港口普通货物码头企业安全生产标准化达标评分表(试行).doc

福建省港口普通货物码头企业安全生产标准化达标评分表（试行）申请企业名称： 拟申报等级：考评内容考 评 要 点考评办法及评分标准分值自评分考评分扣分说明一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1.查文件，企业已制定安全生产方针，制定的安全生产方针切合企业实际；2.查文件，企业已制定安全生产目标，目标明确、具体和量化，且不低于上级有关部门下达的目标；3.安全生产方针、目标正式发布；4.安全生产方针张贴上墙。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5制定实现安全工作方针与目标的措施。1.查文件，未制定实现安全生产工作方针与目标的保障措施的，扣5分；保障措施不具体，责任不明确的，扣2-3分；2.查相关文件并且现场抽查职工，企业安全方针与目标未得到层层宣贯，未落实到岗位的，扣2-2.5分。52、中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.查文件,未制定中长期规划或跨年度专项工作方案的扣5分,内容不完善，方案操作性不强扣2-3.5分;2.到各部门抽查，中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到各部门的，扣2-2.5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。53、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.查文件，未根据中长期规划和跨年度专项工作方案制定出年度计划或年度专项活动方案的，扣5分；计划不完善，方案不具体的，扣2-3.5分；2.到各部门抽查，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门的，每项扣2-3.5分。54、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.查文件,未将安全生产管理指标进行细化和分解，扣5分；2.查文件,未制定阶段性的安全生产控制指标，扣5分；3抽查询问各级组织负责人，不了解本职安全生产目标，扣3-3.5分。5制定安全生产目标考核与奖惩办法；1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩办法的，扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不全面明确，操作性不强的，扣2-3.5分；2.到各部门抽查，企业安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、相关部门的，扣2-2.5分。5定期考核年度安全生产目标完成情况,并兑现奖惩。查考核记录,未定期考核年度安全生产目标完成情况扣5分；未及时兑现奖惩扣2分。5二 、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1.查文件,未成立安全生产委员会（或领导小组）扣10分，下属各分支机构未分别成立相应的领导机构扣2分。2查文件,安委会职责不明确扣4-7分，未实行主要领导负责制扣4-7分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；1.查文件,企业应设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构;2企业建立安全生产管理机构的管理制度,明确安全管理机构的职责。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1查文件，未制定安全生产委员会会议制度的，扣5分；制度不完善内容不全面的，扣2-3.5分；2. 查会议记录和签到表，安全工作例会未按时召开或少开，每次扣1分；3查安全会议记录、会议纪要、签到本等台账，台账不健全的，每项扣1分。52、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1.查文件,从业人员超过三百人的,应当配备专职安全生产和应急管理人员;从业人员在三百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产和应急管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务;2. 企业配置的安全管理人员应以公司文件的形式发布,安全管理人员应持有主管部门考核合格的证书。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。 10三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.查文件，企业已以文件形式明确各级机构、部门和岗位责任、权利和相互关系；2.查文件，企业已制定安全生产岗位责任制度，并印发实施；3.企业已层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解落实。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1查文件, 未以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人（决策人，如总经理或董事长）是安全生产第一责任人的，扣5分；安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣5分；2.询问企业主要负责人或实际控制人（决策人，如总经理或董事长），不熟悉其主要职责和权利（一般包括但不限于：建立健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的措施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产工作隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）的，扣3-3.5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。5分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.查文件,未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人的，扣5分；主要职责、权利和相互关系不明确的，扣2-3分；2.询问安全生产负责人，对其安全职责不了解，扣3-3.5分。5其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1.查文件,企业未以文件形式明确全体员工“一岗双责”的，扣5分；2.查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任不落实的，扣2-3分；3.询问其他负责人和员工，对其安全职责不了解，扣2-2.5分。5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1、查文件,未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全责任文件的，扣10分；2、询问相关人员，对其安全职责不了解，扣6-7分。102、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.查文件, 未建立安全生产责任考核和奖惩机制的，扣10分；机制不完善的，扣4-7分；2. 未定期考核，扣10分,未落实安全生产目标考核奖惩，扣4-6分；3、未公告扣2分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10四、法规和安全管理制度70分1、资质港口经营许可证、企业法人营业执照、合法有效，经营范围符合要求。1. 查文件,证照齐全；2.证照在有效期内；3. 经营范围符合要求。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。52、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，扣5分；不完善的，扣2-3.5分；2.未明确识别、获取安全生产法律法规的人员扣2-3分。3.未形成清单或文本数据库，扣2-3分；5将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；查文件,未将法律法规的有关规定转化为企业安全生产规章制度的具体内容，扣5分；不完善的，扣2-3分。5执行并落实安全生产法律法规、标准规范；检查企业所制定的相关文件，未执行安全生产法律法规、标准规范，一项不符合，扣1分。5将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查询宣传培训记录，询问从业人员，未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向从业人员进行宣传培训的扣5分。53、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；1查文件,未制定安全生产管理制度的，扣10分；缺一项扣3分；责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；2缺少相关内容的管理制度，一项扣1分；3企业安全生产规章制度未经企业领导审定并签发，一项扣1分;4.查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订的，扣4-6分。10对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1查学习记录、签到本、培训学习台账和档案记录等资料，未开展安全管理制度的学习和培训扣5分，未进行考核或考核未评分扣2-3.5分；2询问有关人员，对安全管理制度不了解，扣2-2.5分。54、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1.查文件，企业已制定安全生产操作规程2. 安全生产操作规程发放到岗位。3.查文件及修订台账记录，企业已及时按程序修订各岗位安全生产操作规程；以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。1.查文件，未制定从业人员安全操作规程的学习和培训计划的，扣5分；计划不完善的，扣2-3.5分；2.查学习记录、签到本、培训学习台账和档案记录等资料,未开展安全操作规程的学习和培训扣5分，未进行考核或考核未评分扣2-3分；3.询问有关人员，对安全操作规程不了解扣3-3.5分。55、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1. 查文件,未制定企业安全生产管理措施扣5分；不完善扣2-3分。2.安全生产管理措施未印发实施的，扣5分。5每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；1查文件,未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的扣5分；2.查文件,未根据检查评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程及时进行修改的，扣2-3分；5建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1.查文件,建立各类台帐和档案2.按要求及时报送有关资料和信息。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5五、安全投入45分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用；1.查文件，企业已建立安全生产投入保障制度；2. 查企业安全费用相关会计凭证等资金使用情况文件，按上年度营业收入的1%提取安全生产费用。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1查相关会计凭证，企业未设立安全生产经费专项科目的，扣15分；2查会计凭证、会计报表、安全费用台帐等文件，当年安全生产费用支出情况，安全生产经费未专款专用，扣15分。3. 检查安全设施，与台账不符一项扣2分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。15及时投入满足安全生产条件的所需资金。1.查文件,未制定安全生产费用使用计划的，扣10分，计划不完善扣4-7分；2. 查相关记录，安全生产经费投入不及时、不足额的，扣6-7分。102、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1.查记录（如审计报告、自查记录等），对安全生产专项经费的使用情况未跟踪、未监督管理的，扣5分；跟踪监督管理不到位的扣2-3分；5建立安全费用使用台账。查文件,未建立安全生产费用使用台账扣5分，台账资料不齐全扣2-3分。5六、装备设施140分1、设施具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；1.现场查看,企业具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备；2. 建筑、场地和设施设备符合相关安全规范和技术要求(港口客运站站房应功能分区明确,客流、货流安排合理，应设置保障旅客安全和方便的上下船廊道，且应设置方便残疾人使用的设施)。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10按国家有关规定配足有效的安全防护、消防、救生设备及器材；1.现场检查，按国家有关规定配足安全防护、消防、救生设备及器材；2. 现场查看，安全防护、消防、救生设备及器材处于有效期内。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。15设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；1.现场检查，未设置监控设备扣10分，有监控设备及监控中心，但是监控范围不能覆盖船岸所有重点部位的，一处扣2分；2.查看值班记录，未设置24小时专人值守扣6分。10按规定设有应急通道，并标识清晰；1.现场检查，通道总长度超过60米时应设紧急出口，并规范标识，相邻进出口之间的距离不大于60米；2.存在火灾危险的场所应设置双通道，安全出口的数目均不应小于两个，并规范标识；3.应急通道应保持畅通，不得被侵占或挪作他用。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。现场检查，未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌扣10分，标志使用不符合要求，一处扣2分。102、设备集装箱码头配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用；现场检查，未配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，扣15分；未按要求投入使用，扣10分。以上条件有任意一项不符合，申报一级的本项不得分。15集装箱码头有易燃易爆等危险品检测措施，并有效落实；1.查文件,企业制定了集装箱码头 有易燃易爆等危险品检测措施，检测措施覆盖危险货物集装箱港口作业安全规程（JT3972007）的要求；2.查企业现场作业记录，检测措施得到落实。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；1. 查船舶检验报告，趸船、港作拖轮不符合相关安全规范和技术要求的，一处扣2分；2.检查船舶考勤表，船员服务薄及适任证书列表，发现船员数量及证书一处不符扣2分；3.查起重装卸设备的技术鉴定、验收资料和操作人员数量，一处不符扣2分；4.查车辆检查维修和检验记录，压力容器定期检验、检查记录，一处不符扣2分。10按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；对照载明设施设备的固定资产表，对设施设备的检验证书及定期检验记录进行分类抽查，大型企业一级企业不少于10%，二级不少于20%，三级不少于50%，中小微型企根据实际情况实施。过期未检或经检验不合格的设备不得投入使用，发现一处不符扣5分。10按规定定期对设施设备维护保养，设备技术状况良好；1查文件，企业未制定设施设备维护保养制度的扣10分；内容不完善的扣4-7分；2.检查设施设备维护保养检查记录，一处不符扣2分；3现场检查，设施设备不符合要求，一处扣2分。10指定专人对特种设备进行管理；1.查文件，企业未根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员，扣10分；2.未建立特种设备维护保养检查记录或未进行定期检测和维护保养，一项扣2分；10建立并规范设备管理台账。1查文件，未建立台账或档案，扣5分；2台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。53、电气安全管理按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。现场检查，发现一处不符扣2分；15七、科技创新与信息化55分1、科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；1.查台账记录、相关设备资料和现场检查,在配备、升级设施设备时未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分；未及时淘汰更换严重老化、危及生产安全设施设备的，扣5分；2.查有关设施设备淘汰更换台账记录不完整的，扣2-3分。10组织开展安全生产科技攻关或课题研究；1.查台账和档案文件，未根据管理实际开展科技攻关或课题研究的，扣10分；2.查无科技攻关或课题研究报告的，扣5分；3.现场实地查看，企业科技攻关或课题研究的成果未在安全生产实践中运用的，扣4分。10设有安全生产管理系统或平台；1.现场查看，未建立安全生产管理系统或平台的，扣10分,发现一处不足扣2分。10应用现代科技手段，提升安全管理水平。现场检查，未应用现代科技手段，提升安全管理水平的扣10分，效果一般的扣4分。102、科技信息化设有电子显示设备；现场检查，未设有电子显示设备扣5分，设备基本满足安全监管扣1-3分，先进能满足安全监管不扣分。5设有其它的安全监管信息系统。1.现场检查，未建立其他安全生产监管信息系统的，扣10分；2.建成的安全监管信息系统不能够正常使用，未能满足安全监管需要的，扣5-7分。10八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1.查文件，未制定教育培训计划扣10分，计划内容不全面，培训时间安排不合理的，扣4-7分。2.计划未落实一项扣2分。102、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1查文件，未制定安全宣传教育计划扣10分；2查台账和档案记录，未落实安全宣传教育计划扣10分，宣传教育形式简单的，扣4-6分。103、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；查文件，企业主要负责人或安全管理人员未取得港口及其他相关主管部门培训合格证，扣10分。10专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1.查文件，未将具备相应安全生产管理知识和经验等要求纳入专（兼）职安全管理人员岗位适任条件的，扣5分；2.查主要专（兼）职安全生产管理人员的相关资历证明，不符合岗位条件要求的，扣15分；3.询问专（兼）职安全管理人员，对相关安全知识、安全生产业务操作规程、规章制度不掌握，扣9-10.5分。154、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1.查培训台账记录和签到单等文件,未安排从业人员参加再培训，扣10分；2.培训未达到规定学时，扣4-6分。3.抽查在岗人员，查其培训合格文件，未经安全生产培训合格的从业人员无证上岗的，扣6-7分。 以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10转岗人员及时进行岗前培训；1.查培训台账、签到单及考核记录等文件，转岗人员未参加转岗培训扣10分；2.岗前培训时间不得少于24学时，未达到规定学时，扣4-6分。10新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。1.查文件，未将采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备对从业人员的培训要求纳入企业教育培训制度中的，扣10分；2.查专项培训记录等相关台账记录，未对管理和操作人员进行专项培训扣10分,发现考核不合格的人上岗作业的，扣6-7分。105、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1查考评档案，无安全宣传教育培训考评档案扣5分；2教育与培训档案保存期限不少于3年，未按档案要求归档并完整、准确记录培训考评情况，扣2-3分。5对培训效果进行评审，改进提高培训质量。查培训记录等文件，未对培训效果进行评审扣10分，未改进提高培训质量扣6分。10九、作业管理140分1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；1.检查企业岗位安全操作规程，未制定覆盖全部员工的岗位安全操作规程的, 每缺少一项扣3分；2.查看企业“三违”档案、相关工作记录或现场检查，有发生“三违”问题的，扣10分。10具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗;1. 查员工管理台账，具有足够的专业技术人员、管理人员和操作人员；2.相关人员持证上岗（列表检查安全管理人员和特殊工种和特殊岗位人员的持证上岗情况）。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；查装卸作业指导书,下达生产任务的同时，未布置安全生产工作要求，每次扣1分。10按规定定期对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养，特种设备定期进行检测检验；1.查维护记录等资料，按规定定期对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养；2.查检测检验记录等资料，对特种设备定期进行检测检验。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位；查文件,每缺一项制度扣1分，查记录,发现未落实制度情况，扣6-7分。10指定专人对危险作业进行现场管理。查危险作业现场记录,未指定专人对危险作业进行现场管理，扣10分。102、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1查文件，未制定安全生产值班计划和值班制度扣5分；2查值班记录，重要时期领导未到岗带班扣2-3分；3.值班记录不全扣2分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。53、相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；1查文件，相关方未签订协议扣5分，安全职责不明确，不完整的扣2-3.5分；2现场检查，相关方未落实安全措施扣2-3分。5对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；1.查企业的档案资料,未制定针对外来施工单位的安全管理制度和措施的,扣5分;2.承包承租方相关资质不符要求一项扣2分。5与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；1.查企业的档案资料,未制定针对外来劳务人员的安全管理制度和措施的,扣5分;2.未签订安全协议扣5分，安全职责不明确，不完整扣2-3分。5对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。1.查文件,未制定相应制度扣5分，制度未落实每项扣2分。104、装卸作业管理按装卸货物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操作规程；查作业指导书,未按装卸货物种类制定作业指导书扣10分，作业指导书未包含安全操作规程扣2分。10现场作业各工种按作业指导书进行作业，严格遵守岗位操作规程；现场检查或询问作业人员，发现不了解、不遵守岗位操作规程扣4-6分。10货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；港口企业应在货物堆放和存储张贴标签，标明堆存货物的数量、适用的标准或规范，以及符合性，现场检查，不符合相关安全规范和技术要求一项扣2分。15建立并规范填写装卸工作台账。1查台帐,未建立装卸工作台账扣5分；2台账整理、填写不规范，一处扣1分。55、警示标志设置安全警示标志/识，采取措施，严禁无关人员进入作业场所；1.现场检查,设置安全警示标志/识；2.采取措施，未发现无关人员进入作业场所。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10十、危险源辩识与风险控制45分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1.查文件，未开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作扣10分，遗漏一项扣1分。10辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。1查文件,未辨识重大危险源管理扣15分；2未采取有效防护措施扣扣10分，措施不完善的扣4-7分；3未向相关部门备案扣5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。152、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；查文件,未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。10向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。1.现场检查，企业未在存在危险有害的岗位场所悬挂或张贴危害告知牌，扣2-3分；2.询问从业人员及查询培训记录，未向从业人员告知，扣2-3分。5对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。1查文件，未对本单位危险源进行建档扣5分；建立的档案资料不齐全扣2分；2重大危险源未单独建档扣3分。5十一、隐患排查与治理70分1、隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;1查文件,未制定隐患排查工作方案，扣10分；2排查的目的、范围，不明确扣5分，排查方法不适合扣5分。10每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1.查文件,每月进行安全自查自纠工作；2.及时采取措施消除安全隐患；3.将检查及处理情况记录在案。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。15对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。1.查文件，未对隐患进行原因分析扣10分，分析不具体的，扣5-7分；2.未制定针对性控制对策扣5分, 对策建议不具体实用的，扣2-3分。102、隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;1查文件,未制定隐患治理方案扣5分；2目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求缺一项扣1分。5对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1查整改记录，未落实防范和整改措施，一项扣2分；2对上级检查出的隐患未进行书面反馈的一次扣2分。5重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1. 查文件，重大安全隐患未向相关部门备案，扣10分，2.方案一项不符扣2分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。10建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;查台帐和档案,未建立隐患治理台帐和档案，扣5分，记录不全2-3分。5按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。1. 查文件，未对隐患排查和治理情况进行统计分析扣10分；2.未及时向有关部门报送1次扣1分10十二、职业健 康25分1、健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；查文件，未设置或指定职业健康管理机构或未配备专（兼）职管理人员，扣5分。5按规定对员工进行职业健康检查。查看企业员工职业健康档案并询问员工,未对其进行职业健康检查的，一人次扣1分。52、工伤保险为从事危险作业人员参加工伤保险；查企业的工伤保险缴费凭证资料，从事危险作业人员未参加工伤保险，一人次扣1分。53、危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。查台账，未建立职业健康宣传培训台账扣5分，询问从业人员及查询培训台账，宣传培训不到位扣3分。54、环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。现场检查，未给从业人员提供相应的工作环境和条件，未配备与职业健康保护相适应的设施、工具，扣5分, 数量不足的，扣2-3分。5十三、安全文 化35分1、安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；现场检查及查询台账，未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，扣5分；更换次数缺少1次扣0.5分.5公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。1.现场检查，未在醒目位置公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，扣2分。2.查相关台账，对接到的安全生产举报和投诉未及时予以调查和处理，扣2-3分。52、安全行为开展安全承诺活动；1.查安全承诺书等文件，未开展安全承诺活动扣5分；2.安全承诺书内容不全面的，扣2-3分；3.主要负责人、分管安全负责人未带头参加扣1分；从业人员参加不全，未签订承诺责任书，每缺少10%扣1分。5编制安全知识手册，并发放到职工；查手册,未编制安全知识手册，扣5分；发放不到位扣2分。5组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；查台帐,未组织开展安全生产月活动或安全生产竞赛活动，扣5分；缺方案、总结，扣3分；方案、总结不详细扣1-2分。5对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；查台账，现场询问职工，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人未给予表彰、奖励，扣5分；未与其经济利益挂钩，扣2分。5对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。1. 查台帐,未开展安全生产检查、评比、考评工作扣5分；2.未总结和交流经验扣1分； 3.未推广安全生产先进管理方法扣1分。5十四、应急救 援85分1、预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；1. 查文件，制定相应的突发事件应急预案；2.有相应的应急保障措施。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。10结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；查文件，未结合实际分别制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,一项扣1.5分。以上条件有任意一项不符合，申报二级的本项不得分。5应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；1.查预案，应急预案与当地政府预案不衔接扣2分；2.查备案文件，未报当地有关部门备案扣2分；3.查相关台账，未通报有关协作单位扣1分。5定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。1.查台账，未定期评审应急预案扣10分；主要负责人未参与评审和修订扣3分；2.未根据评审结果或实际变化情况进行修订扣5分。102、预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；查台账，未开展应急预案的宣传教育扣5分；讯问相关人员,未普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，扣2-3.5分。5开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；1.查培训记录，开展应急预案培训活动；2.询问有关人员，了解应急预案内容、熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。1查台账，发生事故后，未及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，扣7分；2未按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门扣3分。103、应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；1.查文件，未建立相应的应急指挥机构和专兼职应急救援队伍，或未指定专兼职应急救援人员，扣5分；2.应急队伍不适用本单位应急任务扣2分。5组织应急救援人员日常训练。查训练记录，未组织应急救援人员日常训练扣5分，训练记录不完整，扣2分。54、应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；现场检查，缺少一项扣1分。5建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。1.查档案，未建立应急装备使用状况档案扣5分；2.查检测和维护记录，未定期进行检测和维护或现场检查设备未处于良好状态，扣3分。5