危险辩识与风险评估管理程序.doc

1.目的：对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定不可接受的风险，并加以确定控制措施。2.范围：适用于本公司所有活动、产品和服务过程中的危害辨识、风险评估和管理策划。3.职责3.1 管理者代表管理者代表组织各部门对各自管理区域内的产品、生产和活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在不安全因素进行辨识；管理者代表组织相关元素负责人现场复核，汇总编制公司危险源清单；管理者代表组织各部门人员依据风险评估准则，对所辩识出的危险进行逐项评估，确定危险等级，判定不可接受的风险。并编制公司不可接受风险清单，作为建立和保持职业健康安全各项决策的基础，为衡量公司职业健康安全绩效提供基准。管理者代表负责审批与批准不可接受风险清单。各部门负责编制本部门清单。3.2部门职责EHS部门负责具体的危险辩识与风险评估工作组织，记录的保存。其他各部门负责各自管理区域内的危害辨识、风险评估及控制措施。并配合区域负责人以及EHS部门完成公司的不可接受风险清单、确定本管理区域内的不可接受风险清单以及控制措施。对危险辩识与风险评估出的风险对员工进行培训，并采取措施控制。4 定义：4.1 可接受的风险其程度已降低到组织考虑其法律义务和其OH&S方针后能容忍水平的风险。4.2 危险可能造成人员受伤或疾病等伤害根源、状态或行为，或他们的组合。4.3 危险识别认识存在的危险并确定其特征的过程。4.4 风险危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。4.5 风险评估评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。5.1 危险辩识5.1.1辩识范围辩识范围包括公司所有活动、产品和服务过程中的危险。（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。5.1.2辩识准则 1.生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T1992）2.企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）。3.职业病范围和职业病患者处理办法的规定。4.常见危险化学品的分类及标志（GB136901992。5. 公司安全方针6、安全生产法等法规5.1.3优先顺序 根据工作任务的风险和以往损伤/疾病史，确定公司内安全分析的先后顺序。其先后顺序如下：a法规的要求b以往事故/疾病史c风险评估的结果。5.1.4 辩识方法在初始评审时，管理者代表应组织其它部门对管理区域内的各种活动的各步骤危险进行辩识，判定其存在危险的根源和状态，填写危险辩识与风险评估表。危险辩识过程，应充分考虑：a. 对工作任务的视觉观察。b. 与受影响的员工的面谈。c. 检查工作任务/操作在进行识别时考虑以下因素：a. 将要进行的工作的性质。b. 潜在的化学危险（如吸入，摄入和皮肤接触）。c. 潜在的对身体的危险（如热，噪音和振动）。d. 潜在的人机工程方面的压力（如重复动作，提升，不当姿势）。e. 安全工作所需要的控制措施（如机床防护，通风，隔离，工人轮班，提升器械和工具的设计）。f. 操作参考和程序（如关闭设备、锁定/加标以及个人劳保用具）。g. 个人劳保用具的需求和提供。h. 以前的化学品监测数据或事先的评估。i. 前几年的事故和损伤记录。j. 其他的安全方面的危险，如坠落、触电、撞击、火灾和爆炸、以及机床防护、手、眼和脚的危险。5.1.5危险核实管理者代表组织各部门人员对其识别出的危险源进行现场核实，并综合考虑以下因素，确定各部门的危险，并列入危险辩识与风险评估表。a. 危险因素的类别；b. 何人或何物可能受到伤害； c. 伤害性质；d. 伤害的后果。5.2风险评估5.2.1评估内容管理者代表组织各部门人员参与风险评估方法的培训，并组织各部门人员根据危险辩识与风险评估表中所列，逐项进行评估，对事故发生可能性、频率及后果进行定性、定量评估。5.2.2评估原则：科学性、系统性、综合性、适用性。5.2.3评估方法：按LEC方法综合打分，根据总分值D的大小确定风险等级。以下是风险值的计算方法：定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：D=LEC式中：D风险值L伤害/疾病的可能性大小。具体数值参见（表一）伤害/疾病的可能性E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。具体数值参见（表二）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C伤害/疾病的严重性。具体数值参见（表三）伤害/疾病的严重性表表一 伤害/疾病的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）：分数值暴露在这种危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露 2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表三 伤害/疾病的严重性（C）：分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡 7严重、重伤3重大、致残1引人注目，需要救护5.2.4 风险等级评判标准及相应措施根据风险值D的大小划分风险等级，确定危险程度，评判风险是否是可允许的风险。（表四）是风险等级的判定方法：表四 风险等级评判标准及相应措施D值风险等级采取措施<20稍有危险可以接受20-69一般危险需要注意70-159显著危险需要整改，并采取必要措施降低并控制已知的风险160-319高度风险需立即整改/活动之前应通知管理人员并寻求更多建议>320极其危险立即停止活动。评估并降低已知的风险不可接受风险当风险值D>70时，即是不可接受风险，必须采取控制措施，并应降低已知的风险。为预防事故的发生，降低危险程度，管理者代表负责组织各部门对每一项危险源进行危险控制策划，编制不可接受风险清单，各部门据此对管理领域内的危险源进行控制。当风险值D>160时，即是公司的重大危险源，需将重大危险源向安全监管部门备案。对危险源（包括企业自身确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）5.3确定控制风险措施5.3.1 制定控制措施在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：a. 消除b. 替代c. 工程控制d. 标识、警告和/或行政控制e. 个人防护器具5.3.2 考虑因素制定危险控制措施时应考虑与公司的技术、财务能力及运行经验等相适应。危险控制策划应为公司的设备要求、培训要求及运行控制提供适宜的信息。附件：危险辩识与风险评估表