物业管理规章制度执行7篇.docx

物业管理规章制度执行7篇物业管理规章制度执行篇1第一节消防安全教育、培训制度1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。第二节防火巡查、检查制度1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。第三节安全疏散设施管理制度1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。第四节消防控制中心管理制度1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。第五节消防设施、器材维护管理制度1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、消防设施和消防设备定期测试：(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。物业管理规章制度执行篇2为了规范物业公司物业接管验收工作，明确相关部门的职责，确保物业接管工作的正常进行，特制定本制度。第一章总则。第一条客户服务中心是物业接管验收工作的主要责任部门，具体负责对待接管物业的主体结构及业主自用部分的.工程质量和使用功能进行验收。工程部负责对待接管物业所有公共设施、设备及配套公共场地的工程质量和使用功能进行验收。环境服务部负责待接管物业项目的环境绿化及环卫设施的验收。保安部负责待接管物业项目的前期安全保卫工作，并配合公司其他部门做好接管验收工作。第二条行政部负责监督、检查本制度的执行情况，并对相关部门进行考核。第三条本办法所称物业接管验收，是指物业在通过竣工验收并取得合格证之后，物业公司从管理和业主的角度对待接管物业项目的质量和使用功能进行的再检验。第二章接管验收的组织与实施。第四条客户服务中心负责人负责在待接管物业交楼前两个月组织召开有公司相关部门参加的待接管物业项目的接管验收专题会议，明确待接管物业项目的接管验收负责人（以下简称“项目负责人”），组建接管验收工作小组（以下简称“验收组”）。附则：如不按时召开会议的，扣罚客户服务中心负责人500元。相关部门无故不按时参加的，扣罚责任部门负责人500元。第五条项目负责人必须自受命之日起一周内组织完成接管验收工作实施方案，并报公司领导批准执行。附则：如不按时组织完成接管验收工作实施方案的，扣罚责任人及项目负责人200元。第六条项目负责人必须在受命五个工作日天内带队并组织验收组的相关人员与房产工程部召开接管验收联席会议，确定接管验收进场时间及双方注意事项，并在会议完成后三个工作日内形成会议纪要，并在一个工作日内将其呈报集团分管领导、房产客户服务中心和公司领导。附则：如未在规定时间内与房产工程部接洽，或未按时完成或呈报会议纪要的，扣罚项目负责人100元。第七条项目负责人必须在接管验收工作实施方案审批后3天内与人事部组织进行接管验收培训，培训课时不得少于20个学时（含考试），并且必须于交楼前一个月完成培训工作。项目负责人与人事部负责培训考勤及培训考试工作。附则：不按时组织培训，培训学时不够，未按时完成培训工作或组织考试的，扣罚项目负责人与人事部负责人各200元。受训人考试不及格的，扣罚责任人100元；培训科目考试合格率低于90的，扣罚项目负责人、人事部负责人和主讲人各50元。第八条项目负责人在联席会议后三天内，必须安排物业助理或工程人员进驻待接管物业开展前期摸底工作。附则：未在规定时间内安排相关人员进驻待接管物业的，每延迟一天，扣罚项目负责人50元。第九条项目负责人必须安排专人于正式接管验收一周前备齐接管验收所需的各种表格和资料。附则：未按时备齐相关资料的，每延迟一天，扣罚责任人50元，项目负责人30元。第十条验收组成员的工作由项目负责人安排，以接管验收工作优先，相应部门的负责人必须予以支持。附则：如有不服从工作安排，或影响接管验收工作的，扣罚责任人500元。第十一条客户服务中心负责人负责验收组的各项工作，每周至少检查一次，并负责组织处理接管验收疑难问题。附则：若不按时检查工作处理疑难问题的，扣罚客户服务中心经理200元。第十二条项目负责人必须在正式开展接管验收工作三天前完成接管验收具体工作方案的编制、呈报和批复工作。附则：未按规定完成具体方案编制、呈报和批复工作的，扣罚项目负责人200元。第十三条在正式进行接管验收时，项目负责人必须每天召开由物业公司、房产工程部和施工单位组成的接管验收工作联席会议，通报当天的接管验收情况，确定验收不合格项的整改期限，并形成书面记录。附则：未按时召开联席会议并形成书面记录的，每次扣罚项目负责人100元。如不合格项中出现漏报或错报现象的，每项扣罚责任人50元。第十四条项目负责人每天必须按照计划检查接管验收工作。附则：如发现验收人员未完成规定的工作量，每次扣罚责任人100元。如未进行工作检查和次日工作安排的，每次扣罚项目负责人50元。第十五条验收人员必须在每份验楼单上签名确认，并在当天交小组负责人及项目负责人签名。附则：未按规定进行签名确认的，每份扣罚责任人50元。第十六条接管验收工作必须在交楼一周前全部完成。附则：验收工作每延期一天，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。第十七条接管验收完成后，项目负责人必须于次日向公司领导提交书面的工作汇报，并具体负责与集团工程部办理移交手续。附则：若迟报工作汇报或无故延期办理移交手续的，扣罚项目负责人100元，服务中心负责人50元。第三章接管验收的质量控制。第十八条接管验收覆盖率必须达到100。附则：接管验收每漏检一户（项），扣罚当事人100元，项目负责人50元。第十九条项目负责人必须对每天呈报合格的接管验收项目进行抽检，抽检率至少达到20。如果发现有不合格项目，须加抽30。再有不合格项，须全部进行复检。附则：未按规定进行抽检和复检的，每次扣罚项目负责人50元。第二十条项目负责人必须组织工程师或专业人员对接管验收的关键项目进行专项验收。附则：未按规定进行专项验收的，扣罚项目负责人300元。第二十一条凡是存在不合格项的分户验收项目，整改完毕后必须重新组织验收，不得只对整改项进行验收。附则：未进行全面验收的，每户（项）扣罚责任人50元。第二十二条验收过程中发现的不合格项，验收组必须在24小时内书面通知房产工程部组织整改，并且有相关工程师的签收记录。整改完毕24小时内部门负责人必须组织复验。附则：未在24小时内书面通知房产工程部组织整改的，或未有签收记录的，或组织复验的，每次扣罚项目负责人100元。第二十三条验收过程当中发现重大质量问题的，项目负责人必须立即上报公司领导，并在24小时以内书面上报房产公司领导。附则：如出现漏报、错报，每次扣罚项目负责人200元，服务中心负责人200元。若有不报、迟报的，每次扣罚项目负责人300元。第二十四条验收组必须每天跟进不合格项的整改情况。超过三天未整改完的，书面加催一次，并在24小时内书面上报公司领导。超过一周内还未完成的，必须在24小时内书面报公司领导、房产工程部领导和房产公司领导。附则：如未按时催办整改情况的，每次扣罚责任人50元，项目负责人20元。如未按时上报，扣罚项目负责人和服务中心负责人各100元。第二十五条接管验收工作中发现的不合格项，经整改验收三次还未合格的，验收组必须在24小时内上报公司领导。附则：未按规定上报不合格项的，每次扣罚项目负责人100元。第二十六条接管验收工作必须严格按照广州市君华物业管理有限公司接管验收项目评定标准的相关内容进行，累计验收差错率不得超过3。附则：未按照广州市君华物业管理有限公司接管验收项目评定标准的相关进行接管验收，差错率超过3的，扣罚项目负责人200元，服务中心负责人100元；因接管验收不到位，有业主暂不收楼的，每出现1起，扣罚项目负责人50元。有业主拒收楼的，每出现一起，责任人工资下浮两级，扣罚项目负责人和服务中心负责人各300元。第四章接管物业交楼前的管理第二十七条对验收合格的物业单元，钥匙经验收人员检验后必须于当日交接，由项目负责人负责签收，并指定专人进行复核、编号和封存。附则：交接钥匙出现差错的，每发现一户，扣罚责任人50元。第二十八条已接管物业的钥匙交楼前只允许在检查、清洁、维修的情况下借用。借用时必须遵守钥匙委托管理标准作业规程，经过项目负责人同意并于当日归还。附则：未按规定封存、借用和保存钥匙的，每次扣罚责任人50元。因管理不善造成钥匙遗失或错乱的，每次扣罚责任人200元，项目负责人100元。第二十九条验收人员完成验楼后，必须关闭门窗水电。附则：验收人员未关闭门窗水电的，每次扣罚50元；由此而造成室内设施受损的，除赔偿损失外，责任人工资下浮一级，扣罚项目负责人100元。第三十条对于已验收合格后的房屋，验收组必须在入户门上张贴封条。客户服务中心和保安部负责日常的巡查。附则：如封条漏贴，每发现一户，扣罚责任人30元。第三十一条工程部须对已接管的公共设施设备安排专人进行巡查或值班。发现故障的，应立即报房产工程部进行维修。三天内未完成的，应上报公司领导。附则：未按时报修和上报的，扣罚责任人100元，工程部负责人50元。第三十二条物业公司任何人员进入房屋，均不得使用室内洁具和其他用品。附则：如发现私自使用室内物品的，扣罚责任人300元。第三十三条对于验收中无法整改的项目，验收组必须在一个工作日内以书面形式上报集团公司领导。附则：未按时将整改项目上报的，扣罚相关责任人50元。第三十四条保安部负责对已接管的房屋和设备房中的物品进行看管。附则：因管理不善，导致室内物品发生丢失的，责任人照价赔偿，扣罚保安部负责人50元。第三十五条验收组每周必须将本周的接管验收情况报表报行政部。行政部每周必须至少两次对接管验收情况进行抽查。附则：未按时报送报表的，扣罚项目负责人200元，服务中心负责人100元。每延迟一天，责任人加扣50元；如报表中有错报、漏报的，每发现一项，扣罚项目负责人和服务中心负责人各50元。督导室未按规定进行抽查，经公司领导发现有漏报、错报和不报的，每项扣罚行政部负责人200元。第五章附则。第三十六条以上扣罚均从责任人当月的奖金中予以执行，直至扣完为止。第三十七条本制度由物业管理有限公司客户服务中心负责解释。第三十八条本制度自下发之日起开始实施。物业管理规章制度执行篇3为保持干净整洁，使住（用）户享有优雅舒适的生活环境，结合管辖区实际情况，特制订本制度。（一）清扫保洁队员应热爱本职工作，培养良好的职业道德和敬业精神，不怕苦、不怕脏、不怕累，用辛勤汗水赢得社会的尊重和承认。（二）严格执行清扫保洁工作程序，按时完成各项任务，并按规定质量标准检查验收。（1）每天清扫行车道路两次，上下午各一次。（2）每天早上清扫绿化带、公共场所、人行道等各一次。（3）每天清运垃圾一次。电梯间、楼梯每周擦抹两遍。（4）每隔三天清洗垃圾桶及其周边一次。（5）每十天用药物喷杀蚊、蝇、虫一次，主要在垃圾桶、明沟、绿化槽、排水、排污井等处。（6）每季度疏通沙井一次。（一）完成规定清洁任务后，应在区内认真巡查保洁，制止破坏环境卫生的行为。（二）业主、住户提出预约上门卫生清洁服务或报告管道堵塞，必须在24小时内处理完毕。（三）保洁员在当班时间发现不卫生现象时，应立即予以清除，如工作量过大，应向领导报告，组织保洁员进行清除。（四）认真使用、保管各种清洁工具、机具，不得随意乱放，以免丢失、损坏。有意损坏或丢失工具者，要照价赔偿。（五）严格遵守劳动纪律，按时上、下班，上班时不得无故离开工作岗位，不得无故旷工，请病、事假须得到上级批准。（六）注意仪容仪表，上班时应穿工作服、戴工牌，不得穿拖鞋、短裤上岗。（七）符合下列条件之一者，将给予嘉奖、晋升：（1）对搞好清扫保洁队管理，提高服务质量有贡献者.（2）在服务工作中，创造优异成绩者。（八）违反劳动纪律和严重违法乱纪行为者，将按规定给予警告、停职直至开除的处理。物业管理规章制度执行篇4第一条请销假1.请假一天的由主管领导批准，请假两天及以上的由总经理批准，并在行政部备案。本规定适用于全体员工。2.请假手续以书面为准，如遇特殊情况无法办理书面请假手续，则应电话请假，书面手续后补。短信请假无效。3.员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快到办公室进行登记，并由主管领导签字确认。第二条病假1.员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。2.患病员工请假应于当日九点前向主管领导请假，经批准后方可休假。3.员工须在病愈上班当日将病假条交给办公室核查存档。第三条事假1.员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。2.事假按照日标准工资100%扣除。3.工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。第四条年假1、根据职工带薪年休假条例年假天数的计算以在本公司工作的年限为准，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、年假应提前向公司提出申请、审批方可进行休假。3、当年未休年假者不得累计到第二年（特殊情况除外）。第五条婚假2.结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。第六条产假1、根据计划生育条例女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、晚育已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个孩子为晚育。育妇晚育并领取独生子女证的产假延长到135天至180天，由所在单位根据实际情况具体规定。）3、女员工怀孕三个月以内流产的给予2030天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。4、女员工休假前需要有医院证明，经主管领导同意后，报行政部备案，方可休假。5、男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天。第七条丧假1.员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，经办公室签字后，报总公司备案。2.丧假期间工资的发放依据国家有关规定发放。第八条旷工1.未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。2.旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的6倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发同年北京市最低生活标准工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。第九条迟到、早退3、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。第十条：签到签退1、公司实行签到签退制，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续。2、若员工上、下班未办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时履行签到签走的，须向办公室管理人员明确原因。第十一条加班、调休1、公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。2、若因额外工作量公司安排加班的，由办公室记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休）兑现。3、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。物业管理规章制度执行篇5第一章总则第1条目的为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。第3条归口管理行政人事部是行政办公管理工作的归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。第二章办公管理第4条员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。第5条办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。第6条保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。第7条工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室内吃零食。第8条上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应向本部门负责人请假。第9条接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有礼；来客告辞，起身相送；在回答来客询问时，不得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。第10条下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。第11条爱护公物，节约使用办公用品。第12条讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装；接待来访客人，应热情主动。第三章会议管理第13条各种会议由召集者负责组织安排，并对出席对象提前发出通知。第14条会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。第15条会议出席者应安排好工作，准时到会，并带笔记本及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前向会议组织者请假。第16条会议坚持效率原则，各发言者应事先做好准备，发言应简明扼要，以使会议起到应有的效果。第17条公司的固定性会议为公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会及班组例会。1.公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。2.项目区域办公会议于每月10日召开，参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。3.部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为部门所有人员。4.各班组每月至少组织一次例会，进行业务培训、学习（具体时间由部门确定）。第18条如遇特殊情况，会议组织者须另行通知；上一级别会议与本级别会议在时间上有冲突时，以上一级别会议为主，本级别会议作相应时间调整。第19条凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要，经行政人事部整理后以文件形式印发并贯彻执行。第四章公文管理第20条各级政府、上级部门下发和其他单位抄送的公文，统一由行政人事部行政专员收管，并负责签收、分类、登记和分发、传阅。第21条以公司名义发出的各种文件须编号、登记，统一对外发送。第22条公文处理程序1.行政专员将公文登记、分类，交行政人事部经理审阅并提出拟办意见。2.行政专员根据拟办意见，送有关部门相关人员阅办。3.领导批办的公文，按批示意见交有关部门负责办理。4.如承办过程中有疑问或问题，应及时请示、报告。5.办理完毕后，相关部门应填写承办结果，连同原文件退回行政人事部存档。第23条对送阅文件要抓紧时间阅读，各部门人员不得无故拖延或扣押，文件传阅后，阅文人须签名并写上时间，第24条文件一律由专人传送，一般不得横向传阅。第五章印章使用管理第25条公司印章由公司总经理指定专人保管，法定代表人印章、财务专用章由财务部专人分开保管。印章未经公司总经理批准，不得随意交与他人保管、使用。第26条部门印章由部门负责人保管或指定专人保管。第27条印章使用审批规定如下。1涉及人员调动（任免）、以公司名义签署的合同协议、财务收支及对外发文、发函等方面用章，由公司总经理批准。2有关业务管理工作用章，由项目区域常务经理批准。3使用法定代表人印章，由公司总经理批准。4使用部门印章、有关业务管理工作用章，由部门负责人批准。第28条未经领导批准，公司人员不得私自用章，不准携带公章外出，不准盖出空白信笺。第29条对不符合用章规定的事项，印章保管人员有权拒绝盖章；对违反用章规定或弄虚作假，造成重大影响或经济损失的，要追究保管人、当事人的责任。第30条刻制印章，须经公司总经理批准。作废的印章应及时封存。第六章传真机、复印机、计算机管理第31条为确保办公设备的正常运行和使用，公司指定专人保管、使用，非操作人员，未经许可不得私自使用。第32条为节约纸张和能源，公司严格控制复印和传真数量，非必要不予复印和传真。第33条公司一般不承接外单位及私人委托的打印、复印、传真业务，特殊情况须经领导同意。第34条计算机内存资料注意保密，凡涉及机要文件资料须加密码保存，未经批准，任何人不得提取（阅）电脑内存信息、数据资料。第35条凡内部常用业务资料、数据，必须进行备份处理，以免丢失。第36条严格控制计算机外部软件流入管理，严禁安装和使用游戏软件（盘），以防电脑感染病毒。第37条工作结束后，应做好办公设备的日常保养和清洁工作，并及时处理废弃稿件，切断电源。第七章保密管理规定第38条凡符合下列条款之一者，均属于公司机要文件，不得泄露。1.关于重要决策或计划。2.关于人事问题。3.关于会议重要的讨论事项。4.关于业主或租户的档案资料。5.契约、协定或根据协商而决定的事项。6.特别指定的事项。第39条机要文件按保密等级可分为以下三级。1.秘密，不能向相关人员以外者公开。2.机密，不能向外公开。3.绝密，不能向特别指名的最小范围内的工作人员以及承办人员以外者公开。第40条机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门的负责人负责。第41条机要文件由其制发部门制成正、副本两份，一份由制发部门分类保管，另一份由所管部门的负责人保管。第42条机要文件的制发部门应备有发文簿，文件发至有关部门时，必须有收件人签字。第43条机要文件来往传递（包括传真），应指定专人传接或采取亲启信函方式进行。第44条机要文件须经制发部门负责人同意后方可复制。机要文件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并在发文簿上记载复制件的去向。第45条秘密文件或公司外秘密文件以及秘密事项，由制发部门负责人负责，由专人进行分发和传送。第46条机要文件及其相关草案、其他无用资料的销毁，由所管负责人负责。第八章档案管理第47条档案实行集中管理与分散管理相结合，即分别由公司、部门管理或专人负责档案管理工作。第48条公司各部门在各项活动中所形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部门、经办人负责将用完的文件、资料及时归档。第49条文件结案移送归档时，相关人员须检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查。第50条文件的处理手续必须完善，如有遗漏，应立即退回承办人。第51条档案管理人员做好收件登记、编号、运转、催办工作，对按规定程序符合立卷标准要求的文件，及时进行分类、立卷及归档。第52条档案管理人员每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。第53条档案管理人员保持档案室清洁，随时擦拭档案橱、架，并采取防虫措施。第54条档案管理人员每年按规定清理一次，对已到保管期限、确定销毁的档案材料必须列册登记，经领导审批后作销毁处理。第55条公司严格履行档案调、借阅登记、审批手续，一般仅限在档案室查阅，确因工作需要须复印或摘抄文件，须经领导批准。第56条借阅人员不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案。第57条对于归还的档案，经档案管理人员检查无误后，立即归入档卷。第九章附则第58条本制度由公司行政人事部拟定，其解释权、修改权归公司行政人事部。物业管理规章制度执行篇6一、严禁损坏、挪用消防器材，禁止将消防水做民用。二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口，严禁损坏任何消防设备及防火开关。三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。四、各装修单位应严守防火规范，凡属危险作业应由管理处批准，严禁乱接、乱拉电线等违章行为的发生。五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前，检查并保证所有火源已熄灭，并把全部还在开动的电器关闭。六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全，如有需要可与小区物业管理处联系。七、各住户必须严格遵守消防管理制度，如有火灾发生应及时报警，并在保证安全的情况下协助灭火工作。绿化管理制度一、爱护小区的花草树木，任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地，不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥，并修理枯病枝、伤残枝等，更换已死苗木，按期浇水。四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等，不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途；不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害，由此而引起的后果由经营者负责。六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆，堆放物品。七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。物业管理规章制度执行篇7根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定：1）收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。2）物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。3）收据的保管必须专人负责。如有遗失，追究保管人员责任。领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。4）各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。对于需要先开发票后付款的业主，出纳（或物业管理员）根据收费通知单开具发票，并在物业财务部做好登记，款项入账后核销。5）收据填写要求：据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。6）各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。2、收款规定1）各小区收款必须使用从物业公司领用、加盖物业公司财务专用章的统一票据。其他任何票据或未加盖财务专用章的票据不得使用。2）已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。3）以转帐方式收款应及时与物业公司财务、集团财务办理进帐、转帐相关手续，并及时做帐务处理。4）物业公司财务部可随时检查使用票据的人员是否及时将所收款项按规定上交，并定期对整本已使用完的收据核查是否交纳入账，并进行核销。3、支出规定1）工资费用。各小区财务人员根据本小区当月考勤表，计算本月员工的应付工资，填制工资卡，交小区经理签字后，报物业总公司人事部门审核，人事部门在对员工的出勤及人员变动核对无误后，报物业公司总经理审批，总经理同意后方可发放。2）员工福利费。对于员工福利品的发放，如：防暑降温品、节日礼品等，各小区根据自己实际情况，本着节约原则，自行拟定方案及所需资金等情况呈报物业公司总经理，同意后方可实施。3）维修费用。小区工程维修费用，审批程序是：物业公司总经理预算部总工办总裁。4）差旅费、办公费、电话费、清洁卫生费、保安费、业务招待费、绿化费、社会保险费等以各小区所报支出预算为依据，预算内的此类费用由经办人填制费用报销单，小区经理批准即可报销。会计人员应在原始票据审核方面严格把关，用于报销的原始票据应符合国家有关法律法规的规定，除特殊情况外必须是发票，单据项目必须填写齐全，特别是本公司全称、地点、费用项目等必须准确无误，票据应整洁，无涂抹修改。对于不符合上述规定的票据，财务人员应拒收。对于超出预算的上述费用项目，应呈报物业公司，说明情况，阐明超支原因，经物业公司总经理同意后，报总裁批准，总裁同意后方可实施。5）水电费。水电费属于小区的代收代缴项目，应遵循专款专用原则，即本月收取的水电费必须首先用于保证该期水电费的支付。小区不得以此类收款支付日常的费用开支，以免影响水电费的正常支付。6）对于各小区需要转账结算的各项支出，经小区经理核准签字，送物业公司财务审核后，在支票签发登记本上进行登记，加盖财务专用章及法人章进行支付。4、资金报表：1）每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。2）报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。三、会计核算1、统一设置以下会计科目：1）主营业务收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；2）其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等；3）主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。4）管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。下设明细科目：工资、福利费、差旅费、办公费、电话费、业务招待费、社会保险费及其他；5）其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。2、会计报表1）各小区财务结账日期为月末最后一天。2）小区会计人员应于次月的3日以前将各小区的会计报表经小区经理签字后报物业总公司财务部，有个人所得税的小区应将其扣缴的个人所得税的明细单附后，以便总公司统一申报。3）小区会计每月25日前根据年度指标上报下月费用预算，次月10日前编报上月预算执行情况报表。四、档案保管1、已使用的收据记帐联由各小区财务保管，存根联缴销后交由物业公司财务进行保管。2、小区财务档案应按财政部会计档案管理办法规范要求进行整理、装订、归档。3、当年会计档案由小区会计负责保管，次年建立新帐后应将上年全部财务档案移交物业公司财务人员负责保管。五、检查控制1、各小区会计每月须对小区出纳的财务工作进行检查，包括收据的填开、领用、缴销；原始单据的归档、保管；账簿登记、账证相符情况；现场盘点库存现金，账实相符情况。并对检查内容以书面形式经双方签字确认后上报物业公司财务。2、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。3、各小区会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。4、物业公司财务应对各小区领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。5、物业公司财务和集团公司财务应对各小区财务收支情况进行不定期联合检查或抽查。6、根据公司领导安排，聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。六、相关责任1、物业小区各出纳对现金的收支负有直接责任，小区会计负有监管责任，小区物业经理负有管理责任。2、禁止私设帐外帐、收款不入帐等，禁止不使用统一规定票据收款、私刻公章等，否则一经发现直接上报总裁严肃处理。3、会计档案灭失追究保管会计责任。4、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。本办法由公司由公司财务部和物业公司负责解释。