评审并实施；·按集团及公司要求及时完成战略修编主管领导10%能力·能力提升·组织效率·按公司计划5月底完成岗位职责说明书的编制；按组织架构与岗位职责要求开展工作行政人事5%·人才培养·部门业务培训计划执行率90以上·按时完成部门人员业绩评估与绩效面谈·按照公司要求做好部门梯队人员建设、稳定与骨干员工的培养，根据培养计划实施培训行政人事5%目标签字：责任人： 营运中心： 主管领导： 总经理： 评价签字：责任人： 营运中心： 主管领导： 总经理：