长富园林酒店综合部运行成本控制方案.doc

长富园林酒店综合部运行成本控制方案文档由 优酷电影 站长供稿结合目前本酒店综合部经营状况，发现各方面支出比例失调，特拟定本方案，严格按照执行，让酒店经营尽快恢复正常，总体来讲，将从以下两个大的方面进行调控。以2011年6月份为例，以上员工工资发放总额达到39970元，而月总营业额为 元 ，相对百分比为23%。我们将从两个方面来改变目前状况：.提升营业额，加强内部管理，优化服务，提高品质带动业绩。.降低日常开支和损耗。 经营成本是指在经营过程中产生的各项直接支出，一是茶叶、食品、饮料成本；二是客人的消耗支出，即客人在进行消费时耗用的一次性用品。以及洗涤成本，各种客用物品的洗涤费用.1.原材料采购（略）2.一次性用品，低值易耗品方面。2-1.纸巾，每个亭子，每个包间定量摆放，尽量回收。2-2.蚊香，每个亭子，每个包间定量摆放，尽量回收。3.空气清新剂、灭害灵的使用和领取以及存放，定人定点定时定标准。6.制定酒店低值易耗品管理使用制度7.经营费用是指在营业过程中产生的各项费用支出，主要有水费、电费、天然气费、清洁洗涤费、物料消耗、经营人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、设备折旧费、修理费用。1.工资方面1-1.人员基本编制：共计32人，其中茶楼17人，客房6人，保安4人，总台3人，经理1名，主管1名茶楼共17人服务员：10名，分两个班次，每个班次5名。领 班：2名，每个班次1名。收银员：2名，每个班次1名。园丁、后勤共3名.相关建议：a.现在茶楼园丁王传江、后勤张玉如、保洁李俊英共3人，建议只用2人.b.现在准备招聘的主管，必须要求会操作电脑，会简单的电脑维护，会常见软件的使用，能上晚班，懂客房管理，处事能力较强者.c.基本工资方面，第一个月服务员1000元，根据个人能力和业务掌握情况在考核以后适当增加，增加幅度为300元范围之内，取消现行的“3个月后1200元/月”，并且办公室下发文件。客房共6人客房现无领班，共有客房服务员6名，基本工资为1000元/月，维持现状.收银员共5人收银总台现为3人，茶楼收银员2名，基本工资从入职第二个月开始均为1500元/月，建议维持现状.相关建议：取消茶楼收银员现行的“至少两天带薪休假”。保安共4人建议：保安的基本工资在12001500元/月的范围内，增减工资无具体时间限制，取消现行的“保安入职第一个月为1200元/月，第二个月为1300元/月，第三个月为1400元/月”，增减工资由部门经理书面上报总经理，由总经理审批。2.水电和天然气等能源方面2-1.必须立即处理的：餐厅、综合部分开使用，独立水表、电表、天然气表，方便监测和控制。2-2.能源节约列入制度，制定详细的酒店能源使用制度3.硬件设备的使用和维修3-1.所有设备每日清查，定期保养维护，本工作定人定时间，专人管理。3-2.设备保修程序应该规范，让问题在最短时间内得到解决，提高工作效率。总 结1.需要建立的制度有：酒店能源使用制度、各岗位员工工资标准、员工工资调整办法、酒店低值易耗品使用制度、员工带薪休假制度、酒店硬件设施管理办法.2.强化内部培训，提升服务质量.3.坚持、严格地执行相关管理制度【附】培训方案 和相关制度 供参考和审核综合部员工培训计划培训目的：目前部分新入职员工业务技能欠佳，导致整体服务水平下滑。为了更好地服务好每一位顾客，让顾客成为永久客户，我们特制定以下培训计划。培训对象：综合部全体服务人员培训时间：两周共14天，早班人员在下午17：3019：00 分两批进行培训方式：理论+实际操作主讲：部门经理 部门主管培训内容（概要）：1. 基本要求（仪容仪表、礼貌、礼仪、礼节、职业道德）2. 基本知识（茶叶识别、泡法、功效、讲究）3. 岗位责任制（各岗位具体注意事项）4. 服务流程5. 服务细节规范6. 推销和语言艺术7. 应急突发事件处理8. 电器的正确开、关，各种设备的使用方法9. 水电气的使用和能源节约以上为培训内容提纲，实际过程中可能修改。综合部能源使用制度（草稿） 本酒店涉及能源包括 水、电、气三方面，现就具体使用管理要求做如下规定：一. 水1. 单独水表，规定范围或者比例内使用，专人定期抄表，计划用水，建立用水责任制。2. 用水人员发现跑、漏、滴、冒现象后要及时保修。3. 重复利用或一水多用，比如：清洗杯子后的水完全可以用来冲洗迎宾地毯或清洗拖把。4. 以节约为中心，合理用水，用水后及时关闭。5. 抽水马桶、洗手池龙头等公用场合必须有专人巡视，定人、定时检查漏、爆、滴、冒、渗情况发生，玩忽职守者应该受到相关处罚。二. 电1. 所有亭园、茶包、客房在顾客离开后立即关闭空调、风扇、电脑、电视和机麻等电器。管理人员必须时刻监管并制定相应管理措施。2. 空调开启时最高设置温度为26摄氏度，服务人员不可随意更改。3. 所有外庭路灯、招牌照明灯等定时自动开、关的电器，必须定期检修维护，根据天气和季节变化不定期修改启动和关闭时间。4. 电器维修更换时应选用低能耗的相关节能产品，并且必须采购正品原装货，以保证产品质量，延长使用寿命，减少开支成本。5. 在员工日常管理制度中，必须加入能源管理项目，电器有专人管理、维护和维修。6. 严禁私拉乱接，预防短路，注意安全用电，防止意外。7. 雷雨天应妥善酌情应对，防止雷击。（新入员工纳培训内容）三. 燃气1. 天燃气管道定期维护检修，防止泄漏。2. 室内使用的天燃气设备要注意保养，防止泄漏、中毒、爆炸。3. 锅炉的运行和开水设备必须定期检修，合理使用与开、关。4. 每天的燃气检查必须由经过培训的管理人员亲自检查并记录。【注明】本制度为初拟草稿，有待完善和改进低值易耗品财务管理制度（草稿）1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。家具、用具财务管理制度1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用低值易耗品”科目入账。3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用修理费”列支。5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。【注明】本制度为初拟草稿，有待完善和改进员工带薪休假制度1.入职一个月以后即可以享受带薪休假的岗位有：各岗位服务员、各部门领班、各部门主管和经理、后勤、保洁2.无假期的岗位有：总台收银员、茶楼收银员（待定）、酒店保安3.入职一个月以上，半年以内的员工，每月可休假2天；入职半年以上一年以内的员工，每月可休假2.5天；入职一年以上的员工，每月可休假3天。4.员工过生日当月，可以在第3天的基础上增加1天生日假。5.因工作繁忙等原因造成加班而未休假的，按月基本工资/当月天数*未休假天数=加班费处理，和当月工资一并发放。6.以上休假，仅针对有假期的员工。以上规定自文件下发之日起生效执行。各岗位员工工资标准及调整办法（整理中）共计6页，整理于2011.7.5 综合部-朱家成