模具部仓库管理制度(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 文件编号版本编号生效日期模具部仓库管理制度制 订申请部门会 签批 准(盖受控印章处)专心-专注-专业文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1目的1.1为了保障部门库存物品的安全与完整；1.2降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费；1.3规范物品领用，特制定本制度.2 范围2.1需要经过仓库请购或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；2.2仓库物品的请购，出入库，日常管理，盘点管理。3 职责3.1部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用；3.2仓管员负责物品的请购、建账、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需安全库存的物品提出请购。3.3 各个领用人员根据本制度领用/借用物品。4.物品的请购4.1请购一般物品时由申请人先填写物品请购内部申请单，经过相关主管审核后交到仓库给仓管；4.2 对于材料（钢料和铜料）及模胚的请购，设计或编程人员依据需求和规格填写请购单，订购时除部门负责人签核的纸档外可发电子档给仓管，并将邮件电子档抄送相关主管和采购，仓管员将纸档交到采购下单。4.3对于一般物品，仓库管理员收到物品请购内部申请单后填写请购单，经部门负责人审批后交到采购下单；（办公卫生用品有文员下单）4.4 仓管要根据物品需求日期与公司采购人员和供应商及时沟通，跟进采购进度；4.5 请购物品时要确认好规格型号；4.6 铜料的请购请参照模具部铜料请购和铜公管理办法。5 入库/出库管理2.1要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容，同时具备物品的合格证或出厂检验单；2.2仓库管理员根据审核的请购清单，核对送货单，无误后接收货物并在送货单上签名，并办理物品入库，手续如果有误，即通知公司采购；2.3仓库管理员负责清点实物数量，并确认物品的合格证或出厂检验单，对于一般物品初步进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致，必要时通知品质人员进行检验，如有品质异常，应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理，否则拒绝入库；2.4对模架、模具材料、模具配件等需要检验的物品通知检验员进行入库检验，并将图档，规格、数量等信息传给检测员；2.5厂商在交货后，进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜；2.6如有仓库管理的物品外借其他部门必须经本部门领导审批，并在规定时间内归还。外借物品的遗失、损耗或报废由其他部门借用人员负责；2.7物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，由部门负责人审核确认，出库时必须在台账上注销；2.8 因为体积过大或过重不宜进仓的物品，仓管员应当到存放现场进行验收。6 物品的领用6.1领用或借用物品需要有主管签字确认的物品领用借用单、物品请购单或设计BOM清单为依据，不得随意领用仓库物品，领用物品时仓库管理员和领用人需要签名确认；6.2仓库为部门物品存放之要地，领用物品要进行窗口作业，并在规定的时段内进行，非经仓管员同意，不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其认可；6.3仓库对领用或借用物品建立借用台帐。月末统计各人员的领用或借用清单，以便盘点；6.4 领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用；6.5领用或借用人离职，须到仓库办理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手续，进行销账，经仓库员确认后方可。7 库存管理7.1根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量；7.2对低于最低存量的物品，仓库要及时请购；7.3仓库须将库存信息共享文件夹中，并及时更新，需要库存信息的有关人员可到共享信息文件夹中查看。7仓库日常管理7.1物品进出仓库，都必须严格办理进出库手续；7.2对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯；7.3 做好仓库的6S工作，持续保持仓库的干净，整洁，有序；7.4 仓库管理员离开仓库处理事务时，要在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等；7.5 仓库管理员请假时要有代理人，以便物品领用；7.6仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生（物品需定置摆放，按物品类别做好明显标识（可采用标牌），标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号、库存情况）；7.7呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品隔离，并做好醒目标识，并及时处置。7.8仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任。7.9 保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账；7.10仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。7.11仓管员每日做出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。8 库存物品盘点管理8.1每月进行小盘点，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，并提请上级处理。8.2 盘点过程中应对残/次/冷库存商品做标签，并隔离摆放。8.3年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级处理。8.4对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。9.记录表单9.1 物品请购内部申请单 9.2 请购单9.3 物品领（借）用单 9.4 模具部物品异常损失登记表9.5 模具部物品领用单 9.6 模具部物品移交表