美世-汽车制造平衡积分卡指标库.xls

财财务务部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类34%34%12%销售利润率9%利润总额/销售收入总额10%单车成本下降率5%13%8%应收帐款周转次数89.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用与预算=80%且=100%59.54%实际支出/年度财务计划内预算低于80以下或100以上，将扣除相应比例的分数4%资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学学习习发发展展类类16%16%5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率4%相关工作合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议技技术术质质量量部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类14%14%10%年平均单车质量成本下降5%全年质量成本总额/年总出库量2003年平均单车质量成本12.41元4%管理费用/预算=100%70.29%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类26%26%12%SGM质损率=1.4%1.20%按SGM合同要求SVWSC质损率=1.7%1.70%按SVW合同要求8%客户满意度SVW90分90.10%客户满意度SGM90分6%其他部门的满意度85%督导并协助相关部门改善质量，建立质量管理制度，推行全面质量管理大客户抱怨或事故（*）一票否决0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司内内部部营营运运类类34%34%8%质量全景会上问题关闭率85%83%考察对质量全景会提出的问题执行解决情况5%事故车报告及时性90%在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门一个工作日内上报的事故车数/所有的事故车数7%质量体系的贯标100%建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系4%质量体系建立的完成率90%实际完成的质量体系/计划完成数包括外地仓库、五菱项目、零部件等项目的质量体系的建立完成比例6%成功推行6项目数3个用6的思想进行公司的质量管理4%质量分析报告的全面性定性指标能全面准确地找出发生质量问题的原因，并提出相应的解决方案主管领导考核学学习习发发展展类类26%26%4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度3%与本职工作相关合理化建议3条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%人均培训时间50H/年 62.4H/年包含本部门员工的提升培训，和公司对各操作层有关质量方面的培训4%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的质量方面相关知识及案例等5%6项目人员培养100%黑带2人，绿带6人3%VDA、QS内审员培养6人参加VDA、QS培训，并通过认证的人员数整整车车事事业业部部管管理理部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类22%22%8%单车仓储及运作成本下降5%9.85%包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降1-04年单车仓储及运作成本/03年单车仓储及运作成本5%销售收入142248.4万139000万 全年销售收入5%应收帐款周转次数79.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额4%管理费用/预算=100%77.86%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类14%14%8%SGM客户评审90分单项奖SVWSC各项评审90分89分6%投诉解决率100%客户投诉问题的处理解决率解决的投诉/所有登记的投诉内内部部营营运运类类38%38%12%OTD=5天5.32天13%质损率SVW=1.7%1.70%见SVW合同要求质损率SGM=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额重大伤亡/安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定学学习习发发展展类类26%26%4%人均培训时间80H/年120H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3%员工对本部门的满意度85%见附录3%与本职工作相关合理化建议3条1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%关键人才的培养2人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等6%核心技术创建2个1个核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录信信息息技技术术部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类8%8%3%技术开发费用/预算费用=90%且=100%0.31%开发、引进技术、软件费用/销售收入5%管理费用/预算100%63.94%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类17%17%7%外部客户满意度85分80分 见附录10%业务部门满意度85%见附录内内部部营营运运类类48%48%8%核心系统的建立数4个6个 根据公司发展的需求，引进的核心系统12%影响业务的宕机时间16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次10%新业务管理系统建立100%对新开展的业务三个月内系统要覆盖到，并能够与整个系统匹配8%各项报告分析准确率包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告（季报）主管领导评分10%所有项目累计脱期时间=800辆/人仓库的成品车进出总数/投入人工数仓库的人工成本指仓库的人员工资总额5%管理费用/预算=100%26.46%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类8%8%8%其他部门满意度85%见附录内内部部营营运运类类61%61%8%新进员工岗位符合率100%79.30%新招聘员工符合所在岗位要求的比例1-被辞退的新员工/新招聘员工总数6%关键紧缺人员到岗时间2个月 2.48个月关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员6%公司关键员工流失率3%1.14%关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员流失的关键员工数/关键员工总数8%公司关键人才培养数10人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录4%关键岗位同行业薪资水平调查数10个指同行业相同岗位的薪资水平调查5%员工职业生涯规划20%根据公司的发展战略，实施了职业发展生涯规划的员工所占比例已进行规划数/员工总数6%内部培训讲师培养数4人6%公司内部培训教材编制1套对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册7%员工对公司的满意度70分见附录5%公司人力资源的预测准确性根据市场变化及公司发展的趋势，准确预测相应的人力资源的需求主管领导考核学学习习发发展展类类9%9%5%人均培训时间60H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训4%与本职工作相关合理化建议3条1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数入入厂厂事事业业部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类23%23%10%销售收入18000万366.05万 主要指零部件的主业收入8%EBIT6%息税前利润5%管理费用/预算=100%34.19%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类10%10%10%外部客户满意度优秀供应商由SGM、SVW进行评审重大客户投诉一票否决指客户反映到集团公司高层的投诉内内部部营营运运类类41%41%6%操作出错率=1400(ppm)指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率10%货损率0.14%99%见合同定义8%准时到达率100%货物在预定时间内送达的订单数/总订单数6%站点准时率96%运输过程中，对各站点的准时率6%系统建立与完善数2个系统指WMS、TMS5%项目按计划完成率100%项目包括所有计划今年要完成的项目项目实际完成数/项目计划完成数重大伤亡/安全事故一票否决0 按照相关法律法规进行界定学学习习发发展展类类26%26%5%人均培训时间80H/年244.8H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训3%员工对本部门的满意度85%见附录3%与本职工作相关合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率4%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等4%核心技术建成数5项6项核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录4%关键人才的培养3人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录规规划划工工程程部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类17%17%12%基建实际发生费用/基建预算=97%5%管理费用/预算=90%且=100%5%管理费用/预算=90%且=100%77.56%专项项目费用指单独项目的费用5%管理费用/预算=100%75.86%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类16%16%8%外部客户满意度85分94分 见附录8%其他部门对报表满意度85%见附录内内部部营营运运类类47%47%5%数据出错率2%有错误数据的报告/报告总数4%客户投诉的及时反馈率100%客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪、协调及再反馈及时反馈条数/投诉总数9%零部件业务KPI体系建立并完善100%对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施，保障业务的正常运作5%对公司新项目的信息收集渠道的建立100%对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告8%数据抽样分析模型优化KPI比率50%20%引进数据分析软件，建立数学模型，合理确定KPI数10%OTD=5天6%信息分析的预警性考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告、前馈由主管领导评分学学习习发发展展类类26%26%5%人均培训时间60H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度4%与本职工作相关合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数5%关键人才的培养1人关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员关键人才认定方法见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率5%核心技术创建1项4项核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商机并提升核心竞争力的技术核心技术认定方法见附录整整车车事事业业部部市市场场部部20042004年年KPIKPI指指标标指指标标类类型型权权重重考考核核指指标标20042004年年目目标标20032003年年完完成成值值指指标标说说明明备备注注财财务务类类17%17%12%新市场销售（整车）5000万元除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户新市场销售（零部件）2000万元除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户5%管理费用/预算=100%58.89%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客客户户类类19%19%9%外部客户满意度90分90.14分 见附录4%行业或区域影响力上升每年在权威行业协会或行业的排名情况请业内专家认定6%新客户数量增加3家除SVW、SGM、SGMW以外的，以安吉天地名义签定合同的新客户内内部部营营运运类类44%44%9%建立市场渠道网络7家要形成一定规模，达到正常运作7%营销策略报告撰写、提交1次/季对汽车物流市场情况作出分析并提出应对办法，上交执管会6%投标次数6次以安吉天地物流名义参与投标的总次数9%建立战略伙伴4家找到合作伙伴，建立战略联盟，为将来开辟市场奠定基础8%建设并完善CRM管理系统100%对现有的客户建立起完善的CRM5%推广活动的次数4次面对国内整车生产厂的推广活动学学习习发发展展类类20%20%5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训5%员工对本部门的满意度85%见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的汽车物流相关知识及案例等4%相关工作合理化建议3条0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的部门人均建议数