材料物资管理规定.doc

材料物资管理规定加强工程材料管理，建立健全规章制度，实行专业管理和项目全面管理相结合，使材料管理、合理、制度化。依据公司“物资管理规定”，结合施工生产实际，制定本措施。材料计划管理. 材料计划编制：正式工程和临建工程用料，由项目技术、工程部门提出用料计划，经项目总工程师、成本经理核实，项目经理批准后生效。计划分：工程备料计划、订货加工计划、施工进度用料计划。. 材料计划编制时间：所有用料计划根据工程进度情况、陆续提出：备料计划开工前30天提出，阶段用料计划应在制定施工进度计划安排前一周提出，订货加工计划根据该项材料生产周期与工程用料时间提前30天提出。. 材料计划落实：材料室严格按照项目所下达的材料计划进行分类分工组织供应。严禁超计划或无计划供应材料，并对计划内供货时间、产品规格、数量、质量负责。材料供应管理. 材料室供应的工程材料必须符合计划所提出的品种、规格、型号、质量，对不符合要求的不能进场。. 材料设备采购、订货、加工必须进行公开招标，每次参加投标的商家不少于三家，并由材料室主持、成本、技术、项目领导参加，共同评标选定，杜绝一人说了算。原则是“四比，四不买”。即：比质量、比价格、比运距、比服务；没有计划、质量不好、价格高的、超储备，不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。. 不论业主供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。对易损坏物品要注意保护。如有损坏、亏吨、假冒伪劣品进场，造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款，取消当月、季、年奖金或兑现奖。. 对有押金的包装品，采购人员要与保管员施工队人员联系，及时回收退回，对丢失损坏的直接责任人要按价赔偿。. 凡材料室所发生的业务往来，都必须做到日清月结，必须按月如实反映材料成本。反之，对主管及直接责任人给予50200元罚款。. 对分包单位及施工队所承包用于工程本体内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资质，进场时必须由技术、质检、材料室联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于本工程造成工程质量问题的，后果由分包单位或施工队负担。现场材料管理. 材料进场必须按照施工现场平面布置的顺序平整堆放，大宗材料进场，尽量方便施工堆放，避免二次倒运造成浪费。. 严格执行材料进场验收制度，材料进场必须有业务员、保管员共同点数、检尺、量方，避免质次、亏数、亏吨、亏方，发现问题及时处理。. 认真搞好工地的“三清”工作。在材料堆放上，要坚持砖成丁，沙石料成方，水泥、钢材、门窗制品、木材、周转材料等要分别垫底，码垛存放整齐，并作好标识，防止变质、变形造成损坏，影响工程使用。材料室定期和不定期组织现场材料管理大检查。. 切实执行限额发料。材料员保管员根据材料计划，按照技术、工程部门给施工队开具的限额发料单进行发料，并做好发料登记，凭证和记帐。. 对超出预算或材料计划的材料要会同技术、工程和施工队有关人员查明原因。对确有正当理由的要补办手续，对超出定额耗用材料的必须经项目经理批准后方可发料。周转材料管理. 周转料进场必须按技术部门施工方案要求和用料计划，根据施工进度分批进场。. 周转料（钢管、卡子、托、碗扣架）进场原则上一次性交由施工队点收使用。材料人员定期检查使用情况，并作出分析报上级。随时调整余缺，以免浪费。. 材料室不断对周转料进行监控，并督促施工人员合理利用，不准打眼，改形或改变用途，切实抓好周转料完好率。发现不按规定随意损坏周转料的要责令赔偿及罚款。进场材料验收制度1 凡工程使用的大宗装饰材料和设备，在进场质量验收的全过程中，都必需有技术部专业负责人、质检员、保管员和监理人员联合验收，并在送料单上签字后才能生效和投入使用。要求验收人员要严格把关核实，不合格品不准进入现场，若由于责任心不强,把关不严，导致不合格品流入现场使用而造成质量问题，责任由参加验收三方人员承担，视影响程度，由项目部决定处罚50元，严重的给予行政处理和调离工作岗位。2 进场材料的数量验收必需经保安人员，收料员，保管员同时参加，清点验收数量，做好来料登记并在来料单签字，收料人员要认真仔细核对进场数量，实收数量不准以少充多，以劣充优，若有不法行为，经查实证明，将按项目部的有关规定，赔偿全部损失和调离工作岗位。3 进场材料原则上能以重量单位过磅的，一律以现场过磅数量为准，磅房操作人员必须严格认真，增强责任心，高度负责的态度，作好本职工作，若因责任心不强或与送料人员勾结，弄虚作假，坑害集体利益者，一经发现将处以损失金额的全部赔偿，并移交司法部门依法处理。4 点验材料单的编制，依据进场登记和送货小票的数量相稳合为原则，编制点验材料单由业务员，保管员核实签字后，由室主任签字才能生效，否则点验无效，并不予办理付款手续。5 参与验收的有关人员，必须坚持原则，实事求是，秉公办事，既不损害集体利益，也不利用手中的权利损公肥私，严禁对客户吃、卡、要和故意刁难客户，一经发现，项目部将按有关规定给予行政处分处理。6 对于材料价格：（1） 工程中使用的二、三类材料，采购价格（施工队承包部分除外）一定要货比三家，内外对比，项目部领导把关。否则不予结帐，后果由当事人负责。高于指导价和最高限价材料，事先要让业主签认。然后进行招标定价。如不属业主签认的超价材料，材料室以书面形式报领导批准后再招标定价。（2） 零星材料采购价格必须低于物资部限价，高出限价部分由直接责任人和分管责任人承担，并进行罚款处理。材料室职权范围及职责1材料室职权范围: （1）负责工程施工所需物资的供应工作,执行采购和分包工作程序,按物资供应管理办法分工采购供应工程施工中所需材料. （2）负责汇总材料计划,编制详细的采购资料,明确采购产品的各项要求及技术规范,签订采购合同. （3）负责进场物资的验证工作,并做好记录. （4）负责按产品标识和可追溯性工作程序,对现场物资进行产品标识和唯一性标识,并对现期检验和试验状态进行有效性标识. （5）对业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。 （6）负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。 （7）负责及时收集、整理相关的材质证明文件。 （8）负责对项目经理部内对库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。 （9）负责施工过程中所需周转料的组织供应。2材料室主任职责 （1）在项目经理的领导下,负责材料室的全面工作. （2）负责物资供应单位的选择和物资采购工作. （3）及时将项目月份材料需用计划上报公司物资部. （4）建立健全物资台帐,掌握材料进耗动态,编制月份材料消 耗报表. （5）督促库管人员加强物资收发工作,落实 “限额发料”制 度. （6）对现场物资堆码,存放进行统一规划.3内业管理人员工作职责: （1）负责办理本项目材料收、发及使用过程中的业务凭 证，结算货款，编制各种统计资料及进行成本核算。 （2）按计划和合同与供应单位结算，对所进材料无合格 证、材质证明或试验报告单，或没有本项目材料人 员签字的收条有权拒绝结算。 （3）负责本室合同、统计、计划、核算等各种资料的收 集、建档，制作各种报表，填写所需的各种质量记 录及表格，并要求记录标准、清楚。 （4）监督采购员进货价格是否合理以及采购计划的完成 情况，及时反馈有关信息。 （5）保证材料业务帐物、帐帐相符，列销与计价同步。4采购员工作职责: （1）严格按主任审核后的材料计划进行采购，积极组织货源，在采购中严格执行公司采购工作程序要求，做到价格合理、保质保量。 （2）收集各种信息资料，积极进行市场调查，对不合格的分供方及时向上级领导反馈，以便对合格分供方名册进行内容更新。 （3）掌握材料市场价格，选择质量优、信誉好的长期供户，其供应价格应略低于一般市场价格。 （4）负责带车提料，进场的材料在交保管员当面验收后，卸车入库。采购员不得代替保管员收料。 （5）建立完整的有价明细帐,及时整理归档各种票据凭证、材质证明和试验报告单，按时盘点，及时做出每月列耗表和其它报表。5现场管理员工作职责: （1）在材料室主任的领导下，负责对进入现场的所有材料的堆码、存放进行管理，监督施工队和班组合理使用材料。 （2）监督进场材料严格按现场平面布置图的要求存放，入库材料严格保管，现场材料堆码成线、成垛，立好标牌。 （3）监督施工班组人员合理使用材料，长料不许短用，大料不许小用，好料不许滥用。钢模板、架子管、卡子不许随意打洞、弯曲、锯断、乱抛乱放。如发现有权出据扣款条，交成本核算部门予以罚款。 （4）负责派人清理现场零散材料，收拢、归整或返回入库，保持施工现场的清洁。 （5）严格要求自己，自觉遵守项目各项管理规定，协助项目材料室做好现场管理。6物资纪律: （1）各级物资部门必须自觉接受上一级业务部门的领导、管理和监督。 （2）不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高材料。 （3）不准私自收取回扣、折扣、好处费，中饱私囊。 （4）不准私自抬高或变相降底材料价格，从中谋利。 （5）不准用公家材料装修个人住宅。 （6）不准将其它费用列入材料成本。 （7）不准倒卖材料或私自处理废旧材料，将所得收入留作小金库或进行私分。 （8）不准用公家材料送人情、拉关系。 （9）不准以任何借口向客户所要或变相接受钱物。 （10）不准用公款大吃大喝，进行高消费娱乐等活动。