质量环境安全体系培训.ppt

正泰电气成套设备事业部（温州）正泰电气成套设备事业部（温州）质量质量/环境环境/职业健康管理体系培训职业健康管理体系培训第一部份：三体系的内容、区别第一部份：三体系的内容、区别第二第二第二第二部分：质量管理体系简述部分：质量管理体系简述第三第三第三第三部分：环境管理体系简述部分：环境管理体系简述第四第四第四第四部分：职业健康安全管理体系简述部分：职业健康安全管理体系简述第五第五第五第五部分：案例分析部分：案例分析前 言 企业管理有生产管理体系、财务管理体系、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等等。课前小故事一只烏鴉坐在樹上，整天無所事事。一只小兔子看見烏鴉，就問：“我能像你一樣整天坐在那里，什麼事也不幹？”烏鴉答道：“當然啦，為什麼不呢？”突然，一只狐狸出現了。狐狸跳向兔子併把它給吃了。于是，兔子便坐在樹下，開始休息。這位故事的寓意是這位故事的寓意是要想坐在那裡什麼也不幹，你必需坐（做）得非常非常高。如何坐（做）得更高？比尔盖茨说：走出学校后的生活不像在学校一样有学期之分，也没有暑假之说。没有几位老板乐于帮你发现自我，你必须依靠自己去完成运气确实存在，但并不是平等地分给每一个人，而是垂青于那些有准备的人。网上摘抄案例质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的概念质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系的概念质量管理：应以质量管理：应以顾客顾客为关注焦点，对顾客明示的和隐含的、当前的和预期的为关注焦点，对顾客明示的和隐含的、当前的和预期的以及适用法律法规的要求做到正确识别、正确描述、正确转化、正确实施，以及适用法律法规的要求做到正确识别、正确描述、正确转化、正确实施，并适时做好顾客满意度调查以正确测量顾客要求得到满足的程度。并适时做好顾客满意度调查以正确测量顾客要求得到满足的程度。环境管理：应以环境管理：应以相关方相关方为关注焦点，控制活动、产品或服务对环境的影响，为关注焦点，控制活动、产品或服务对环境的影响，改进公司的环境绩效，满足法律法规的要求，为社会的可持续发展尽到责任。改进公司的环境绩效，满足法律法规的要求，为社会的可持续发展尽到责任。职业健康安全管理：应以职业健康安全管理：应以员工和其他相关方员工和其他相关方为关注焦点，实行以人为本的人为关注焦点，实行以人为本的人性化经营理念，消除或减小职业健康安全风险，改进职业健康安全绩效，满性化经营理念，消除或减小职业健康安全风险，改进职业健康安全绩效，满足法律法规的要求，保障有关人员的职业健康和安全。足法律法规的要求，保障有关人员的职业健康和安全。第一部份：三体系的内容、区别第一部份：三体系的内容、区别第一部份：三体系的内容、区别第一部份：三体系的内容、区别质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准的基本管理思路相同，均遵循查标准的基本管理思路相同，均遵循查理斯理斯.戴明的戴明的PDCA模式。其中的一些管理要素，如：职责、培训、信息沟通、模式。其中的一些管理要素，如：职责、培训、信息沟通、文件控制、记录控制、不符合纠正与预防、内部审核、管理评审等都具有兼容文件控制、记录控制、不符合纠正与预防、内部审核、管理评审等都具有兼容性。在程序化、文件化和运行控制等方面，是以性。在程序化、文件化和运行控制等方面，是以ISO9001质量管理体系的文件质量管理体系的文件框架为基础，加入环境和职业健康安全的一些要求，就可同时满足各类体系的框架为基础，加入环境和职业健康安全的一些要求，就可同时满足各类体系的要求。因此我公司将三体系进行了融合，编制成一套质量要求。因此我公司将三体系进行了融合，编制成一套质量/环境环境/职业健康安职业健康安全程序文件共全程序文件共54个。个。一、相同点一、相同点具有广泛的具有广泛的适用性适用性，均适用于任何类型、规模的组织；，均适用于任何类型、规模的组织；组织需要采取组织需要采取系统化系统化的管理机制；的管理机制；是是自愿性自愿性的可认证标准的可认证标准遵循共同的遵循共同的PDCA管理模式管理模式，强调持续改进，强调持续改进是全面管理体系的组成部分，具有相互兼容性。是全面管理体系的组成部分，具有相互兼容性。二、不同点：二、不同点：管理的对象和目的不同：管理的对象和目的不同：ISO9001的的对象是组织的质量管理，目的是指导组织实对象是组织的质量管理，目的是指导组织实施质量管理体系，影响和改进质量活动的过程，达到提高组织质量管理的能力和施质量管理体系，影响和改进质量活动的过程，达到提高组织质量管理的能力和不断满足顾客需求的能力；不断满足顾客需求的能力；ISO14001的对象是的对象是环境管理环境管理，目的是要组织通过对，目的是要组织通过对环环境因素境因素的控制，持续改进环境绩效；的控制，持续改进环境绩效；OHJSAS18001的对象是的对象是劳动者的职业健康安劳动者的职业健康安全全，目的是通过对组织中，目的是通过对组织中危险源的风险控制危险源的风险控制，强化组织的职业健康安全管理，减，强化组织的职业健康安全管理，减少生产事故和劳动疾病的发生，持续改善组织的职业健康安全状况。少生产事故和劳动疾病的发生，持续改善组织的职业健康安全状况。承诺对象和受益者不同：承诺对象和受益者不同：ISO9001的承诺对象和受益者者是顾客；的承诺对象和受益者者是顾客；ISO14001的承的承诺对象是相关方，受益者是全社会；诺对象是相关方，受益者是全社会；OHSAS18001的承诺对象和受益者是员工。的承诺对象和受益者是员工。互认性不同：互认性不同：ISO9001、ISO14001具有国际互认性；具有国际互认性；OHSAS18001目前还是地区目前还是地区性标准，当转化为性标准，当转化为ISO标准后，才具有广泛的国际互认性标准后，才具有广泛的国际互认性质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系质量、环境与职业健康安全管理体系的相互关系管理体系运行模式管理体系运行模式PLAN策策划划ACTIONDOCHECK实实施施处置处置检查检查持续性持续性改善改善（1 1）策划（计划）：制定方针、目标、计划书、管理项目等。）策划（计划）：制定方针、目标、计划书、管理项目等。要素：要素：5W1H5W1H Why Why、What What、WhereWhere、WhenWhen、WhoWho，How How（2 2）实施（执行）：实施计划，落实具体对策。）实施（执行）：实施计划，落实具体对策。指挥指挥 协调协调 资源调度资源调度（3 3）验证（检查）：把握对策的效果。）验证（检查）：把握对策的效果。日常日常 阶段阶段 总体总体（4 4）处置）处置(总结总结)：总结成功的经验，实施标准化，以后按标准执行。：总结成功的经验，实施标准化，以后按标准执行。对于没有解决问题，转入下一轮对于没有解决问题，转入下一轮PDCAPDCA循环解决，为制定下一轮的策划循环解决，为制定下一轮的策划提供资料。提供资料。管理体系运行模式管理体系运行模式 P P策划策划 D D执行执行 C C检查检查 A A处置处置管理体系运行模式管理体系运行模式正泰成套公司三个体系认证过程正泰成套公司三个体系认证过程19981998年年4 4月通过月通过了了ISO9001ISO9001质量体系认证质量体系认证 GB/T19001-1994 GB/T19001-1994 idtidt ISO9001 ISO9001：1994199420022002年年6 6月，月，20052005年年6 6月月分别分别通过了通过了ISO9001ISO9001质量体系复评认证质量体系复评认证 GB/T19001-2000 GB/T19001-2000 idtidt ISO9001 ISO9001：2000 2000 20082008年年7 7月月通过了通过了ISO9001ISO9001质量体系复评认质量体系复评认证证 GB/T19001-2008 GB/T19001-2008 idtidt ISO9001 ISO9001：2008200820032003年年2 2月通过了环境管理体系认证，月通过了环境管理体系认证，ISO14001ISO14001：1996199620062006年年1 1月，月，20092009年年1 1月分别通过了环境管理体系复评认证月分别通过了环境管理体系复评认证 GB/T24001-2004 GB/T24001-2004 idtidt ISO14001 ISO14001：2004200420042004年年2 2月通过了月通过了GB/T 28001-2001GB/T 28001-2001职业健康安全体系认证职业健康安全体系认证20072007年年3 3月，月，20092009年年1 1月分别月分别通过通过了职业健康安全体系了职业健康安全体系复评复评认证认证 GB/T 28001-2001GB/T 28001-2001正泰集团公司：正泰集团公司：1994年年12月月30日通过质量体系认证，是全日通过质量体系认证，是全国低压电器行业首批，及温州市首家获得该认证的企业。国低压电器行业首批，及温州市首家获得该认证的企业。公司三个体系认证证书公司三个体系认证证书第二第二第二第二部分：质量管理体系部分：质量管理体系部分：质量管理体系部分：质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。组织为了在质量方面指挥和控制组织的管理体系。组织为了建立质量方针和质量目标，并实现这些质量目标，经建立质量方针和质量目标，并实现这些质量目标，经过质量策划将管理职责、资源管理、产品实现、测量、过质量策划将管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等几个相互关联或相互作用的一组过程有分析和改进等几个相互关联或相互作用的一组过程有机地组成一个整体，构成质量管理体系。机地组成一个整体，构成质量管理体系。机机 会会 A A在合资公司做白领，觉得自己满腔抱负没有得到上级的赏识，在合资公司做白领，觉得自己满腔抱负没有得到上级的赏识，经常想：如果有一天能见到老总，有机会展示一下自己的才干就好了！经常想：如果有一天能见到老总，有机会展示一下自己的才干就好了！同事同事B B，也有同样的想法，他更进一步，去打听老总上下班的时，也有同样的想法，他更进一步，去打听老总上下班的时间，算好他大概会在何时进电梯，他也在这个时候去坐电梯，希望能间，算好他大概会在何时进电梯，他也在这个时候去坐电梯，希望能遇到老总，有机会可以打个招呼。遇到老总，有机会可以打个招呼。同事同事C C更进一步。他详细了解老总的奋斗历程，弄清老总毕业的更进一步。他详细了解老总的奋斗历程，弄清老总毕业的学校，人际风格，关心的问题，精心设计了几句简单却有份量的开场学校，人际风格，关心的问题，精心设计了几句简单却有份量的开场白，在算好的时间去乘坐电梯，跟老总打过几次招呼后，终于有一天白，在算好的时间去乘坐电梯，跟老总打过几次招呼后，终于有一天跟老总长谈了一次，不久就争取到了更好的职位。跟老总长谈了一次，不久就争取到了更好的职位。学习心得：愚者错失机会，智者善抓机会，成功者创造机会。机会只学习心得：愚者错失机会，智者善抓机会，成功者创造机会。机会只给准备好的人，这准备二字，并非说说而已。给准备好的人，这准备二字，并非说说而已。1 1、质量管理体系遵循的八项质量管理原则、质量管理体系遵循的八项质量管理原则、质量管理体系遵循的八项质量管理原则、质量管理体系遵循的八项质量管理原则 a.以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 b.领导作用领导作用 c.全员参与全员参与 d.过程方法过程方法 e.管理的系统方法管理的系统方法 f.持续改进持续改进 g.基于事实的决策方法基于事实的决策方法 h.互利的供方关系互利的供方关系2 2、质量管理体系四项核心标准、质量管理体系四项核心标准（1）GB/T19000-2000idtISO9000:2000GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系质量管理体系 基础和术语表述基础和术语表述ISO9000族标准中质量管理体系的基础知识，并确定了相关术语。明确了质量族标准中质量管理体系的基础知识，并确定了相关术语。明确了质量管理八项原则，阐述了质量管理体系基本原理。管理八项原则，阐述了质量管理体系基本原理。（2）GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系质量管理体系 要求包括了产品质量要求包括了产品质量保证和顾客满意，可用于内部和外部（包括认证机构）评价组织提供满足组织保证和顾客满意，可用于内部和外部（包括认证机构）评价组织提供满足组织自身要求和顾客、法律法规要求的产品和服务的能力，是用于第三方审核的认自身要求和顾客、法律法规要求的产品和服务的能力，是用于第三方审核的认证标准证标准（3 3）GB/T19004-2000idtISO9004GB/T19004-2000idtISO9004：20092009质量管理体系质量管理体系 业绩改进指南为组织业绩改进指南为组织提供业绩改进的指南，描述了质量管理体系应包括的过程，有助于组织改进质提供业绩改进的指南，描述了质量管理体系应包括的过程，有助于组织改进质量管理体系。为那些希望超出量管理体系。为那些希望超出ISO9001ISO9001的最低要求，不是的最低要求，不是ISO9001ISO9001的实施指南。的实施指南。（4 4）GB/T19011-2003idtISO9011GB/T19011-2003idtISO9011：20022002质量和（或）环境管理体系审核指南质量和（或）环境管理体系审核指南给出了与审核有关的定义并为审核员开展内部与外部质量和环境管理体系审核给出了与审核有关的定义并为审核员开展内部与外部质量和环境管理体系审核提供了指南。提供了指南。其中：20082008版版ISO 9001ISO 9001质量管理体系质量管理体系 要求已于要求已于20082008年年1111月月1515日正式发布。日正式发布。ISOISO和和IAFIAF（国际认可论坛）认为（国际认可论坛）认为ISO 9001:2008ISO 9001:2008标准没有引入新的要求，而是根标准没有引入新的要求，而是根据世界上据世界上170170个国家大约个国家大约100100万个通过万个通过ISO 9001ISO 9001认证的组织的认证的组织的8 8年实践，更清晰、年实践，更清晰、明确地表达明确地表达ISO 9001:2000ISO 9001:2000的要求，并增强与的要求，并增强与ISO 14001:2004ISO 14001:2004的相容性。的相容性。新版标准更加明确地表述新版标准更加明确地表述 2000 2000 版版 ISO 9001 ISO 9001 标准的内容，强调许多组织在标准的内容，强调许多组织在实施实施 ISO 9001 ISO 9001 标准过程中容易忽视的共性问题，并要求在这些方面进一步加标准过程中容易忽视的共性问题，并要求在这些方面进一步加强，强，如关注与产品要求有关的法律法规要求；加强对外包过程的控制；对人员如关注与产品要求有关的法律法规要求；加强对外包过程的控制；对人员能力的要求，不仅仅局限于招聘、培训措施及其有效性，而是强调从事影响产能力的要求，不仅仅局限于招聘、培训措施及其有效性，而是强调从事影响产品符合要求的人员应是能够胜任的；在顾客满意程度的测量方面，应采取一些品符合要求的人员应是能够胜任的；在顾客满意程度的测量方面，应采取一些科学有效的方法，从诸如顾客满意调查、顾客对交付产品质量的数据、用户意科学有效的方法，从诸如顾客满意调查、顾客对交付产品质量的数据、用户意见调查、业务损失分析、保证承诺、经销商报告之类的来源获得输入，了解顾见调查、业务损失分析、保证承诺、经销商报告之类的来源获得输入，了解顾客对组织是否满足其要求的感受的真实信息。客对组织是否满足其要求的感受的真实信息。通过改善这些薄弱环节，来进一通过改善这些薄弱环节，来进一步提高组织质量管理体系的有效性。步提高组织质量管理体系的有效性。3 3、GB/T19001标准解析标准解析 1.1.范围范围 2.2.引用标准引用标准 3.3.术语和定义术语和定义 4.4.质量管理体系质量管理体系 5.5.管理承诺管理承诺 6.6.资源管理资源管理 7.7.产品实现产品实现 8.8.测量、分析和改进测量、分析和改进（4 4）质量管理体系：）质量管理体系：4.14.1总要求总要求 4.2 4.2文件要求文件要求 （5 5）管理职责）管理职责:5.1:5.1管理承诺管理承诺 5.2 5.2以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 5.3 5.3质量方质量方针针 5.4 5.4策划策划 5.5 5.5职责、权限和沟通职责、权限和沟通 5.6 5.6管理评审管理评审（6 6）资源管理）资源管理:6.1:6.1资源的提供资源的提供 6.2 6.2人力资源人力资源 6.3 6.3基础设施基础设施 6.4 6.4工作环境工作环境（7 7）产品实现）产品实现:7.1:7.1产品实现产品实现 7.2 7.2与顾客有产的过程与顾客有产的过程 7.3 7.3设计和开设计和开发发 7.4 7.4采购采购 7.5 7.5生产和服务提供生产和服务提供 7.6 7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制（8 8）测量、分析和改进）测量、分析和改进:8.1:8.1总则总则 8.2 8.2监视和测量监视和测量 8.3 8.3不合格品不合格品控制控制 8.4 8.4 数据分析数据分析 8.5 8.5改进改进ISO9001ISO9001：20002000质量管理体系的基本要求分为四大过程：质量管理体系的基本要求分为四大过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进4 4、标准解析（、标准解析（4-84-8项）项）5 5、以过程基础的体系模式、以过程基础的体系模式质量方针：质量方针：创世界名牌，持久地为国内外顾客提供满意的产品创世界名牌，持久地为国内外顾客提供满意的产品文件框架：文件框架：手册程序文件作业指导书、规范方针、目标5、公司质量管理、公司质量管理体系体系文件文件质量管理体系质量管理体系QEOM01-2009管理文件和资管理文件和资料管理程序料管理程序管理体系所要求的文件（记录）应予以控制管理体系所要求的文件（记录）应予以控制查看所使用的程序文件是否为有效版本查看所使用的程序文件是否为有效版本查看公司管理性文件发放登记，现场所有文件是否有效和适用？查看公司管理性文件发放登记，现场所有文件是否有效和适用？QEOM02-2009记录管理程序记录管理程序建立并保持体系管理活动记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据建立并保持体系管理活动记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据查看记录是否有标识、保管、归档和处置，并保持清晰、易于识别和检索。查看记录是否有标识、保管、归档和处置，并保持清晰、易于识别和检索。查看外来文件登记和发放记录，及生产用图或其它记录的销毁清单查看外来文件登记和发放记录，及生产用图或其它记录的销毁清单QEOM04-2009信息管理程序信息管理程序查看组织机构和人事任命文件，是否建立质量信息有效传递渠道？查看组织机构和人事任命文件，是否建立质量信息有效传递渠道？查看查看A、B类信息纠正预防措施，质量信息台帐，信息统计月报表？类信息纠正预防措施，质量信息台帐，信息统计月报表？部分条款说明部分条款说明:质量管理体系质量管理体系QEOM06-2009人力资源管理人力资源管理程序程序1、操作工是否能胜任其工作，是否经过培训和考核？、操作工是否能胜任其工作，是否经过培训和考核？2、特特殊殊操操作作人人员员（电电工工、焊焊接接工工、司司机机等等）是是否否取取得得特特殊殊操操作作人人员员上上岗证，证件是否有效？岗证，证件是否有效？3、专专业业人人员员（质质检检员员、仓仓库库保保管管员员）是是否否有有相相应应资资格格证证书书、岗岗位位操操作作证，证件是否有效？证，证件是否有效？4、培训计划及相关资料？、培训计划及相关资料？QEOM011-2009设备管理程序设备管理程序QM02-2008工装管理程序工装管理程序1、设备台帐和设备全部档案资料是否齐全、设备台帐和设备全部档案资料是否齐全2、A类类关关键键设设备备标标志志（现现场场），日日常常保保养养、定定期期检检查查和和日日点点检检记记录录是是否否进进行？行？3、B类主要设备日常保养和定期检查是否进行？类主要设备日常保养和定期检查是否进行？4、是否建立工装管理台账？模具等专用工装是否填写工艺装备履历卡？、是否建立工装管理台账？模具等专用工装是否填写工艺装备履历卡？5、有有关关工工装装是是否否组组织织相相关关人人员员进进行行验验证证？其其主主要要参参数数是是否否记记入入工工艺艺装装备备履履历卡？历卡？质量管理体系质量管理体系QM09-2009采购管理程序采购管理程序QM10-2009工艺设计管理工艺设计管理程序程序QM11-2009过程控制管理过程控制管理程序程序QM12-2009产品标识和可追产品标识和可追溯性管理程序溯性管理程序QM13-2009检验状态标识检验状态标识管理程序管理程序查看合格供方一览表，是否对合格供方进行日常监控及业绩考核查看合格供方一览表，是否对合格供方进行日常监控及业绩考核抽查数份采购合同，是否在合格供方范围内？抽查数份采购合同，是否在合格供方范围内？对对产产品品的的工工艺艺进进行行调调研研、工工艺艺性性审审查查、工工艺艺方方案案评评审审、验验证证和和总总结结、专专用用文件的审查和发布。文件的审查和发布。查查看看工工艺艺和和检检验验文文件件进进行行验验证证，是是否否有有新新增增。对对关关键键过过程程是是否否有有控控制制,如如设设立质控点的相关资料立质控点的相关资料?查看车间生产现场工艺纪律监督考核记录查看车间生产现场工艺纪律监督考核记录?查查生生产产现现场场，各各种种元元器器件件、过过程程产产品品、成成品品是是否否有有明明确确的的区区域域和和测测量量状状态态标识？标识？审核中发现不符合项审核中发现不符合项序号序号存在问题存在问题涉及条款涉及条款审核时间审核时间备注备注1 1在在柜柜架架喷喷涂涂现现场场，未未能能获获得得 “手手持持式式喷枪系统喷枪系统”所需的喷涂作业指导书。所需的喷涂作业指导书。7.5.17.5.1工工 艺艺 设设 计计管理程序管理程序20052005年年 6 6月月 外外审审装装配配操操作作人人员员，特特殊殊设设备备现现场场必必须须具具有有相相应应作作业业指指标标书书或操作规范或操作规范2 2查查公公司司试试验验车车间间，型型号号为为NO.0504005NO.0504005户户外外高高压压负负荷荷开开关关，已已在在出出厂厂检检验验工工序序，但但其其生生产产流流程程卡卡上上有有5 5道道工工序序没没有有及及时时填写记录，产品标识不能反映产品状态。填写记录，产品标识不能反映产品状态。7.5.37.5.3产产 品品 标标 识识和和可可追追溯溯性性管管理理程程序序/检检验验状状态态标标识管理程序识管理程序20052005年年第第一一次次内审内审过程工序卡需填写过程工序卡需填写规范规范3 3高高压压并并联联电电容容器器外外壳壳“焊焊接接工工艺艺卡卡片片”，规规定定焊焊丝丝为为3 3，但但现现场场操操作作为为2 2。8.2.48.2.4过过 程程 产产 品品的的监监视视和和测测量量管管理程序理程序20052005年年 6 6月月 外外审审操操作作应应按按工工艺艺规规范执行范执行4 4产产品品NGC3NGC3、图图号号OD36.608.004YLOD36.608.004YL规规定定热热继继电电器器为为NR2-25:1218ANR2-25:1218A；而而现现场场实实际际装配为装配为NR2-25/F:1218ANR2-25/F:1218A。8.2.48.2.4过过 程程 产产 品品的的监监视视和和测测量量管管理程序理程序20062006年年 7 7月月 外外审审技技术术图图纸纸、工工艺艺文文件件与与实实物物必必须须相相一一致致5 5合合同同号号NoNo：2004/0226NGC12004/0226NGC1产产品品规规范范书书OBZ.414.017GFOBZ.414.017GF，要要 求求 熔熔 断断 器器 RT14-RT14-20/2A 20/2A 8 8只只，而而 对对 应应 原原 理理 图图OBZ.414.017YLOBZ.414.017YL为为RT14-20/4A RT14-20/4A 4 4只只，而而实实际际使使用用JF5 JF5 8 8只只，对对上上述述过过程程监监视视不不够。够。8.2.48.2.4过过 程程 产产 品品的的监监视视和和测测量量管管理程序理程序20042004年年 9 9月月 外外审审技技术术图图纸纸、工工艺艺文文件件与与实实物物必必须须相相一致一致6 6现现场场询询问问两两位位员员工工,对对公公司司的的质质量量方方针针、环境环境/职业健康体系方针不了解职业健康体系方针不了解20052005年第一次年第一次内审内审方针内容应加强宣方针内容应加强宣贯贯6、实施、实施ISO9000标准意义标准意义a.a.强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额；市场份额；b.b.获得了国际贸易的获得了国际贸易的“通行证通行证”，消除了国际贸易壁垒；，消除了国际贸易壁垒；c.c.节省了第二方审核的精力和费用；节省了第二方审核的精力和费用；d.d.在产品质量竞争中永远立于不败之地；在产品质量竞争中永远立于不败之地；e.e.有效的避免产品责任；有效的避免产品责任；f.f.有利于国际间的经济合作和技术交流有利于国际间的经济合作和技术交流。第三部分：环境管理体系第三部分：环境管理体系GB/T24001-2004 idt ISO14001GB/T24001-2004 idt ISO14001：20042004环境管理体系环境管理体系 要要求及使用指南，规定了对环境管理体系的要求，使一个求及使用指南，规定了对环境管理体系的要求，使一个组织能够根据法律法规和它应遵守的其他要求，以及关于组织能够根据法律法规和它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素的信息，制定和实施环境方针与目标。重要环境因素的信息，制定和实施环境方针与目标。生生 气气在古老的西藏，有一个叫爱地巴的人，每次生气和人起争执的时候，就以很快的速度跑回在古老的西藏，有一个叫爱地巴的人，每次生气和人起争执的时候，就以很快的速度跑回家去，绕着自己的房子和土地跑家去，绕着自己的房子和土地跑3 3圈，然后坐在田地边喘气，爱地巴工作非常勤劳努力，他的圈，然后坐在田地边喘气，爱地巴工作非常勤劳努力，他的房子越来越大，土地也越来越广，但不管房地有多大，只要与人争论生气，他还是会绕着房房子越来越大，土地也越来越广，但不管房地有多大，只要与人争论生气，他还是会绕着房子和土地绕子和土地绕3 3圈，爱地巴为何每次生气都绕着房子和土地绕圈，爱地巴为何每次生气都绕着房子和土地绕3 3圈？圈？所有认识他的人，心理都起疑惑，但是不管怎么问他，爱地巴都不愿意说明，直到有一天，所有认识他的人，心理都起疑惑，但是不管怎么问他，爱地巴都不愿意说明，直到有一天，爱地巴很老，他的房地又已经太广大，他生气，拄着拐杖艰难的绕着土地跟房子，等他好不爱地巴很老，他的房地又已经太广大，他生气，拄着拐杖艰难的绕着土地跟房子，等他好不容易走容易走3 3圈，太阳都下山，爱地巴独自坐在田边喘气，他的孙子在身边恳求他：圈，太阳都下山，爱地巴独自坐在田边喘气，他的孙子在身边恳求他：“阿公，你已阿公，你已经年纪大，这附近地区的人也没有人的土地比你更大，您不能再像从前，一生气就绕着土地经年纪大，这附近地区的人也没有人的土地比你更大，您不能再像从前，一生气就绕着土地跑啊！您可不可以告诉我这个秘密，为什么您一生气就要绕着土地跑上跑啊！您可不可以告诉我这个秘密，为什么您一生气就要绕着土地跑上3 3圈圈?”?”爱地巴禁不起孙子恳求，终于说出隐藏在心中多年的秘密。爱地巴禁不起孙子恳求，终于说出隐藏在心中多年的秘密。他说：他说：“年轻时，我一和人吵架、争论、生气，就绕着房地跑年轻时，我一和人吵架、争论、生气，就绕着房地跑3 3圈，边跑边想，我的房子这么圈，边跑边想，我的房子这么小，土地这么小，我哪有时间，哪有资格去跟人家生气，一想到这里，气就消，于是就把所小，土地这么小，我哪有时间，哪有资格去跟人家生气，一想到这里，气就消，于是就把所有时间用来努力作。有时间用来努力作。”孙子问到：孙子问到：“阿公，你年纪老，又变成最富有的人，为什么还要绕着房地跑？阿公，你年纪老，又变成最富有的人，为什么还要绕着房地跑？”爱地巴笑着说：爱地巴笑着说：“我现在还是会生气，生气时绕着房地走我现在还是会生气，生气时绕着房地走3 3圈，边走边想，我的房子这么大，圈，边走边想，我的房子这么大，土地这么多，我又何必跟人计较？一想到这，气就消了。土地这么多，我又何必跟人计较？一想到这，气就消了。”方方针针策策划划实实施施验验证证改改进进持续改进持续改进1、基于策划、基于策划-检查检查-改进（改进（PDCA）的运行模式）的运行模式2、ISO14001：2004标准框架标准框架4.1 4.1 总要求总要求4.2 4.2 环境方针环境方针4.3 4.3 规划（策划）规划（策划）4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素 4.3.2 4.3.2 法律、法规和其他环境要求法律、法规和其他环境要求 4.3.3 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案4.4 4.4 实施与运行实施与运行 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限 4.4.2 4.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识 4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 4.4.4 4.4.4 文件文件 4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制 4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应4.5 4.5 检查检查 监视和测量监视和测量 4.5.2 4.5.2 合规性评价合规性评价 4.5.3 4.5.3 不符合，纠正和预不符合，纠正和预防措施防措施 4.5.4 4.5.4 记录记录 4.5.5 4.5.5 内部审核内部审核4.6 4.6 管理评审管理评审 4.2环境境方方针4.3规划（策划）规划（策划）4.3.1 环境因素环境因素 4.3.2 法律和其他要求法律和其他要求 4.3.3 目标和指标目标和指标 4.3.4 环境管理方案环境管理方案 4.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 组织结构和职责组织结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力培训、意识和能力 4.4.3 信息交流信息交流 4.4.4 环境管理体系文件环境管理体系文件 4.4.5 文件控制文件控制 4.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施 4.5.1 监测和测量监测和测量 4.5.2 不符合，纠正和预防措施不符合，纠正和预防措施 4.5.3 记录记录 4.5.4 环境管理体系审核环境管理体系审核 4.6 管理评审管理评审 附录附录 附录附录A（提示的附录）规范使用指南（提示的附录）规范使用指南 附录附录B（提示的附录）（提示的附录）GB/T 24001与与GB/T 19001之间的联系之间的联系 附录附录C（提示的附录）文献（提示的附录）文献 4.2环境方针环境方针4.3 规划（策划）规划（策划）4.3.1 环境因素环境因素 4.3.2 法律、法律、法规和其他环境法规和其他环境要求要求 4.3.3 目标、指标目标、指标和方案和方案 4.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 资源资源、作用、职责和权限、作用、职责和权限 4.4.2 能力能力、培训和意识、培训和意识(强调能力强调能力)4.4.3 信息交流信息交流 4.4.4 文件文件 4.4.5 文件控制文件控制 4.4.6 运行控制运行控制 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 4.5 检查检查 4.5.1 监视监视和测量和测量 4.5.2 合合规规性性评评价价(其它要求其它要求)4.5.3 不符合，纠正和预防措施不符合，纠正和预防措施 4.5.4 记录记录 4.5.5 内部审核内部审核 4.6 管理评审管理评审 附录附录 附录附录A（资料性附录）（资料性附录）本标准使用指南本标准使用指南 附录附录B（资料性附录）（资料性附录）GB/T 24001与与GB/T 19001之间的联系之间的联系 文献文献 ISO14001ISO14001：19961996版版版版ISO14001ISO14001：20042004版版版版3、公司环境管理体系文件、公司环境管理体系文件4.2环境方针环境方针环境环境/职业健康安全方针：遵守法规，职业健康安全方针：遵守法规，节约资源节约资源，清洁生产，改善环，清洁生产，改善环境，境，关注健康，确保安全关注健康，确保安全。GB/T24001:2004idtISO14001:2004重要条款重要条款 4.3.1环环境因素境因素 4.3.3目目标标、指指标标和方案和方案公司方针目标中的环境管理分为能资源消耗、噪声控制、废水排放、公司方针目标中的环境管理分为能资源消耗、噪声控制、废水排放、废气排放等废气排放等10项指标，拟订项指标，拟订18项对策措施。项对策措施。4.4.6运行控制运行控制 4.4.7应急准备和响应应急准备和响应 4.5.1监测和测量监测和测量 环境管理体系环境管理体系环境体系管理文件重点内容：环境体系管理文件重点内容：环境体系管理文件重点内容：环境体系管理文件重点内容：环境因素识别与判定程序。环境因素识别与判定程序。环境因素环境因素定义：指一个组织的活动、产品、服务中能与环指一个组织的活动、产品、服务中能与环境发生相互作用的要素。境发生相互作用的要素。确定活动、产品和服务确定活动、产品和服务识别环境因素识别环境因素环境因素调查登记环境因素调查登记环环境境管管理理员员负负责责登登记记填填写写调调查查表表，做到准确、不遗漏做到准确、不遗漏环境因素评审环境因素评审单单位位负负责责人人组组织织评评审审环环境境因因素素登登记记表表，并判定其准确性和全面性并判定其准确性和全面性准确全准确全面面N开开始始从从公公司司的的生生产产经经营营管管理理活活动动、产产品品和和服服务务，既既要要包包括括公公司司可可以以控控制制的的，也应包括公司可望施加影响的也应包括公司可望施加影响的环境因素识别与判定流程图环境因素识别与判定流程图 接下图接下图环境管理体系环境管理体系Y环境因素汇总环境因素汇总环境因素评价环境因素评价质质量量管管理理中中心心组组织织工工作作小小组组采采用用一一定定的的方方法法对对环环境境因因素素进进行行评评定定，并判定重要环境因素并判定重要环境因素重重要要环环境境因因素素N制制定定控控制制或或治治理理方方案（管理方案）案（管理方案）各各单单位位根根据据环环境境因因素素的的重重要要程程度度不不同制定控制措施或管理方案同制定控制措施或管理方案重要环境因素清单重要环境因素清单Y结结束束记录的分类与编号记录的分类与编号采取相应的措采取相应的措施进行管理施进行管理质量管理中心质量管理中心制定重要环境因素清单制定重要环境因素清单管理者代表批准发布重要因素清单管理者代表批准发布重要因素清单质质量量管管理理中中心心负负责责重重要要环环境境因因素素的的更更新新环境管理体系环境管理体系识别环境因素的方法识别环境因素的方法1)环境因素包含的内容环境因素包含的内容常常见见的的环环境境因因素素涉涉及及：水水、气气、声声、固固废废；办办公公用用品品类类消消耗耗；能能源源如如水水、电电、煤煤、油油等等的的消消耗耗；出出现