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2023年医院处方审核员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：内部审核员岗位职责 内部审核员岗位职责 a)在PT积极宣贯ISO9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。 推荐第2篇：信贷审核员岗位职责 1.受理客户的咨询工作，并就借款申请人的征信情况进行审查、核实。2.与合作评估事务所沟通房产初评值。3.审査买卖双方办理贷款所需提供的相关资料。4.协调与房地产经纪公司、银行、评估事务所等合作单位之间的关系。5.与业务部之间建立良好的沟通、合作关系。6.关注国家金融政策变更及银行利率调整。7.及时反馈工作过程中出现的问题，并提出合理化建议。 推荐第3篇：财务审核员岗位职责 谢庄小学学财务审核员岗位职责 财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。 一、凭证审核： A、原始凭证的审核： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。 3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 B、记账凭证的审核： 1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。 2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。 3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。 4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。 5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。 6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。 7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。 8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。 二、合同及费用收取单的审核： 根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。 推荐第4篇：财务部审核员岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。 推荐第5篇：处方审核员的聘用合同 处方审核员的聘用合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，达成以下协议： 1、药店地址：包头开发区高油坊村。 2、聘用期限：一年即年月日至年月日止。 3、年聘用（）元，聘用金一次付清。 4、聘用期间乙方未经甲方同意不得更改合同协议。 5、聘用期间乙方不得将自己的证件再聘用其他的药店。 6、乙方在聘用期间不得违反国家法律、法规规定的事项，给甲方造成的一切后果均由乙方承担，与甲方无关。 7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话： 年月日 推荐第6篇：处方审核员的聘用合同 处方审核员的聘用合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，达成以下协议： 1、药店地址：包头开发区高油坊村。 2、聘用期限：一年即 年 月 日至 年 月 日止。 3、年聘用（ ）元，聘用金一次付清。 4、聘用期间乙方未经甲方同意不得更改合同协议。 5、聘用期间乙方不得将自己的证件再聘用其他的药店。 6、乙方在聘用期间不得违反国家法律、法规规定的事项，给甲方造成的一切后果均由乙方承担，与甲方无关。 7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方： 身份证号： 电话： 乙方： 身份证号： 电话： 年 月 日 推荐第7篇：医院收费审核岗位职责 医院收费审核人员工作岗位职责 一、医保审核 1对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。 2每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。 4核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。） 5医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6每月全面审核医保报表，审核无误后签字。 二、门诊审核 1核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2核对退款单据是否手续齐全。 3核对收费员签字是否规范。 4现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5在审核无误的日报表上签字。 6每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。 三、银联审核 1核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。 2核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。 3月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。 四、审核人员职责 1财务科每月派专人检查。 2认真按照审核人员工作内容进行审核。 3审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。 4在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。 4若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。 五、本规定自20*年*月*日开始执行。 财务科 20*年*月*日 推荐第8篇：审核岗位职责 财务部审核员岗位职责 审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责 一、岗位名称：审核员 二、岗位级别：员工 三、直接上司：财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 六、任职条件： 1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能 审核部工作职能 商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。 审核部人员构成： 审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。 审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系； 2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色 的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接； 审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责 内部审核员岗位职责 a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责： 职责一：费用审核 主要工作内容： 1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。 2、每月5日前报生产处三项费用分析。 岗位流程： 经办人填写报销单据经办部门负责人签字财务会计审核公司总经理审批财务负责人复核签字财务会计填制记账凭证财务处领导审核签字出纳审核付款 考核标准： 1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。 2、未按时报送三项费用分析考核-2分。 职责二：备用金及其他应收款的清理 主要工作内容： 1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。 2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。 3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会 计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。 备用金流程支取与归还流程： 1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。 2、备用金的归还流程： （1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。 （2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。 （3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。 （4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人， 现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。 考核标准： 1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。 2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。 3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。 4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作： 1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积 金款项。 2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。 考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。 2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。 职责四：工资费用的审核支付 主要工作： 负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准： 1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。 2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。 职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作： 1、每月贷款利息的计提与支出的核算。 2、每月环保费用与无形资产的计提。 3、每月部门年终奖费用的计提。 4、每月末工资的分配。 考核标准： 1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。 2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理 主要工作： 1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。 2、负责每月门面房租金台账的登记。 3、负责每月门面房租金收入的结转。 考核标准： 1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。 2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。 3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责 检验报告审核人员岗位职责 检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核： 一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。 二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。 三、检验报告内容的完整性； 四、数据处理及数字修约的正确性； 五、仪器设备和环境条件是否符合要求； 六、检验结论的正确性。 推荐第9篇：实习审核员审核技能 实习审核员如何提高审核技能 来源：国家注册审核员网 当第一次到受审核组织审核时，作为实习审核员的我，心情十分紧张，如何编写检查表，如何向受审核方的部门领导提问，如何现场抽样，如何查阅样本。真如老虎吃刺猬，不知如何下口。 根据中国认证人员与培训机构国家认可委员会（CNAT）发布的审核员的注册准则及其实施指南的要求，要想成为一名注册审核员，必须在技能和知识方面满足体系和审核所依据的标准以及审核程序、过程和技巧等能力，且这些能力应在作为审核组成员至少完成4次完整体系审核，且现场审核人日不少于20天中获得。内容多、要求严、时间紧，如何才能完成实习要求？笔者的切身经验是应该在熟悉标准、编写检查表、现场抽样、编写不合格报告等方面下足工夫。 熟悉、理解标准 灵活掌握标准 作为审核队伍中的一名新人，经过系统的标准培训，不仅从字面上认识和理解了标准，还掌握了一些审核的基本理论，但在现场审核时如何依据标准运用审核技能完成审核任务，还需要从实践中取得经验。 ISO 9001标准1.2条款指出：“本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。”这就给了标准的使用者适宜的灵活性。而且，标准中的条款多处使用了“适当时”、“适用时”、“适宜时”、“必要时”、“只要可能”等，更给了标准的使用者结合实际、灵活处置之便。 在现实中，因为受审核组织的产品不同，对标准条款的侧重点不同，就是生产同一种产品的不同组织，也可能因为工艺的不同，确定的过程存在一定的差别。这就要求审核员熟悉标准、理解标准和依据标准，既不能拘泥成法，生搬硬套，更不能脱离标准。只有这样，才能对体系的适宜性、充分性、有效性做出正确的判断。 认真对待每一次实习机会 检查表是实施审核的提纲 一份有价值的检查表，体现的是审核员的审核思路。条理清晰的检查表，能使审核中保持审核目标的明确、审核目的的周密完整，以及审核的节奏等，还能减少审核员的偏见和随意性。 我第一次编写检查表差不多用了一个通宵，但还是条理不清、重点不突出。事后，我在认真学习和研究了级别审核员的检查表后发现，我编写的检查表忽视了受审核方产品和过程的特点，只把条文变成了疑问句，而且，检查表只列出了审核项目，缺少审核方法和对抽样量的策划。 这时，我才认识到应该如何编写检查表。首先，要明确审核原则，就是体系标准、受审核方现行有效的体系文件、适用于组织的产品及过程的法律法规等要素。其次，要认真阅读受审核组织的质量手册和程序文件，以便了解受审核组织的基本情况，以及专业技术知识，如产品及服务的提供过程、产品及服务所需主要设施、主要监测设施等，做到心中有数。第三，要明确审核序列。初次审核和复审是关系到受审核组织能否获得和保持认证证书的问题，时间相对充裕，检查表准备要详细。监督审核时间较短，要突出重点。第四，要清楚审核计划。审核计划将由组长在审核组预备会议上传达。会上，审核组长还要介绍受审核方的基本概况、产品和过程的特点及控制要点，明确审核重点，下达现场审核任务并对实习审核员进行培训，讲明审核活动的时间安排和审核路线等要求。这些信息对实习审核员准备检查表及提高自己的审核水平尤为必要。 掌握抽样方法 抽样是审核的基本方法。由于审核时间的限制，审核员不可能检查到审核范围内的所有活动、操作、过程、文件记录，只能以样本来证实相应的审核对象是否符合要求。从这个意义上说，审核就是一个抽样调查的过程，具有一定的局限性，也具有一定的风险性。要保证审核的系统性和完整性，选定的样本必须应该具有代表性。自己一定要坚持“亲”、“量”、“层”、“均”、“信”五字方针。“亲”就是亲至现场抽样，不能由受审核组织推荐提供。“量”是要保证一定的数量。抽取的样本通常有两种状况，一是现场样本数量的抽取，一般情况下，初次审核时为受审核组织所有现场数的平方根取整；复审时与初次审核相同，或可减少为现场数量平方根的0.8倍；监督审核为现场数量平方根的0.6倍。二是抽取工作样本，一般以35个为宜。“层”是指要分层抽样，按照产品、活动、设备、生产线、岗位或记录等分层。“均”是要适度均衡，要综合考虑各个部门抽取的样本量，不能此多彼少。“信”就是要相信自己的样本。 刚开始时，我总想在一个部门找出些不合格，以证明自己的认真。同行的级别审核员及时给我指出，“审核寻找的是审核证据而非不合格项，要对抽样调查的结果有信心。” 掌握不符合报告的书写要领 作为实习审核员，首先要弄清不符合项就是体系审核过程中发现的不合格。第二，要弄清不符合项形成原因的3种情况：一是体系文件不符合标准，二是体系现状未按体系文件或适用的法律法规的要求执行，三是体系运行的结果未达到预期目标。第三，要正确界定严重不符合项和一般不符合项。判定为不符合项及其性质时，要经审核组的级别审核员和审核组长的同意。特别是严重不符合项的判定，要经全审核组讨论并报认证机构同意后再定。因为它对受审核方能否通过体系认证具有关键性的作用。 善于学习审核技巧 现场审核主要是通过观察、查阅文件和记录、提问与交谈、追踪验证等方法来实施。从哪儿开始问起以及怎么问，是有一定技巧的。虽然书本里介绍了如“开放式”、“封闭式”、“澄清式”等多种方法，但采取何种方法最合适，要因人而异。如审核领导层时，审核组的级别审核员告诉我说，可以先让领导简明介绍一下组织的概况，逐步引入主题。如果受审核方的整个领导班子参加，就不要只问一位领导，那样会给其他领导造成错觉，好像审核与自己无关，而应逐个询问，既可活跃气氛又增强了其他领导的信心。提问时，对审核对象的回答要仔细倾听，表现出感兴趣的表情，同时要注意引导。 审核中，对调查获取的信息和证据做好记录。记录应清楚、准确、具体，易于再查。记录时，要把审核取证时间、地点、调查对象、主要过程和活动实施概要、凭证材料、涉及的文件、标识以及不符合事实的主要情节、具有可追溯性的信息等反映出来。 观察也很重要。在现场审核时要仔细观察审核现场的环境、设备状态、产品和标识、过程和记录等。当发现问题时应进行深入的调查以确定审核证据。如发现不符合项时，应适当增加抽样量，以确定所发现的不符合项是属于偶然问题还是系统问题。 审核要靠口问、耳听、眼看、手写。实习审核员要注意锻炼这些方面的能力。再者，在审核组内的例会上，要争取先发言，主动谈出自己的看法和认识，表明自己的看法，级别审核员会根据自己的发言给予具体分析和指导，做出恰当的结论。 天下无难事，只怕有心人。每位实习审核员只要用心，都能尽快成长为一名级别审核员。 推荐第10篇：财务审核岗位职责 财务相关人员岗位工作职责 临时整理 财务日审工作内容 1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志 2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款报告收入日报表，报表是否平衡、完整； 3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 4.负责稽核当日各种消费项目明细表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房； 6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全； 7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准； 8.负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐； 9.依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。 10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。 11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册； 12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。 13.审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证。 14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分析月报 。 夜审工作内容 一.夜审前准备工作： 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。 二.进行夜审: 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块； 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点开始执行按钮：1夜审准备； 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印； 3夜审开始，按系统提示依次执行完成； 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表； 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成； 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确； 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。 三如遇停电等突发事件： 待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行夜审开始步骤中的设置未到。 注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。 第11篇：国家注册审核员,主任审核员及内审员区别 一.国家注册审核员 “国家注册审核员”也叫外审员，是指在国家认可的中国（非外资机构）的认证公司工作的审核员资格。这些认证公司并非是指国家（国有企业或者事业单位）的公司，而是独立的企业，可以是民营私营，可以是独资合资，总之是遵守公司法的普通的公司企业而已。而称呼叫做“国家注册审核员”，是因为这些机构是国家最高认监委认可的机构，工作人员是负责到企业认证审核通过审核后给予注册证书并存档在自己所在的认证公司的一种行为叫做注册。近年CNAT（CCAA）可能考虑到更多的因素，就弄了个小卡片，将注册审核员的“注册”变成了双重意义：注册同样意味着一个认证公司的审核员在CNAT(CCAA)登记（被批准资质并且进行考核监督）。而IRCA注册的审核员，由于注册机构是国外的，这些工作人员可能大多数都是在外资认证公司（驻中国的也很多）工作，这个相对而言的身份，就成了国际注册审核员了。按照IATCA协议，两种审核员具有等同的含义和工作互相认可特点，不存在大小高下之分。 二.国家注册内审员 “国家注册内审员”，也同样是指国家最高认监委CNCA认可的中国（非外资机构）的认证公司、认证咨询公司、认证培训公司所颁发的资格证书，而其证书的真实性，在这些机构以及ISORC(http:/）等第三方服务机构（*注一）上面登记证明了，获得了注册。这是一种逐渐规范化的行为。这个行为的最初，是由于国家认可的某些认证机构、认证咨询机构、认证培训机构颁发的内审员资格证书上注明了一个“注册”或者“注册范围”字样，就让人感觉到这种证书才是注册的。而还有些人士对此很误解地认为：以为内审员资格证书有两种，一种是注册内审员，一种是培训合格证书。这个误解的造成，导致很多人的学习选择也形成偏移。实际上国家最高认监委认可的机构颁发的“内审员培训合格证书”就是内审员资格证书。这个“内审员培训合格证书”同“国家注册内审员”、“国家内审员”等称呼是等同意思。 内审员资格证书，权威的确认，应该是企业用人单位自己的人事部门确认的，是企业内部对内审员进行的一种身份确认，证明某人有内审员资格（确认其经过了合乎要求的培训）。而并非是第三方机构颁发的证书为最权威甚至可以说，对于企业而言，第二方因为审核的需要，确认的对方的内审员资格，可能比第三方机构（含认证机构、认证咨询机构、认证培训机构）更加有可信任度。但是由于目前大多数企业对ISO标准或者国际上如欧盟相关认证（如QC08000,REACH等）了解和掌握甚少，因此培训出来的内审员完全不如外界有些机构培训出来内审员的素质（质量）高。也就是可以这样认定：任何一个培训机构或者顾问咨询机构，无论国家认监委是否认可（如标准研究机构、高校大学、行业专家队伍、甚至专家个人、教授个人签发），只要培训出来的内审员的质量相对较高，那么这种资格证书就是最权威的了权威的鉴定者（权力）在于用人单位自己。 目前国内的内审员证书非常多，因为这是企业本身需求的一种人才能力资质，而认证机构、认证咨询机构、认证培训机构尽管所负责的是企业认证、认证咨询以及注册审核员合格证书的培训，但是内审员培训的需求还是很多的。内审员资格证书并非一定要这些机构颁发，企业自己也可以通过高素质的培训后确认自己的内审员。那么这样可以看清一点：全国通用的叫做“国家注册内审员”、“国家内审员”，因为是国家认监委认可的机构颁发的证书，因此相对而言是有很高的公信力的。但是假如颁发的证书泛滥了，比如卖证书、考证书等等，内审员本身的素质（质量）并不高，会严重影响到这种资质证书的含金量尤其会影响到颁发证书的机构。 请注意：内审员资格证书是学来的，不是考来的！尽管考试是学习中或者学习后的一个过程。一个人拿了任何一种文凭证书，假如自己本身的知识能力同证书文凭不相称，就等同于假证书文凭。 这些方面的问题，还可以进一步研讨。因为国家认监委等部委机构以后是否会进行某些行业领域的体系改进以及体系推广模式的变革，要有待以后才能知道，欢迎随时到康达ISO培训网查看(http:/）进行发布和修订、研讨这些知识，以便使更多人不至于误解一些相关概念。 注一：第三方服务机构，非指第三方认证机构。第三方的服务，是指独立于某些限制而尽可能站在公平友好的立场上对“圈内”“圈外”的机构进行服务的一种方式。ISORC是由国家认监委认可的认证机构、认证咨询机构、认证培训机构、国际知名认证机构和顾问机构以及IT技术服务机构友好联合发布相关培训信息和知识学习的机构，全国开展以注册审核员培训学习以及企业相关内训为主题的服务。站在第三方的立场进行服务。 外审员也就是认证机构的审核员, 主要的产品认证和体系认证两种.通常产品证是强制性的,而体系认证是自愿的,但是可以提高公司的知名度.外审员有9000外审员,14000外审员,18000外审员(分别是:质量,环境,职业健康安全)等.正是的外审员可以挂靠到认证机构或就专职在认证机构做审核员,参与企业认证评审工作. 三.国家注册审核员注册应具备哪些条件？ 申请注册CNAT质量管理体系实习审核员的要求 1 培训经历 （1） 申请人应成功地完成经批准的CNAT-IATCA QMS审核员培训课程并且通过经批准的考试。 （2） 初次申请注册为审核员级别时，培训应是在申请注册前3年内获得的。 （3） 如果申请人能够证明其在审核员培训至提交申请期间，一直从事质量管理体系的审核或实施工作，同时完成了满足注册保持要求的相应水平的持续专业发展活动，则对申请人3年内获得培训的期限可延长一年。 2教育经历 （1） 申请人应具备国家承认的大专以上（含大专）学历或CNAT承认的等效学历； （2） 申请人应接受过足以获得作为审核员所需的知识的教育。申请人还应向CNAT提供其在他们所选择的工作领域中持续改进知识和技能（通过专业教育，培训课程或其他适当的专业发展）的证明。 注1：国家承认的学历是指我国人事部门和教育部门承认的学历，参见有关规定和相关部门网站。等效学历是指与中国国家教育体系中的大专以上学历相当的其他国家或地区的教育经历，该经历应经公证。 注2：在任何情况下，申请人都应提供所声明的教育经历的书面证明。 3 工作经历 （1）具有大学本