仓库管理SOP.doc

仓库管理标准操作流程一、仓库领班、仓库管理员岗位职责1、仓管员应跟据领料人员开具的领料单,核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料.2、对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误.必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。3、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。5、验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收,不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。6、合理设置各类物资和产品的明细账簿,根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。7、必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表,报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理.8、必须正确及时报送规定的各类报表。9、严格按照仓库标准操作流程,进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库）凭证,弄虚作假，以单补仓。10、卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度.11、消防安全,消防做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用,其设置应由专业人员鉴定后实施,并保证随时可以使用。 库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度,物高距屋顶应大于50公分. 其他人员不得随意进入库房,库门应达到防盗标准。12、完成上级交派的其它工作任务。二、仓库物资分类大类编码大类名称中类编中类名称03原材料0301布草类0302瓷器玻璃器皿类0303服装类0304易耗品类0305办公用品类0306商品类0307工程用品0308其它0309宣传礼品类0310绿化类类0311劳保用品类04库存商品0401泳装类三、仓库标准操作流程（一）物品验收:1、 验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明）,同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。2、 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容:（1)物品数量验收如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺；如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致;散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。（2）物品质量验收物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平；验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收;必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期,对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收.（3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收.对购进的物品已损坏的不验收。发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符可按实际验收。物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。（1） 验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“”标记。（2） 全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将物品送进仓库.1. 验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物.特别是鱼类，活、鲜、净。冰冻鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻,用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。2. -验收干货、罐头时,必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。3. 验收进口食品时,必须要有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时,还要有当天市场肉类复检单。（3） 3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写采购入库单，填写完毕后,仓管员打印出采购入库单并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同采购入库单转由会计审核。采购入库单一式三份,其中一份留仓库保存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。（4） 4、属于直拨的物品由仓管员、部门二级仓负责人验收后，根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写采购入库单(直拨)，填写完毕后，仓管员打印出采购入库单(直拨)并签字确认同时转交部门二级仓负责人签字确认，签字后将采购员或供应商所提供的发票转连同采购入库单（直拨)转由会计审核.采购入库单（直拨)一式三份,其中一份部门二级仓负责人留存，一份交会计，一份交采购员或供应商办理结算。3、 物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责；4、 对于货已到而发票未到没有打单的物品,每天填报货已到未打单报表，并督促相关责任人及时办理审批手续.5、 仓管员负责保管所用非食品类货物的使用说明书，维保单等文字材料，并建立档案备查。使用部门如有需要可复印使用，如借出本部应有借条备案。2. 入库存放：1、 凡经验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。2、 凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。堆放要有条理、注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放。3、 凡库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方的中间显眼处。4、 凡直拨的物品由使用部门库管人员按名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放。3. （三）、保管与抽查:1、 在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货、帐、卡相符。在建立库房保管帐,盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度、湿度、通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命. （1） 仓库对进仓储存的物品,必须分类固定位置存放，并作出编号。有挥发性的物品不得与易吸潮的物品混杂存放，贵重物品要设立特别单仓保管。各类物品的货位上必须设立“进、出存货卡"，凡出入仓的物品，须于当天在货卡上登记，并结出存货数。（2） 存仓的物品必须做到“三对口",即存仓物品与货卡相符，货卡结存数与存货明细帐余额相符。（3） 存仓的物品要先进先出，经常检查，对滞存较长的物品，要主动向业务部门反映滞存情况，以便及时使用和处理，防止霉变或超保质期的现象发生.如发现霉变，破损或超期保管的现象,要及时填写“物资、物品残损超期(霉变）处理报告书"送交营业部门和财务部各一份。营业部门和财务部要及时查明原因,追究责任人的经济责任，并及时处理残损、超期、霉变的物品。（4） 仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行董事签批。超5000元的须由报董事长批准。（5） 库存量的管理:（6） 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确保有效供给的前提下加快资金周转。2、 抽查：（1） -仓管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符者要及时查对。（2） 会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐物相符,帐卡相符、帐帐相符。4. 物品的退货：1、 对于验收不合格的物品,由仓管员直接退给供应商，按实际验收入库的数量打印采购入库单；如果为采购员采购的物品，则退给采购员，由采购员自行办理退货。2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时,由仓管员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓管员带供应商清点所退物品的数量,确认退货数量后，由仓管员填制退货单，并将退货单交由供应商签字确认,供应商签字确认后转交会计审核签字.退货单一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计,一份交采购员或供应商办理结算。3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货时，由部门二级仓负责人先填写内部转货单，将部门二级仓的物品转入总仓，并内部门转货单上注明退货的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品与仓管员办理转货手续，仓管员收到所转物品后在内部转货单上的收货人上签字确认.内部转货单一式三份,其中一份交仓管员,一份交会计,一份由部门二级仓负人保存.仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流程办理退货手续。5. 物资的领用：1、 领用物品计划或报告：（1） 为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用先计划后发料办法办理领料事宜.（2） -仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领取。2、 发货与领货：（1） 各部门的领货人员要求专人负责，便于沟通。（2） -领料员要先填好领料单(含日期、名称、型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名，仓管员凭单发货。（3） -领料单由领料员填写后交由其所在部门的负责人审批，部门负责人审批后领料员持领料单到仓库办理领货事宜，仓管员核对完领料单手续的完整性后，根据领料单上物品的申请数量发货,并在领料单的发货数量上填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品数量后在领料单的领货处签字确认.（4） -对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存量，并将使用量与销售量进行比较.（5） 领料单一式三份，领料部门自留一份给领料负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入帐；会计一份，凭单审核帐务处理。（6） 发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进的后发。（7） 对于办公文具则根据工具管理程序，办理相关部门事宜。（8） -仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。 严禁白条发货。3、 货物计价:（1） 发出的货物按移动平均法计价。6. 办公用具管理1、 有关人员均要填制员工工具表。2、 有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏”的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损还是人为损坏，方可领取新物品。3、 若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具物品遗失、损坏赔偿表，按该物品原价从该员工工资中扣回。4、 如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工具与工具表带至财务部，由财务确认删去此件工具的记录。5、 有关人员领取新工具(指工具表未登记过)，须由财务部登记后再到仓库领取6、 有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具时应有财务部人员监交，并由财务部人员在工具表上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在员工离职移交手续表上直接注明赔偿金额。7、 对部门领用物品时，非消耗性物品，都必须以旧换新。7. 安全管理1、 存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准,大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。2、 仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；3、 因业务、工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,要有仓库人员陪同，不得独自进仓.凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查；4、 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓；5、 仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观；6、 仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆物品；7、 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓；8、 任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品物资试用试看;9、 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。8. 保质期管理1、 仓管员在发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放.2、 仓管员对有保质期要求的物品进行重点跟踪，对未来一个月内即将到期的存货,及时上报财务经理，以安排促销或退换货处理。3、 仓管员应定期对仓库物品的库存情况进行检查，对于长期呆滞的物品，由仓管员每月将呆滞物品的明细列出上报财务经理，以安排促销或退换货处理。9. 存量管理1、 为及时反映库存物资数额，配合采购员编好采购计划,以节约使用资金，仓管人员应每月编制 库存物资余额表，送交财务部。2、 各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管根据库存情部及时向采购员提出请购计划,采购员根据请购数量进行订货，籍以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行.3、 仓管员未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管员负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购员不能按时到货，责任则由采购员负责。10. 内部转货管理（1） 公司需要从其他事业部仓库转货规定：11. 转入单位的仓库管理员须先填写内部转货单，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量；12. 所填列的内部转货单需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批；13. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；14. 转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在内部转货单的实际领用数量一栏上填写实际领用数量,并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；15. 对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格；16. 对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格；17. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；18. 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。（1） 公司需要从其他事业部部门转货规定：19. 转入单位的仓库管理员须先填列内部转货单，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量;20. 所填列的内部转货单需经转入单位财务经理、转出单位物品所在部门负责人、转出单位财务经理审批;21. 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等；22. 转出单位的仓库管理员根据内部转货单上填列的物品将其从部门二级仓转入总仓，同时在内部转货单的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续；23. 对于所转的物品为部门已使用的物品，由转入单位与转出单位双方现场确认所需转用物品的性能及使用状况,在双方确认对转用物品没有异议后，方可办理转货手续；24. 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价；25. 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。26. （十二）材料损耗管理（1） 对于公司经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需经业务审查及鉴定分析后经审批报损。报损单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。27. 物品、原料采购途中损耗的管理：分为途中损耗、自然损耗及人为损耗三种不同情况。1、 途中损耗:是指物品、原材物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货部门因包装不符合规定而造成破损或数量不足而产生的损耗。按实际验收入库的数量入帐。2、 自然损耗：是指物品、原材物料在运输途中所发生的损毁。如鲜活商品、易碎物品等非人为造成的损耗，按实际验收入库的数量入帐.3、 人为损耗：是指物品、原材料在运输途中，由于储运部门不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况,由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任。28. 物品、原材料盘盈及盈亏的管理：同样存在自然溢损和人为溢损的因素。1、 自然溢损：是指物品、原材料入存库后，在盘点中出现的干耗或吸潮生溢，在合理溢损率的范围内,可填制溢损报告，经主管审查后，直接冲入“营业外收入”或“管理费用”科目处理。超过合理溢损率的溢余或损耗，应先填制溢损报告书，查明原因，弄明情况，报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目处理。在未查明原因前，应先根据盘点结果出现的差额，挂入“待处理溢余”或“待处理损失"科目。待弄清情况后,在冲转有关科目。2、 人为损耗:指库存商品、原材料、物料等,由于库管人员保管不善而造成的损耗,由当事人作出书面报告,经有关领导根据当时情况，作出处理意见。当事人造成的人为损耗应付一定经济责任.经领导批准处理的人为损耗，即同意报损的部分，作“管理费用”账目处理，当事人所应付经济责任作冲销“库存商品”或“原材料”“物料用品"科目.29. 物品、原材料残损、霉坏的管理1. 各项物品、原材物料因自然损耗（非人为损耗）出现残损、霉变，需要削价处理或报损、报废,必须填制“残损削价处理报告书”或“商品、原材物料霉变报损报告书”,严格审查原因，经有关领导审批，然后进行处理。2、 残损削价的规定:物品及原材物料发生残损需要削价处理时，必须由保管人员据实填报“残损削价处理报告书”，说明造成残损的原因，经业务部门鉴定残损程度，由报价人员定出削价后的处理价，由有关业务部门经理会同财务部审核，报总经理、执行董事审批。削价的损失（原值减现值的差额）在“营业外支出"科目处理。3、 报损、报废的规定：物品及原材料发生霉坏、变质,失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理时，由保管人员填制“物品、原材物料霉坏变质报损、报废报告表书。据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见。由有关部门会同财务部审查；呈报总经理、执行董事审批。报损、报废的损失金额在“营业外支出”科目处理.30. （十二)商品、原材料的报损规范流程31. 报损条件:1、 当商品及原材料发生霉坏、变质、过期或失去使用(食用)价值等。32. 报损流程：33. 使用或管理部门填制“物品报损单”写明物品名称、数量并备注产生报损条件的原因并经使用或管理部门负责人审核签字.“渝风汇物品报损单”一式三联,使用或管理部门负责人一联、财务部一联、报损人一联。34. 使用或管理部门将填制完整并审批的“物品报损单”交财务部成本会计,财务部成本会计收到“物品报损单”及时的对报损物品作相应的核查、确认报损物品是否已无使用价值并作出处理意见再签字确认。35. 财务部成本会计核查确认已无使用价值并作出处理意见后将“物品报损单"呈交财务经理审核总经理、执行董事审批。36. 在“物品报损单"审批手续完成后,财务部成本会计持“物品报损单”到相关部门对报损物品进行处理。对可回收的报损物品由财务部成本会计将残骸收回统一处理；对于无法回收的报损物品由财务部成本会计协同部门负责人进行统一处理。一、外购入库标准操作流程需做的工作如何去做标准注意事项1、检验采购申请单查看采购申请单，审批手续是否齐全申购部门、仓库、采购、财务、总经理签字同意2、查验供货单位有无三证验收时查验相关证件经营执照、卫生证可证、个人健康证明3、验收物品数量1、密封容器物品，检查有无启封痕迹；2、袋装物品，点数与称重。3、散装物品，按品种称重。1、检查袋上印刷重量与实际是否相符。2、确定实际物品数量或斤量逐个过称，以防短缺4、验收物品质量1、同使用部门相关技术人员一起验收。2、检查生产日期或保质日期1、品类物品是否过期2、与合同或订货单上规定相符食品类的印刷保质期与生产日期不清晰或无,应该拒收5、查看送货单或发票与实物一致性1、送货单或发票上的名称、型号、规格、数量与实物是否相否。2、查看物品是否已损坏。3、发票或送货单上物品数量少于实物，按实物接收。4、物品验收完及时入库1、送货单或发票与实物必须相符。2、物品必须无损坏3、单据字迹必须清晰4、验收的物品应与采购申请单的物品、数量、质量相一致5、物品验收应有送货人在场1、物品较多，应抽查部分是否有损坏2、已回货应在采购申请单标记6、验收水产、肉类、蔬菜类1、查看生鲜物品是否新鲜、干净、腐烂、变质。2、冻品必须扣除冰块重要，只算净重。3、每箱逐一过称1、 物品新鲜、干净、无腐烂、无变质2、 无过多水份与杂质查看冻品计价依据,按箱计算可不扣除冰块7、验收干货、罐头查看生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装清晰、在保质期内、商标、外包装整洁印刷不清晰应向送货员询问8、验收进品食品1、查看中文标志和卫生标志2、肉类制品，要审查卫生检疫证明及当天市场肉类复检单。证件齐全9、验收员与采购员在送货单或发票确认1、验收员、采购员或供应商签字。2、直拨类物品，应同时有使用部门签字。供应方签字，应为对方负责人不可随意代签需做的工作如何去做标准注意事项10、填写、打印外购入库单与直拨单1、根据送货单或发票的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量、供应商填写，打印外购入库单与直拨单2、将打印出来外购入库单与直拨单交由采购、供应商、部门负责人签字确认1、采购入库单、直拨单与发票或送货单信息一致2、数字、文字书写必须清晰1、实物少于发票或送货单数量应按实收数量填制2、不得在入库单原字体上进行涂改，发现填写错误2处以上重开,2处以下采购划线更正法.3、书写或更正时不得复写到其它入库单上.11、统计采购申请单未到货与已到货发票未到情况1、 根据入库验收所做的标记，登计未标识物品形成未到登记表。2、 根据入库时送货人或供应商未提供发票等情况按供应商按批次登记。登记表上应具有日期、到货数、供应商、采购员货已到发票未到应有对方送货人或供应商签字确认12、外购入库单与直拨单单据传递3、 采购入库单一式三联,仓库留存、成本会计一联、采购或供应商一联、采购一联2、直拨单一式五联，物品使用部门留存一联，其它同外购入库单1、及时传递单据2、入录信息准确无误3、按业务部门、日期分类整理单据盘点前必须入录完所有外库单与直拨单13、物品分类固定存放、编号1、按物品类别集中或固定位置堆放。2、根据入库单据,增加或填写物料保管卡3、按物料类别编号1、有条理、整齐美观、不挤压物品。2、物料卡字迹清晰、数字填写端正，并签名.1、尽量按盘点表顺序存放物品2、防火、防潮、防震3、按规定温度保存物品二、仓库储存标准操作流程需做的工作如何去做标准注意事项1、物品品质管理1、干度，可通过仓库的通风或购置干度用剂或抽湿机进行。2、湿度,可适量在保存物品位置放置清水进行挥发以保持湿度.（购置干湿度计进行测试与调整）3、挥发，易挥发物品加强物品存放容易的密封性和避免阳光直照，放置于阴凉处。4、温度，对物品保管有温度要求的应该通过温度计辅助冰箱进行储存。5、防震，多为机器设备类物料,注意应放置较少搬动位置。1、达到物品载明的要求2、延长物品保管与使用期限3、防潮、保规定保管抽查次数，并做好抽查纪录。2、仓储物品、物料卡、存货明细账核对1、清点存仓物品数量与物料卡结存数进行核对.2、物料卡结存数与存货明细账每笔出入库、结存数逐一核对。做到仓储物品数量、物料卡结存数、存货明细账结存数做到三对口，三者结存数必须一致.所有差异必须在盘点前,找经手人核对清楚,及时解决.3、物品储存期限管理1、物品入库时应该做好生产日期、保质期、入库期记录，制定物品存放期限分为:安全期、处置期。2、定期或不定期两种方式对物品储存期限进行抽查。3、发现即将到物品储存处置期应及时将物品信息以书面形式知会申购部门，并向部门领导进行汇报。4、对处于处置期物品，若部门仍未处理，及时向部门反馈。1、保证物品储存在安全期内,保证营业使用的安全性。2、处置期物品应于三个工作日内做出处理。3、 物品出库应该尊守“先进先出”原则发放书面通知时应该由仓储部门第一负责人签署，送往申购部门时，要有申购部门第一负责人签字4、物品存量管理1、根据营业部门经营周期需要,建立各部门各物品备货计划。2、根据计划设定物品最低库存与最高库存。3、接近或低于最低库存量应该进行补仓申购。4、高于最高库存量，应该提醒申购部门或在采购申请单上注明.注意有采购周期类物品需做的工作如何去做标准注意事项5、食品、饮料、酒水、香烟保质期管理1、根据存量管理完成的工作，把保质期分为:安全期、处置期、退货期。退货期一盘为到保质期前一个月。2、仓库管理人员必须制定保质期检查时间表，对仓库保质期管理物品进行检查。3、同时抽查营业部门领用保质期物品进行抽查。1、安全期,可作为营业使用.2、处置期，可作为内部活动使用。3、退或退货期，联系采购，与供应商协商换货。1、处置期物品，内部活动使用,须由总经理签批方可领用。2、退或退货期，应将退货清单以书面形式呈部门签批。6、仓库消防与安全管理1、仓库必须存放2至3个干粉灭火器。2、仓库人员必须会使用灭火器材，懂得灭火技能，懂得报火警。3、仓库人员离开前须关闭仓库电源，锁门。发现仓库有安全隐患要提前通知工程部进行维护7、建立入库物品证件档案管理1、根据非食品类物品的相关维保单、使用说明书、质量认证收齐编册建档。2、根据食品、肉类相关检疫、复检证明或证件编册建档。建档要有条理按所供物品类别进行归类1、 外借相关证件要登记或复印。2、 食品类相关证件保管齐全,以应对食品卫生、工商部门检查或建立台账时需要。8、储存物品补仓管理1、根据存量管理，低于最低库存量的物品，由仓库开具采购申请单并在上面注明补仓字样.2、补仓类申购，由仓库填写经仓库负责人审核，送使用部门复审，最终由总经理签批。（具体按采购管理制度执行）3、补仓申购的物品仅为：运营常用物品.仓库人员，通过补仓申购使物品达到最高库存量80补仓申购必须经使用部门同意方可进行申购三、仓库出库标准作业流程需做的工作如何去做标准注意事项1、领料出库1、按经签批的领料单写明的申领品名、数量、规格进行逐一发货，并在领料单上注明实发数。2、领用时发现缺货的应登记,一周汇总进行补仓申购或提醒使用部门申购。3、领料出库时，允许领用部门一人同仓管员入库办理领料手续.4、领料出库时，须在物料卡上及时填写物品出库记录。5、按先进先出法进行发货,不得积压旧物品。1、手续完整2、券类物品出库须在领料单上登记领用号码段.1、空白领料单不得发货2、对于使用部门填写的物品名与仓库物品名不一致时,需要在领料单上备注物料编码或正确物品名。3、不得在领料单上原数字上进行涂改，改正需要采取划线法进行改正。2、报损出库1、用领料单填写报损出库物品，在单上注明“报损”字样.2、仓库物品，报损出库须由仓库负责人进行操作。3、营业部门使用物品报损出库须由部门第一负责人签署意见，由仓管按报损出库单进行清点确认，送成本会计与财务经理审核，总经理签批方可进行。4、资产类报损出库，须由成本会计、工程部、使用部门、仓库共同确认，备注处理意见。1、 手续完整2、 备注报损原因及处理建议1、 个别危险物须有保安部在场方可进行处理。2、3、处置期出库处置期出库物品,应由人力资源部开具领用单，仓库人员在单上注明处置期出库。食品、饮品类须处于可食用或饮用期间注明物品品质，不可使用不能出库。4、仓库退货、部门退货1、仓库按经审批的退货单，逐一进行与供应商或代表办理退货手续，退货完毕时须由供应方当事人签字确认。2、退货单须用红字填写，并注明退货原因，并要有采购签字。3、部门退货，须经部门第一负责人签字同意，并注明退货原因.4、仓库人员按经审批退货单逐一进行退货。1、 手续完整2、 备注报损原因及处理建议1、填写规范按入库单要求进行2、退货涉及物品质量或采购问题应及时与采购协议处理5、出库单传递及记账1、 领料出库、报损出库、处置期出库单据，仓库一联、使用部门一联、成本会计一联。2、 仓库人员必须将当天出库类单据及时入录，不得以任何借品拖延，入录完毕后交由负责人审核确认,仓库负责人以三个工作日为一个周期传递出库单给成本会计。按业务部门、日期，分类整理。盘点前必须将所有物品出库入录、审核完毕6、仓库或部门调拨1、各部门或仓库根据需要内部调货,须开具调拨单经调出、调入部门负责人签字方可进行。2、资产类调拨须经成本会计审核确认方可进行.四、采购申请审核、盘点作业、布草管理标准操作流程需做的工作如何去做标准注意事项1、采购申请审核1、仓库负责人根据年度、季度、每月采购计划、申购物品库存量进行审核,备注各物品库存量,单价。2、仓库负责人同时可根据申购部门申购物品的历史储存情况。申购物品存量、单价申购到货是否达到物品最高库存量2、盘点前准备1、仓库负责人检查所有出入库业务是否已做完业务处理。2、按照财务要求,打印出盘点表，并传递给总仓、布草仓、营业部门相关负责人盘点表：盘点日期、保管地点、序列号、品名、规格型号、账面数、实盘数、差异数、备注明确盘点人、盘点时间、盘点人联系方式3、盘点作业1、由仓库盘点人先进行自我盘点.2、仓库负责人与成本会计进行抽盘。3、盘点人写明盘点数量并签名，可在备注栏注明其它情况.1、书写规范2、备注清晰盘点时发现物品存在异常须在备注栏注明4、盘点后1、仓库负责人汇总盘点数据.2、将汇总完数据并形成盘点报告，传递给成本会计审核。3、盘点报告、盘点表由所属部门第一负责人签字确认。4、盘点报告经财务审核交由总经理签批盘点报告明确，盘盈、盘亏数量、型号、单价、金额。及入库、出库、结存金额，建议处理方式.盘盈、盘亏均须查明原因，在盘点报告上注明原因5、布草送洗布草管理员，应与洗涤公司代表逐一清点布草数量、型号，并填表双方签字确认送洗数量按布草类别填写送洗单6、布草收货及部门领用1、按受洗涤公司送回洗涤布草时，根据送洗的量逐一核对收货情况，并在未收回送洗表上注明相关数量。2、未收回布草送洗表上要及时与洗涤公司人员确认，并在表上结出未收回布草结存数。3、部门领用时按照领用程序操作。布草送洗未收回不得超过三个工作日十五