2023年审计个人述职报告范文最新5篇.docx

2023年审计个人述职报告范文最新5篇 述职报告写的时候，信任大家都能从中发觉工作中的不足之处，时间简短，内容丰满，是述职报告的基本要求。以下是我细心为您举荐的审计个人述职报告范文最新5篇，供大家参考。 审计个人述职报告范文1 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作： 一、XX年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息 依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部XX年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、 工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作安排，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议） 2、审计工作还不够深化、细致 ; 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题（见附表） 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够主动 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得惊慌了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司实行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很主动，或多或少的影响了整体的活动效果。 三、XX年的工作安排 XX年审计部的总体工作目标是：在XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。 详细的工作有以下六个方面： 1、接着做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。XX年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公允，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。XX年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、主动开展对公司财务信息的核查与审计 XX年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。XX年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年安排对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格 成本核算制度，削减奢侈、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按安排生产的，是否有审批手续。（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一样。（3）生产产品的成本计算是否正确，包括干脆材料、干脆人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与安排消耗数量相比较，找出节、超缘由（4）设备的保养爱护。 4、接着做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，XX年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、接着做好应收账款的清收工作 组织应收账款的清收工作仍旧是XX年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在XX年清收工作的基础上再有大的突破。（我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组） 6、主动协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。 全年安排支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售安排的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭实力并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。今年安排还要针对群众反映比较剧烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。（我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的方法的建议） 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献！ 审计个人述职报告范文2 今年以来，我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路途、方针、政策，以党的xx大精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素养、外树形象”的指导方针，仔细贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，仔细履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成果。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止年10月底，我科共审计(调查)单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成状况 (一)圆满完成预算执行状况审计 依据局里统一支配，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的平安完整和保值增值。 (二)细心打算，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 根据省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年度税收征收管理的专项审计调查。调查起先前我们仔细学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺当。 调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一样;三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部接受了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款就近116万元。 (三)集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团、年度的资产、负债、损益审计山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰难。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋划，仔细打算，主动实施，并经局领导同意聘请了业务实力较强的审计人员，充溢了审计力气。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策实力作为审计的动身点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上谛视和处理审计发觉的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 二、主要做法 (一) 围绕创建学习型机关，加强政治、业务理论学习，坚持以人为本，构建和谐审计 今年我科根据局党组的要求，仔细学习xx大精神，通过深化领悟xx大精神，主动实行科学发展观，围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义和谐社会服务这一主题，我们坚持在审计过程中树立构建和谐社会这一理念，以全新的视角看待审计中发觉的问题，从公允正义、民主法制的高度谛视当前垄断行业、公权部门存在的不公允、不正义、不和谐的行为，力求把和谐社会的理念融入到我们的审计工作中，使审计工作更具效率和效果，并更多关注人民群众的切身利益。 (二)坚持两个依靠，为审计工作创建了良好的内部环境 面对繁重的审计工作任务，我们始终坚持两个依靠，在依靠科室同志发挥工作主动性的同时，主动争取领导对科里工作的支持。如在兰花集团审计中，祁局长始终非常重视，亲自过问审计进度，使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领悟其重要意义。 (三) 贯彻从严审计，树立审计权威 在全年的审计工作中，我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则，坚持严格依法从审，无论是预算执行审计，还是省厅指令性或托付审计，我们都做到了该查的必查，该延长的必延长，做到审计数据有依有据，查出问题证据充分，处理问题依规依法。特殊是针对审计工作中遇到的重大违纪违规问题，更要把握时机，一查究竟，决不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在处理问题时又客观公正，实事求是，只有树立了审计的权威，审计才能产生震慑力。 审计个人述职报告范文3 我于xx年11月，经*乡第十三届人大一次会议选举任乡长。任职以来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，我始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，仔细实行科学发展观，切实履行工作职责，努力做好本职工作。 一、理清全乡经济社会发展的基本思路 *乡是一个五强溪库区移民乡，全乡8个村，90个村民小组，10059人，其中涉及移民7个村，64个小组，6771人。稻田面积3380亩，水面面积3万多亩，林地面积13.1万亩，交通等基础设施相对落后，群众生产生活条件较为恶劣，要实现建设社会主义新农村的目标，首先必需加大产业开发的力度，重点是做好水产养殖和林业工作。二是加强以水、电、路为重点的基础设施建设。三是加强以计生、文化教化、卫生和民政为重点的社会事业建设。四是加强以民主法制教化、社会综合治理为主要内容的平安建设。五是加强政府自身建设，努力提高政府驾驭全局的实力，依法行政的实力，勤政为民实力和抗腐防变的实力。 二、围绕目标，强化措施，狠抓工作落实 任职以来，自己在工作中始终以社会主义新农村建设为主线，以经济建设为中心，坚持物质文明和精神文明两手抓，两手都要硬。xx年和xx年国民生产总值分别达4771万元和5200万元，同比增长10%和11%，人均纯收入分别为1470元和1650元，同比增长135元和180元。 （一）抓好产业开发，突出水产养殖和林业两大重点 1、水产养殖：网箱养殖是我乡的一大支柱产业，是全县农业产业中的一个特色产业，全乡现有网箱23000余口，其中美国斑点叉尾鮰网箱6450口，年活鱼起水量超过5000吨。为做好做强这一产业，我带领政府一班子供应主动的扶持、引导和服务。首先是创建了良好的产业发展环境，主动协调水产公司与养殖户的关系，主动处理养殖存在的困难和冲突，争取县水产公司加大对养殖的扶持力度。二是进一步规范养殖，理顺水产公司和养殖户，尤其是原协会养殖户的合作关系和模式，指导成立渔业合作社，引导养殖户逐步走入市场，自主管理自主经营。三是组织聘请专业技术人员为养殖户进行技术培训12次，聘请专家教授实地为养殖户技术服务15次，以提高群众的养殖技术，确保养殖稳产高产。并且政府明确了分管领导，抽调了特地的人员服务于水产养殖，尤其是在xx年底和xx年初因受国际市场、自然气候等因素影响，鮰鱼销售困难，政府主动加强与水产公司协调合作，努力扩宽销售渠道，加大销售力度，确保达标成鱼尽快销售，极力克服困难，确保养殖渡过难关。在xx年4月，鮰鱼遭遇严峻疫情，组织全乡干部、职工及相关部门工作人员，苦战半个月，放弃五一休假到网箱督促养殖户落实防控措施，组织清理填埋死鱼，确保存活量达60%，1300多吨死鱼全部上岸集中消毒填埋，尽可能削减了养殖损失，净化养殖水域。四是主动组织大河拦网综合立体开发科学论证，以确保充分科学合理地利用丰富水面资源。 2、林业：林业是我乡的一个重要产业。上任以来我主动组织完成各项林业相关工作。一是紧抓营林生产。每年完成工业原料林1000亩，xx年完成三边绿化造林200亩，确保采伐迹地更新改造到位，退耕还林管护到位。二是规范林权管理，明确采伐管理制度，严打非法采伐营运，确保一个良好的林业生产经营环境。三是抓好林权制度改革和林业采伐管理制度改革试点工作，将原来84.6%的集体山林，进一步明晰产权，划分到户，全乡总面积92.7%已划分到各农户，并颁发了林权证，编制了具体的采伐经营方案。 （二）抓好三农工作，努力建设社会主义新农村 1、抓好农业工作：一是严控耕地被非法占用和稻田抛荒，确保粮食种植面积。二是主动推广新优品种，抓好备耕工作，对困难户实行民政救助和争取信用小额贷款予以扶持。三是激励发展畜牧养殖，重点扶持较大规模生猪、山羊及家禽养殖，加强动物防疫，着力规划建设生态养殖小区。四是做好防洪渡汛和地质灾难防范，确保群众的生命财产平安。五是加强能源建设，100%完成沼气池建设任务。六是落实新开发茶叶面积300亩。 2、抓好涉农政策落实：一是加强对涉农政策的宣扬力度，确保农夫群众的知晓权。二是仔细核实退耕还林、移民后扶、粮食直补及良种补贴等涉农补贴底册，确保户头、人头、金额相互一样，不出错。三是落实一卡通，确保涉农资金不截留，不拖延。四是落实生态移民8户，分散外迁安置12人，确保资金落到实处。 3、抓好农夫素养教化：主动整合培训资源，组织对农夫进行提高生产技能及劳动技能培训和法制教化，加大劳务输出，外出务工达1400多人，加强村级组织建设，完成村级活动中心建设2个，建立健全农村集体财务管理制度，逐步实行村帐乡管村用，完善农村“一事一议”制度，扩大基层民主，依法完成全乡第七届村委会换届选举工作。 审计个人述职报告范文4 今年以来，我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路途、方针、政策，以党的十七大精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素养、外树形象”的指导方针，仔细贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，仔细履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成果。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止20xx年10月底，我科共审计(调查)单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成状况 (一)圆满完成预算执行状况审计 依据局里统一支配，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的平安完整和保值增值。 (二)细心打算，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 根据省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。调查起先前我们仔细学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺当。 调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况；二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一样；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部接受了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款就近116万元。 (三)集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团XX、XX年年度的资产、负债、损益审计 山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰难。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋划，仔细打算，主动实施，并经局领导同意聘请了业务实力较强的审计人员，充溢了审计力气。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策实力作为审计的动身点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上谛视和处理审计发觉的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。 今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 二、主要做法 (一)围绕创建学习型机关，加强政治、业务理论学习，坚持以人为本，构建和谐审计 今年我科根据局党组的要求，仔细学习十七大精神，通过深化领悟十七大精神，主动实行科学发展观，围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义和谐社会服务这一主题，我们坚持在审计过程中树立构建和谐社会这一理念，以全新的视角看待审计中发觉的问题，从公允正义、民主法制的高度谛视当前垄断行业、公权部门存在的不公允、不正义、不和谐的行为，力求把和谐社会的理念融入到我们的审计工作中，使审计工作更具效率和效果，并更多关注人民群众的切身利益。 (二)坚持两个依靠，为审计工作创建了良好的内部环境 面对繁重的审计工作任务，我们始终坚持两个依靠，在依靠科室同志发挥工作主动性的同时，主动争取领导对科里工作的支持。如在兰花集团审计中，祁局长始终非常重视，亲自过问审计进度，使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领悟其重要意义。 (三)贯彻从严审计，树立审计权威 在全年的审计工作中，我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则，坚持严格依法从审，无论是预算执行审计，还是省厅指令性或托付审计，我们都做到了该查的必查，该延长的必延长，做到审计数据有依有据，查出问题证据充分，处理问题依规依法。特殊是针对审计工作中遇到的重大违纪违规问题，更要把握时机，一查究竟，决不因怕得罪人而大事化孝小事化了。但在处理问题时又客观公正，实事求是，只有树立了审计的权威，审计才能产生震慑力。 (四)树立整体观念，发挥群体优势 一个科室，一个机关应当形成一个整体，做到相互协调、资源共享。因此在审计工作实践中，我们既留意统一全科人员的思想，做到心往一处想、劲往一处使，尽可能发挥群体的优势。同时，我们非常注意各科室之间的协调与协作，做到工作中相互支持，资源上互补互助，信息上互通互交。实践中我们体会到，相互敬重、互补互惠才能形成全局一盘棋，审计的整体优势才能显现。 三、廉洁自律状况 一年来，我严格根据局党组的要求和局机关制定的党风廉政建设及反腐败工作要求，狠抓了自身的廉洁自律工作，做到了勤政廉政，为实现局党组提出的“内强素养、外树形象”的工作目标做出了自己的努力。 (一)严格执行审计工作纪律，提高自律实力 作为科室主要负责人，一年来我以党的十七大精神为指导，仔细学习中国共产党内监督条例和中国共产党党员纪律处分条例,全面实行各级纪委关于党风廉政建设的工作要求。在工作中严格要求自己，做到严守审计工作中涉及的国家隐私和被审计单位的商业隐私，并要求科里的同志自觉遵守。在查阅被审计单位的有关资料、文件时严格执行相关的制度和规定，对复印和取证的底稿严格保管、不丢不弃。同时，我们还特殊强调，对审计中查出违纪违规问题严格保密，不向被审单位泄露，提高了审计的威慑力。 (二)模范带头，发挥表率作用 在党风廉政建设上，我非常注意自身的影响，留意发挥好带头人的作用。在审计工作中，我时刻把工作人员廉洁从审“六不准”、审计廉政四条纪律和审计组廉政责任若干规定作为约束自己行为的准则，身体力行、严格遵守、自觉执行。要求下面做到的自己首先做到，要求大家不做的自己坚决不做，并做到了“五不”：一不向被审单位提特别要求；二不单独接受被审单位吃请；三不单独和被审单位商定处理惩罚；四不要求特别照看；五不受人情因素影响。特殊是在遇到审计中发觉的重大违纪问题时，决不个人说了算，该集体探讨的集体探讨，该向领导汇报的就汇报，尽量避开影响公正执法行为的发生，杜绝了不廉洁行为。审计中自觉执行局党组和局纪检组制定的各项廉政规定和制度，审计进点前和局纪检组签订廉政责任书，在审计实施中自觉按责任书的各项规定约束自己。在保证自身廉洁的同时，促进了审计组和审计人员的廉洁，树立了审计权威。 (三)加强教化引导，规范全科廉政行为。 为了保证党风廉政建设责任制的落实，我们一是注意教化，强化养成，使全科人员都能做到勤政廉洁。依据审计工作实际，我们除了抓好常常性教化工作外，还贯穿始终地遵循“进点前有要求，审计中有约束，撤点后有检查”的三项原则。审计进点前要求审计组和局机关纪检组签订廉政目标责任书，并把好执行落实关。二是审计实施过程中坚持做到“五不”：一不向被审单位提特别要求；二不接受被审单位高标准宴请；三不单独和被审单位商定处理惩罚；四不要求特别照看；五不受人情因素影响。三是发挥廉政监督员和审计组长的作用，做到放手监督、接受监督。常常和监督员、审计组长保持顺畅的联系，有状况刚好反馈，并使之常常化、制度化。当然，在廉洁自律上也还有标准不高、要求不严的问题，在坚持标准、始终如一上还要接着努力，也欢迎大家的监督。 审计个人述职报告范文5 各位领导: 三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过这三年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明:收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员驾驭餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入状况，并将应收款刚好收回，使资金得到正常运用。 1、处理夜间遗留问题，负责落实 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要刚好处理;刚好填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的状况注上处理看法报财务总监处理。 2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。 3、核对餐厅结账单: 1)核对餐厅结账单时应留意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明缘由，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改缘由。 2)核对营业对账表:要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一样，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一样，如有不符，应马上向收银员查明缘由并刚好做出处理，确保营业收入的正确反映。 3)打折手续应完整:用宾馆实惠卡打折的，要在账单上注明xx及客人签名;假如是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要留意收银员所打的折扣是否正确，假如不正确，要找收银员查明状况，刚好做出处理。 4)免费接待是否符合标准:各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应比照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，假如发觉接待超标，应马上找其补办手续，否则上报财务总监处理。 5)收费单的核销及管理:收费单必需按号依次运用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证运用单”上逐张划销，发觉不联码运用的，应向收费单运用人查询缘由，刚好催交。作废单必需有领班以上人员签字方可。 4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表: 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应马上修改，并追究夜间审计员责任。 5、审计主管同日审人员要常常到各营业点进行检查: 检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否照实反映，现金是否照实上缴。假如发觉收银员或其他操作人员不按规范操作的，应马上订正，并将状况及处理看法刚好反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止状况再发生，确保酒店利益不受损失。 6、出详细每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。 7、报表装订: 按日期依次将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单 装订成册，封面上注明起止日期存档。 审计工作不足之处: 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他各部门的