某新能源有限公司IATF16949质量治理体系资料编制方案.doc

-_ XXXX 新能源有限公司新能源有限公司 IATF16949IATF16949 质量管理体系文件编制方案质量管理体系文件编制方案 XX 质计字质计字2017 第第 号号 类别： 报告 通报 通知 纪要 计划会会 签签公司各部门：公司各部门：IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的 IATF16949:2016 标准相较 ISO9001:2008 及 TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随 ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行 IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则：一、质量管理体系搭建原则：原则一：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二：原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。原则三：原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。原则四：原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订） 。批批 准准审审 定定审审 核核拟拟 文文批示：批示：-_主送：公司各职能部门、院、办主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1 1、领导小组、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2 2、工作小组：、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照 IATF16949 标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出 23 个过程，其中顾客导向过程（COP）8 个，管理过程（MP）4 个，支持过程（SP）11 个。具体见附件 1质量体系文件编制计划四、质量管理体系文件编制要求：四、质量管理体系文件编制要求：1 1、各部门确定文件编写人员：、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件 2 要求，将各文件编写人经部长签字后于年月日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。2 2、文件评审：、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。 。（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程-_参与。备注：文件评审要点：文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合 5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话流程图评审要点：流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖 IATF16949 要求及 XX 内部管理要求3、文文件件报报批批下下发发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系 工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。五、文件评价及激励规定五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励 100 元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单” ，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励 100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担 80%，部门一把手承担 20%。3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励 300-500 元，其中部门一把手承担 20%。六、质量体系文件总体进度要求：六、质量体系文件总体进度要求：（一）（一） 、文件编制进度要求、文件编制进度要求整体完成时间：整体完成时间：X 年月号年月号 （共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：-_年月号月号对已建立的质量体系文件按新版 IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;年月号年月号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。具体见附件 1质量体系文件编制清单 。备注：本次文件的编制，因为按备注：本次文件的编制，因为按“过程导向过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件件 1质量体系文件编制计划质量体系文件编制计划 ） ，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。文件全部作废。（二）文件培训要求：（二）文件培训要求：1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发 15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年 7 月 15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。五、工作计划安排五、工作计划安排序号序号工作计划工作计划责任部门责任部门责任人责任人完成时间完成时间备注备注1下发公司质量体系文件编制清单质量管理部4 月 20 日附件 12按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科 XX 处备案。各部门4 月 30 日附件 23各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发各部门按照计划4提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。各部门文件签批下发后 15 天内5召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。质量管理部5 月 10 日起每周6文件编写情况总结通报，兑现激励。质量管理部7 月 30 日六、附件六、附件附件 1：质量体系文件编制清单附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3：质量体系文件编制模板-_附件 1： IATF16949 质量管理体系文件编制清单过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门1质量手册一级质量管理部C1市场调研与分析2市场调研与分析程序二级新能源营销中心C2项目规划与启动3产品项目规划与启动程序二级项目管理部C3产品概念与定义4产品概念与定义程序二级汽车研究院5产品设计开发控制程序二级汽车研究院6产品开发管理手册三级汽车研究院7整车性能开发手册三级汽车研究院8整车总布置开发手册三级汽车研究院9EMC 性能开发手册三级汽车研究院10金属材料开发手册三级汽车研究院11整车 NVH 性能开发管理办法三级汽车研究院12汽车材料开发管理办法三级汽车研究院13颜色/纹理/面料开发管理办法三级汽车研究院14汽车嵌入式软件的设计开发管理标准三级汽车研究院15零部件设计与过程开发管理办法三级汽车研究院16设计外委管理办法三级汽车研究院17产品设计输出审签管理办法三级汽车研究院18产品设计评审管理办法三级汽车研究院19造型评审管理办法三级汽车研究院C4整车产品设计开发20产品设计验证管理办法三级汽车研究院-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门21设计 FMEA（DFMEA）实施管理办法三级汽车研究院22产品试制管理办法三级汽车研究院23产品开发样车评审管理办法三级汽车研究院24新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法三级汽车研究院25新产品 OTS 认可管理办法三级汽车研究院26内外饰综合匹配（MB）管理办法三级汽车研究院27二次开发件管理办法三级汽车研究院28产品试验管理办法三级汽车研究院29PT 车试生产管理办法三级汽车研究院30电器功能测试流程三级汽车研究院31标杆车管理办法三级汽车研究院32产品设计质量信息管理办法三级汽车研究院33ELV 数据管理办法三级汽车研究院34整车 EMS 标定数据管理流程三级汽车研究院35设计 BOM 编制管理办法三级汽车研究院36车辆识别代号（VIN）管理办法三级汽车研究院37产品设计更改管理办法三级汽车研究院38供应商技术沟通控制管理办法三级汽车研究院39零部件开发 APQP 管理办法三级采购部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门40供应商 PPAP 管理办法三级采购部41过程设计开发程序二级工艺技术部42过程设计评审管理办法三级工艺技术部43PFMEA 及控制计划管理办法三级工艺技术部44工位准备状态评审管理办法三级工艺技术部45工艺验证管理办法三级工艺技术部46工艺变更管理办法三级工艺技术部47过程确认管理办法三级工艺技术部C5过程设计开发48节拍生产管理办法三级生产管理部C6生产启动与量产准备49生产启动与量产准备程序一级项目管理部50销售订单评审控制程序二级新能源营销中心 C7销售需求及评审 51销售计划管理办法三级新能源营销中心C8生产计划与订单52生产计划与订单管理程序三级生产管理部53生产制造管理程序二级生产管理部54生产异常快速响应管理办法三级生产管理部55应急计划管理办法三级生产管理部56能源管理办法三级生产管理部57产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法三级工艺技术部584M1E 变化点管理办法三级工艺技术部59生产环境管理办法三级生产管理部C9生产制造60现场 6S 管理办法三级生产管理部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门61关键、特殊工序管理办法三级工艺技术部62工位牌编号管理办法三级工艺技术部63产品交付管理程序二级物流中心 C10产品交付 64物流事故车处理管理办法三级物流中心65产品销售过程管理程序三级新能源营销中心66新产品试销管理办法三级新能源营销中心67销售合同管理办法三级新能源营销中心C11产品销售68客户档案管理办法三级新能源营销中心69售后服务控制程序二级售后服务中心70售后服务站服务管理办法三级售后服务中心71售后索赔管理办法三级售后服务中心72产品强制保养管理办法三级售后服务中心73产品质量保修管理办法三级售后服务中心74市场纠纷处理管理办法三级售后服务中心75市场故障件管理办法三级售后服务中心76售后索赔件销毁处理管理办法三级售后服务中心77市场安全保障措施机制三级售后服务中心78客户救援处理管理办法三级售后服务中心C12售后服务79运行监控系统管理办法三级售后服务中心-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门80质量保修范围外车辆维修、维护管理办法三级售后服务中心81顾客投诉管理办法三级售后服务中心M1战略规划82战略规划管理程序二级总经办M2风险与机遇83风险和机遇管理程序三级总经办84方针与目标管理程序 二级质量管理部85质量激励管理办法三级质量管理部86市场及生产过程质量责任追溯管理办法三级质量管理部M3方针目标管理87内部索赔管理办法三级生产管理部88组织与流程管理程序二级总经办89组织体系设计与优化管理办法三级总经办M4组织与流程管理90各部门职责权限三级总经办91管理评审程序二级质量管理部92内部审核程序二级质量管理部93制造过程审核管理办法三级质量管理部94产品审核管理办法三级质量管理部M5绩效评价管理95工艺纪律检查管理办法三级工艺技术部96持续改进程序二级质量管理部 M6持续改进 97合理化提案管理办法三级生产管理部98法规研究与应用程序二级汽车研究院99汽车环保可回收性管理办法三级汽车研究院100技术标准化管理办法三级汽车研究院101产品认证管理办法三级汽车研究院S1法规研究与应用102产品专利管理办法三级汽车研究院-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门103认证标志、车辆一致性证书、合格证管理办法三级质量管理部104产品一致性管理办法三级质量管理部105项目管理程序二级项目管理部106项目阶段审核管理办法三级项目管理部107项目会议管理办法三级项目管理部S2项目管理108产品质量策划（APQP）管理办法三级质量管理部109实验室管理程序二级质量管理部 S3实验室管理 110化验室安全试验规程三级质量管理部111上市启动管理程序二级新能源营销中心112服务政策管理办法三级新能源营销中心S4上市启动113品牌开发与全新品牌上市运营管理办法三级新能源营销中心114经销商入网管理程序二级新能源营销中心115经销商建店管理办法三级新能源营销中心116经销商运营评价管理办法三级新能源营销中心117经销商信息管理办法三级新能源营销中心118网络开发与调整管理办法三级新能源营销中心119经销商退网管理办法三级新能源营销中心120经销商市场纪律管理办法三级新能源营销中心S5销售网络管理121经销商试乘试驾车辆管理办法三级新能源营销中心122服务网络管理程序二级售后服务中心123服务网络信息管理办法三级售后服务中心S6服务网络管理124经销商销售及服务培训管理办法三级售后服务中心-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门125服务站建站、撤站管理办法三级售后服务中心126服务站管理考核办法三级售后服务中心127采购与供方管理控制程序二级采购部128供应商风险等级评估管理办法三级采购部129供应商质量能力审核管理办法三级采购部130供应商过程变更管理办法三级采购部131供应商约谈和帮扶管理办法三级采购部132供应商质量激励管理办法三级采购部133非生产性物资采购管理办法三级采购部134采购合同（协议）管理办法三级采购部135零部件供货比例调整管理办法三级采购部136零部件采购订单管理办法三级采购部137零部件受控发运管理办法三级采购部S7采购与供方管理138零部件试制试装管理办法三级工艺技术部139产品的监视和测量控制程序二级质量管理部140零部件进货检验和试验管理办法三级质量管理部141过程检验管理办法三级质量管理部142焊点强度检验规范三级质量管理部143可靠性路试管理办法三级质量管理部144统计过程控制（SPC）管理办法三级质量管理部145整车出厂 PDI 检查管理办法三级质量管理部146整车发运控制管理办法三级质量管理部147非商品车质量控制管理办法三级质量管理部S8产品的监视与测量148整车 COP 检验管理办法三级质量管理部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门149三坐标测量管理办法三级质量管理部150商品车 PDI 检查管理办法三级新能源营销中心151监视与测量设备控制程序二级质量管理部152电动气动设备维修自校管理办法三级质量管理部153检具管理办法三级质量管理部154扭力扳手校验管理办法三级质量管理部155检测线设备运行管理工作指导书三级质量管理部156测量系统分析（MSA)管理办法三级质量管理部S9监视与测量设备管理157测量不确定度管理办法三级质量管理部158基础设施管理程序二级生产管理部 S10基础设施管理 159固定资产实物管理办法三级生产管理部160工艺装备控制程序二级工艺技术部161模具日常维护管理办法三级工艺技术部162焊接电极帽管理办法三级工艺技术部163工装尺寸调整管理办法三级工艺技术部164设备验收管理办法三级工艺技术部165焊接夹具使用保养管理办法三级工艺技术部166车身夹具技术状态管理办法三级工艺技术部S11工艺装备管理167工位器具管理办法三级工艺技术部168设备管理控制程序二级生产管理部169设备维修管理办法三级生产管理部170设备日常点检管理办法三级生产管理部171设备润滑管理办法三级生产管理部S12设备管理172设备资料管理办法三级生产管理部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门173设备事故管理办法三级生产管理部174设备定人定机管理办法三级生产管理部175设备备件管理办法三级生产管理部176设备故障管理办法三级生产管理部177设备使用及维护保养管理办法三级生产管理部178关键设备应急预案管理办法三级生产管理部179变电站管理办法三级生产管理部180变电站安全工作管理办法三级生产管理部181配件管理程序二级售后服务中心182配件采购订单管理办法三级售后服务中心183售后配件物流管理办法三级售后服务中心184配件储备管理办法三级售后服务中心185配件库存盘点管理办法三级售后服务中心186配件销售订单管理办法三级售后服务中心S13配件管理187配件清退及退货管理办法三级售后服务中心188仓储与物流管理程序二级仓储与物流部189零部件库房管理办法三级仓储与物流部190物料配送管理办法三级仓储与物流部191积压物资管理办法三级仓储与物流部192零部件包装管理办法三级仓储与物流部193整车中心库房管理办法三级物流中心S14仓储与物流194商品车物流运输管理办法三级物流中心S15标识与可追溯性195标识和可追溯性管理程序二级质量管理部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门196零部件精确追溯管理办法三级质量管理部S16顾客满意度197顾客满意度控制程序二级新能源营销中心S17质量成本198质量成本控制程序二级质量管理部199人力资源管理控制程序二级总经办200员工晋级管理办法三级总经办201各类人员岗位说明书总经办202关键工序人员管理办法三级工艺技术部203特种作业人员管理办法三级安环部204内部审核员管理办法三级质量管理部205第二方审核员管理办法三级采购部206销售业务人员工作管理办法三级采购部207销售业务人员评级管理办法三级采购部S18人力资源管理208驻外服务人员管理考核办法三级采购部209员工培训管理程序二级总经办210内部讲师管理办法三级总经办S19培训管理211生产一线员工培训管理标准三级总经办S20信息系统212信息系统管理程序二级总经办213质量体系文件控制程序二级质量管理部214质量记录控制程序二级质量管理部215检验和试验文件管理办法三级质量管理部216检验印章管理办法三级质量管理部217整车随车记录卡使用规范三级质量管理部218管理文件管理办法三级总经办219外来文件管理办法三级总经办220档案管理制度三级总经办S21文件记录控制221产品技术文件管理办法三级汽车研究院222不合格品控制程序二级质量管理部 S22不合格品控制 223整车召回管理办法三级质量管理部-_过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门224线下车更换零部件返修及确认管理办法三级质量管理部225制造过程质量问题反馈、响应及抑制管理办法三级质量管理部226质量缺陷责任判定管理办法三级质量管理部227临时封样件管理办法三级质量管理部228市场及生产过程批量质量问题及事故处理管理 办法三级质量管理部229纠正与预防措施控制程序二级质量管理部230市场质量信息管理办法三级质量管理部231市场质量改进管理办法三级质量管理部232PCR 报告管理办法三级质量管理部S23纠正与预防措施管理233质量问题升级机制三级汽车研究院234内部沟通管理程序二级总经办235公司会议管理制度三级总经办S24内部沟通236质量例会管理办法三级质量管理部S25知识管理237知识管理程序二级总经办-_附件 2： _部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）规划完成时间规划完成时间 过程代码过程代码过程名称过程名称序号序号文件文件编号编号文件名称文件名称文件文件层级层级编制部门编制部门 第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段部门负责人部门负责人文件编写人文件编写人职位职位联系电话联系电话-_附件 3：质量体系文件编制模板XXXX 新能源发展有限公司制度与流程文件新能源发展有限公司制度与流程文件 办法办法YGM-CX-C1-01.0-YGM-CX-C1-01.0-20172017发布时间：发布时间：20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日 实施日期：实施日期：20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日XXXX 新能源发展有限公司新能源发展有限公司办法的名称为黑体小初加粗，距离文件总 称下划线处为一号字的回车键一个文件编号为黑体小二号字加粗，距办法的 名称为小二号回车键一个发布日期为黑体小四号字，企业名称为黑 体四号字距页脚的距离为五号字回车键一 个-_文件名称文件名称: : XXXX 管理办法管理办法发布日期发布日期:2017:2017 年年 X X 月月 X X 日日文件编号：文件编号：XX-XX-XX-XX.X-2017XX-XX-XX-XX.X-2017归口部门：归口部门：文件类别：文件类别：手册手册 程序程序 管理文件管理文件文件状态：文件状态：正式正式 试行试行使用范围使用范围: :最高管理层 管理者代表 总经办 质量管理部 采购中心 研究院 项目管理部 销售公司 财经中心 信息化中心 制造工厂审批记录审批记录编制编制审核审核审定审定批准批准会签记录会签记录会签部门会签部门会签人会签人会签部门会签部门会签人会签人会签部门会签部门会签人会签人修订记录修订记录版本号版本号归口部门归口部门发布发布/ /修改日期修改日期文件发布名称文件发布名称修改原因修改原因序号序号修改位置修改位置修改内容修改内容填写说明：填写说明： 1、本表应控制在一页以内，必要时，可使用附件说明前后变化，详见附件 1.2； 2、修订内容应明确体现：1）修订项目、内容的前后对比 2）新增、删除的内容，并注明原因 3）附件、附录等修改的内容。使用宋体五号字 体撰写-_1.1.目的目的（必填） (管理文件内容为宋体小四号字，英文为 Times New Roman 字体 11 号字，页面设置上下左右页边距为 2cm，标准间距,行间距为 1.5 倍,装订线于左侧。)XXX XXX。 （首行缩进 2 个汉字字符）2.2.适用范围适用范围（必填）3.3.术语与定义术语与定义(此部分如无内容，可写“无”)XXX4.4.引用文件引用文件(此部分如无内容，可写“无”)XXXXXXXXXXXXXX 程序XXXXXXXXXXXXXX 管理办法-5.5.职能职责职能职责（必填）部门部门/ /角色角色职能职责职能职责内容用宋体五号字,单倍行距6.6.管理内容及规定管理内容及规定(此部分如无内容，可写“无”)6.1 XXX6.1.1 XXX） XXX （首行缩进 2 个汉字字符）表格字号如下:表头用宋体加粗五号字表头用宋体加粗五号字内容用宋体五号字7.7.业务业务/ /管理流程管理流程1）流程图（必填，流程图样式不作规定，能够展现本文件所涉及过程及过程之间相互关系和顺序）2）流程说明(如果流程图已将流程描述详细，可不单独编写流程说明，此部分可省略)流程流程 阶段阶段活动活动 编号编号活动名称活动名称部门部门/ / 角色角色活动描述活动描述输入输入输出输出模板模板备备 注注1流程图活 动编号对 应活动内 容主导该 活动的 组织/ 岗位该活动的具体操作过程活动中涉及 的模板等记 录文件2（内容用宋体五号字）除封面、基本信息及修订记录外，文件内 容要插入页眉和页脚。 页眉插入内容为：公司 LOGO、文件名称、 文件编号。三者在页眉上均匀分布。 页脚插入位置：文件的右下角，插入内容 为：第几页，共几页-_8.8.激励考核激励考核(此部分如无内容，可写“无” ；格式可参照以下表格或直接用文字描述。)所属所属 流程流程流程阶段流程阶段/ / 活动活动指标名称指标名称评价标准评价标准激励考核标准激励考核标准评价对象评价对象（内容用宋体五号字，可根 据实际情况适当调整字体大 小）9.9.附则附则（必填）9.1 本文件由 XXX 部起草并负责解释；9.2 本文件自实施之日起执行，原XX 管理办法(YGM-XX-XX-XX.X-2017)同时废止。 （9.2后半句仅适用于修订制度）9.3 本文件为试行管理文件，试行期为 XX 年，试行期满后做出总结并修订、废止或转为正式文件。 （本条仅适用于试行文件）（本条仅适用于试行文件）10.10. 本文涉及的附件及记录本文涉及的附件及记录(此部分如无内容，可写“无” ；记录性附件需写明编号、名称、归口部门、保存部门、保存期限；非记录性附件只写名称即可)序号编号名称归口部门保存部门保存期限 （年）附件 1（内容用宋体五号 字）附件 2/-_质量记录表格要素组合格式质量记录表格要素组合格式编号：编号： 表表顺序号：顺序号：说明：说明： 1 1、 标识尺寸为：标识尺寸为：1.2cm3.5cm1.2cm3.5cm2 2、 表头框尺寸为：宽表头框尺寸为：宽 2cm2cm长长 ( (根据页边距确定根据页边距确定) )3 3、 表格边框用表格边框用 1.51.5 磅线，框里用磅线，框里用 0.50.5 磅线磅线4 4、 标题为隶书小二号字、加黑（字数超过标题为隶书小二号字、加黑（字数超过 1010 个时字符缩个时字符缩 90%90%或更多）或更多） ；编号、生效日期为编号、生效日期为宋体五号字并加黑宋体五号字并加黑5 5、 编号：为宋体五号字，由文件标准化人员授号，编号规则按编号：为宋体五号字，由文件标准化人员授号，编号规则按质量记录控制程序质量记录控制程序执执行行6 6、 生效日期指模板的生效日期，以发布日期为准；为宋体五号字并加黑，由文件标准化生效日期指模板的生效日期，以发布日期为准；为宋体五号字并加黑，由文件标准化人员填写，一般与文件的生效日期相同人员填写，一般与文件的生效日期相同7 7、 密级：为宋体五号字并加黑，由归口部门规定，密级确定规则参考信息安全管理体系密级：为宋体五号字并加黑，由归口部门规定，密级确定规则参考信息安全管理体系的要求的要求8 8、 保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限按文件规定执行。保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限按文件规定执行。9 9、 记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制1010、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸1111、 表格中的字一律用宋体五号字表格中的字一律用宋体五号字1212、 表格一般用表格一般用 A4A4 纸，横、纵向均可，如有特殊需要必须用纸，横、纵向均可，如有特殊需要必须用 A3A3 纸时，表头边框及标识等纸时，表头边框及标识等同比例调整同比例调整1313、表格的页边距为上下左右为、表格的页边距为上下左右为 2cm2cm