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2023年扶贫管理制度范文（精选多篇） 推荐第1篇：扶贫车间安全管理制度 扶贫车间安全管理制度 为了加强车间生产工作的安全，保护劳动者在生产过程中的健康，促进企业的事业发展，根据有关劳动保护的法律法规等有关规定，结合企业的实际情况特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。 1、车间的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。 2、车间员工要经常检查设备，遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作及时报告的安全生产情况，做好原始资料的登记和保管工作。 3、车间员工在生产过程中，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。 4、车间员工不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。 5、车间设备、生产原料和货物不准占用疏散通道。 6、车间员工严禁在安全出口或相亲疏散通道上堆放影响疏散的障碍物。 7、车间员工严禁在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。 8、车间员工不准随便动用消防器材等设备。 9、非机修人员不准擅自拆装机器设备。 10、车间员工不准无证上岗操作危险或特殊机台。 11、车间员工不准操作故障设备未修好的任何设备。 12、车间员工不准上班时间怠工、滋事、打架或擅离职守。 13、车间员工不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩和老人进入车间工作。 扶贫车间生产管理制度 为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。 1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产，上班着装整洁，不允许穿拖鞋、短裤、赤痛或衣帽不整，可配带必要的防护用品，不得在车间做与工作无关的事。 2、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，车间内严禁吸烟。 3、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响生产的顺利进行，爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。 4、员工必须服从合理的安排，不得故意刁难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按管理制度执行处罚。 5、工作时间不允许乱窜岗，生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。 6、保持车间环境卫生，不得在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 7、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 8、员工必须按照操作规程操作，正确使用生产设备，严格按照操作规程操作进行，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。 9、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿，操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。 10、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。 11、设备操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。车间设备管理要求即整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五项纪律：即遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件，不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。 12、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、移动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。 13、下班前必须整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。 扶贫车间消防管理制度 为了贯彻落实“预防为主、消防结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业生产安全和员工人身安全，促进企业持续健康发展，特制定本制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 2、消防工作人员每日对车间进行防火巡查。 3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4、检查人员应将检查情况及时通知车间员工，每日消防安全检查情况通知，若发现存在火灾隐患，应及时整改。 5、车间应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在出口或疏散通道上堆放影响疏散的障碍物。 6、车间员工严禁在生产或工作期间将安全出口上锁。 7、车间员工严禁在生产或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 8、车间员工熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 9、车间员工严禁随意拉设电线，禁止私用电热棒、电炉等大功率电器，严禁超负荷用电，下班后，该关闭的电源应予以关闭。 10、车间员工发现设备故障时，应及时报告，并通知有关人员及时修复。 11、车间员工在上班时间不准在车间内吸烟、严禁车间员工在车间使用火源。 12、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话报警。在火灾隐患未消除前，车间员工应当落实防范措施，确保隐患消除期间的消防安全。 推荐第2篇：小学扶贫工作管理制度 小学扶贫工作管理制度 为使我校家庭经济困难的学生顺利完成学业，全面做好家庭经济困难学生的帮困、助学、育人工作，充分体现学校对家庭经济困难学生的关怀，特制定本办法。 一、资助原则 （一）既扶贫又扶志，做到“资育”与“心育”的有机结合； （二）资助向建档立卡户和品学兼优的贫困学生倾斜； （三）鼓励特贫困学生自强自立； （四）资助的目的是帮助特贫困学生解决学习和生活的经济困难，顺利完成学业。 二、资金来源 国家及相关资助部门下拨设立的专项资助经费。 三、贫困学生认定管理 贫困学生的认定工作是贫困学生资助工作的基础，坚持每学年认定一次和适时调整相结合的原则认定贫困学生，以确保贫困学生的认定工作客观公正。 （一）资助对象 资助对象为资助资助范围内家庭经济困难的在校学生和在园幼儿。具备以下条件者优先资助： 1、烈士子女、优抚家庭子女、贫困残疾人家庭子女； 2、孤儿或虽有法定抚养义务人但法定抚养义务人无抚养能力幼儿； 3、享受城镇居民最低生活保障政策家庭和持特困职工优待证家庭子女； 4、经民政部门确认的农村低保或纳入农村特困救助范围的家庭子女； 5、父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女； 6、因父母下岗、受灾、疾病、突发事件等原因导致家庭经济困难的儿童； 7、符合入园条件的残疾儿童。 （二）贫困学生的认定工作程序： 1、本人出示有效家庭经济情况证明、建档立卡户证明等有效证件，并提出申请，由班主任调查、核实。 2、学校资助小组核实并在学校公示确认后，报上级审查； 3、中心校按规定和要求审批。 （三）学校及班主任不定期对贫困学生家庭情况及在校表现进行家访核实、抽查。 学校在包校领导统一指导下，层层分包，责任到人。 四、资金发放 1、资金发放前，必须向学生说明资金来源以及发放程序。 2、资金发放后，让资金领取者签字，并做好留档。 3、学校以通知形式做好电话回访，确定资金去向落实。 五、资助方式 上级经费支持 严格按照上级政策的要求执行。 六、资助学生的奖惩 （一）受资助贫困学生获学校奖励，下一学年提供资助时，学校可根据学校筹资情况适当提高资助金额，优先推荐参加各评优评先的评比； （二）受学校资助的贫困学生，要勤俭节约，遵守校纪校规，认真学习，对表现不良者将适当给予降低资助等级。 （三）受学校资助的特贫困学生，如发现因弄虚作假骗取资助的学生，学校一经查实，将追回资助款项，并视情节轻重给予处分；在资助期间，贫困学生有铺张浪费现象以及违法、违纪行为立即中断或终止资助。 七、资助实施机构 我校资助贫困学生的工作由学校领导小组统一领导，安排专人负责该项工作。 推荐第3篇：扶贫病房管理制度 医院扶贫病房管理制度 为深入推进惠民医疗服务工作，进一步完善扶贫病房管理，确保各项工作落实到位，方便贫困患者就医，现就我院扶贫病房的管理做出如下规定： 一、扶贫病房服务对象及资格认定 1、城镇贫困患者。住院时应持有市总工会颁发的特困职工优待证、或县级民政部门颁发的城市最低生活保障领取证。 2、农村贫困患者。住院时应持有县级民政部门颁发的农村最低生活保障领取证，“五保户”持“五保证”。 3、特别困难患者。因患大病、重病等其它事故导致家庭生活特别困难且不享受医保的患者(城镇持居委会、办事处、区民政部门三级四证特困证明；农村持卫生室（村委会）、卫生院（乡镇民政部门）、县医院、县卫生局（县级民政部门）、开据的三级贫困证明。证明信要有经办人及部门主管领导的签字)。 二、扶贫病房减免规定及程序 1、凡按规定入住扶贫病房的患者，均享受医疗费用上的“一免四减”，即：免收普通挂号费；治疗费(不含材料费)减免5；检查费减免20；手术费减免30；床位费减免50。 2、凡按规定享受扶贫优惠的患者持相关证明，由所住 科室发给扶贫病房贫困患者减免费用申报表，经所住科室负责人签字后，送扶贫病房管理办公室审批。出院时携带相关证明、出院发票、总清单到扶贫病房管理办公室核算备案后，交由住院处一并办理费用减免及结算。 三、扶贫病房工作管理要求 1、各临床科室设立的扶贫病房一律要挂牌明示，要在标识上注明“扶贫病房”字样。 2、在病房内醒目位置公布“扶贫病房减免制度”和“扶贫病房医护人员守则”。 3、要高标准配备技术人员和医疗设施，确保为贫困患者提供优质、高效、安全和满意的医疗服务。 4、建立扶贫病房患者专项档案，详细记录患者有关情况，做到一人一档。 四、成立扶贫病房管理办公室 推荐第4篇：扶贫就业点考勤管理制度 扶贫就业点考勤管理制度 为了维持良好的生产秩序,提高劳动生产率,保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度 一、早会制度 1.员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会,不得迟到、早退 2.员工在开旱会时须站立端正,认真听主管或组长的讲话,不得做一些与早会无关的事项 3.各条线的组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会 4.各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划,时间应控制在15分钟 5.组长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工 二、请假制度 如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可)。否则按旷工处理 就业扶贫驿站管理办公室工作制度 一、贯彻执行各级党委政府制定的扶贫开发的方针、政策和措施,负责本村扶贫驿站中长期规划、年度工作计划,并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。 二、组织开展扶贫开发调查研究,结合本村实际情况,因地投制宜,积极探索扶贫开发新途径,不断建立和完善扶贫开发工作机制。 三、协助上级有关单位及本村对口帮扶、定点帮扶工作联系,协助实施好各类社会扶贫项目。 四、负责全村贫困人口运态监测管理和扶贫开发与农村低保制度的衔接工作,完成扶贫工作统计,各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。 五、加强本村村支柱产业开发工作,尽快扶解决贫困人口的脱贫致富问题。 六、承办村扶贫工作领导小组的日常工作和交办的其他事面。 七、深入基层调查研究,精准掌握贫困人口的现实需求,实施分类指导,因人施策,精准帮扶，因地制宜确定扶贫驿站产业入驻项止目,制定扶贫规划和实施方案，协调有关部门制订驻村帮扶计划。 八、加强对入驻企业职工的劳动用工管理,监督和维护企业依法依规执行劳动合同所确定的双方合法权益，同时界定企业职工的人员类别,按各职能部门的规定和要求,依据企业自身条件帮助企业做好各类扶贫资金,就业创业扶持资金和税费减免的申报工作。 九,根据上级定扶贫标准,确定扶持范围,明确扶贫对象,落实扶贫措施,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。 十、认真完成好镇党委、政府交办的其他工作。 居家养老 建立居家养老服务对接机制。努力扩大居家养老服务范围 把全县60周岁以上“三无”老人(无劳动能力.无法自理.无人赡养).无子女照顾或子女残疾无能力照料的贫困老年人全部纳入服务范围。建立居家养老护理员队伍,经过自愿申请、乡镇审核、县级考核、群众公认的程序,将有一定文化基础、有空闲时间、手脚勤快、会洗衣做饭、热心为老年人服务的农村留守妇女纳入护理员队伍,实行持证上岗。针对农村老年人生活需求和作息规律,居家养老护理员每天到老年人家中开展家政服务活动，帮助解决生活中遇到的困难和问题 推荐第5篇：产业发展扶贫资金管理制度 *产业发展扶贫资金管理制度 为了进一步加强对扶贫资金管理，推动扶贫开发，促进产业发展，改变农村面貌，促进农民增收，根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见，*从以下几个方面加强对产业发展扶贫资金的监管。 一、管钱和管事分离。*在扶贫资金的管理过程中，实行扶贫资金管理与项目实施相分离，镇扶贫资金由乡镇财政所负责专项代理记帐，镇扶贫办负责做好项目上报、组织实施、预付资金审批等工作。 二、严格执行财务会计制度，保证资金安全。镇财政所严格按照扶贫资金审批制度办理资金收支，资金预付由项目村提出申请，乡镇扶贫办审核提出计划，填写审批单，经乡镇分管领导审核，主要领导签字方能支付；坚持对帐制度，会计出纳要每月对帐一次，出纳每月与银行对帐一次，确保帐实相符；加快凭证传递，出纳要及时向会计传递凭证，会计要据实界定资金用途，按照会计制度要求及时入帐；出纳不得提现支付，确需支付现金的开具现金支票，由领取人到银行支取，不得出现现金库存，不得白条抵库。 三、强化监督制约，坚持专款专用。扶贫资金是“高压线、救命钱”，镇财政所应严格按照扶贫项目计划安排使用扶贫资金，不得转移资金用途，不得自行进行项目调剂，对扶贫资金应实行专户管理、专人负责，封闭运行，实行资金到项目、管理到项目、核算到项目。 四、加快项目结算，及时报帐审核。镇扶贫办要建立备查帐薄，分项目登记拨入专款、专款支出和预付进度，督促项目单位及时报帐，妥善保管项目凭证，及时上报审核。要完善报帐凭证传递手续，凭证交接双方要在交接单上互为签字，明确保管责任。 五、健全项目档案，完善档案管理。镇扶贫办要建立健全项目档案，对已完工项目，要将档案装订成册妥善保管，不得自行对外提供。 推荐第6篇：某镇财政扶贫资金管理制度 XX镇财政扶贫资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强我镇的扶贫资金管理，提高扶贫资金使用效益，根据县扶贫办法的有关规定，结合我镇实际，制定本办法。 第二条 本办法所称扶贫资金是指从我镇扶贫基金安排和通过其它途径筹集，专项用于落实我镇贫困村及贫困户脱贫项目的扶持资金。 第三条 专项资金的使用原则 （一）集中管理，统筹安排 按照集中资金、集中管理、集中使用、集中分配“四个集中”的原则，把项目资金的筹集、使用和管理的各个环节都纳入扶贫资金项目管理领导小组的统一领导、组织和协调。 （二）专款专作，重点优先 扶贫资金必须根据我镇扶贫工作的总体部署，专款用于我镇的扶贫开发，切实做到“规划到户，责任到人”工作，主要用于贫困户发展生产、整村推进等项目补助支出。 （三）结合实际，确保效果 扶贫资金的分配和使用要坚持从实际出发，遵循客观规律，必须符合我镇扶贫工作的实际情况和总体要求，尊重群众意愿。要采取“一村一策、一户一法”等式综合扶贫措施，坚持硬件与软件相结合，输血与造血相结合，当前与长远相结合， 与新农村建设相结合，力争取得较好效果。 第二章 资金使用管理范围 第四条 规范扶贫资金的使用范围，遵循以下顺序安排使用： （一）对有劳动能力的贫困户进行扶持，通过发展生产和农村劳动转移使其人均收入达到县上扶贫工作目标要求； （二）扶持列入改造计划的贫困户危房改造； （三）补助农业基础设施和农村公益设施建设； （四）扶贫开发工作领导小组确定的其它扶贫支出。 第三章 项目申报和管理 第五条 扶贫资金申报。扶贫资金实施项目管理制度，项目由镇扶贫领导小组申报，经班子会议审核后报县扶贫领导小组审批，项目必须符合镇人民政府的总体规划。 第六条 项目实施。项目以抽在村为实施单位，整村推进。各村委会要引导和带动群众投工投劳的积极性 推荐第7篇：乡镇财政扶贫资金管理制度 xxxxxx扶贫资金项目管理制度 第一章 总则 第一条 为加强我乡扶贫扶贫资金管理，提高扶贫资金使用效益，根据古蔺县扶贫办有关规定，结合我乡的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称扶贫资金是指从我乡扶贫基金安排和通过其他途径筹集，专项用于落实我乡贫困村及村内贫困户脱贫项目的扶持资金。 第三条 专项资金的使用原则 （一）集中管理，统筹安排 按照集中资金、集中管理、集中使用、集中分配“四个集中”的原则，把项目资金的筹集、使用和管理的各个环节都纳入扶贫资金项目管理领导小组的统一领导、组织和协调。 （二）专款专用，重点优先 扶贫资金必须根据我乡扶贫工作的总体部署，专款专用于我乡扶贫开发，切实做到“规划到户、责任到人”工作，主要用于扶持贫困农户发展生产、整村推进等项目补助支出。 （三）结合实际，确保效果 扶贫资金的分配和使用要坚持从实际出发，遵循客观规 1 律，必须符合我乡扶贫工作的实际情况和总体要求，尊重群众意愿。要采取“一村一策、一户一法”等综合扶贫措施，坚持硬件与软件相结合，输血与造血相结合，当前与长远相结合，与新农村建设相结合，力争取得较好效果。 第二章 资金使用范围 第四条 规范扶贫资金的使用范围，遵循以下顺序安排使用： （一）对有劳动能力的贫困户进行扶持，通过发展生产和农村劳动力转移使其年人均收入达到县上扶贫工作目标要求； （二）扶持列入改造计划的贫困户危房改造； （三）补助农业基础设施和农村公益设施建设； （四）扶贫开发工作领导小组确定的其他扶贫支出。 第三章 项目申报和管理 第五条 扶贫资金申报。扶贫资金实施项目管理制度，项目由乡扶贫办申报，经分管领导审核后，报财政所审批。项目必须符合乡政府的总体扶贫工作规划，并要在乡扶贫办备案。 第六条 项目实施。项目以所在村为实施单位，整村推进。各村委要引导和带动群众投工、投劳的积极性，共同改 2 变贫困的落后面貌。 第四章 资金管理及拨付程序 第七条 扶贫资金经乡扶贫办、财政所审核后，经领导签字同意拨付后，由乡财政所统一拨付。 第五章 监督检查 第八条 扶贫资金必须按照规定用途用于经审批确定的项目，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用。乡扶贫办和财政所要对资金的使用情况进行定期或不定期检查。发现违规行为要及时按照相关规定严肃处理。 第九条 扶持项目要实行项目公告（公示）制度，资金的管理和使用情况要按规定实行信息公开，主动接受社会监督。 第十条 资金管理和使用情况接受乡扶贫资金项目管理领导组、乡纪委、财政所和村务监督委员会的监督检查。 第十一条 本办法由xxxxxx扶贫办和财政所负责解释。 第十二条 本制度自印发之日起执行。 xxxxxx扶贫资金项目管理责任制度 3 第一条 为建立我乡扶贫资金管理分级负责制和岗位责任制，明确各部门、人员在资金管理过程中的职责，保证资金合法、有效使用，提高扶贫资金的使用效益，根据国家法律法规和有关财务管理规定，结合现行扶贫资金管理实际，制定xxxxxx扶贫资金管理责任制度（以下简称“本制度”）。 第二条 本制度所指的扶贫资金是指从我乡扶贫基金安排和通过其他途径筹集，专项用于落实我乡贫困村及村内贫困户脱贫项目的扶持资金。 第三条 本制度适用于管理和使用扶贫资金的各级部门、人员。 第四条 扶贫资金责任管理实行“统一领导、分级管理、分级负责”以及“谁决策、谁负责、权责匹配”的原则，按照扶贫资金流转环节，实行分级、分部门、分岗位管理，各司其职，各负其责。 第五条 分管扶贫资金的领导对扶贫资金管理负总责，其授权负责人及其他有关人员负相应责任。 单位负责人或授权负责人（以下统称“单位负责人”）对法律、法规以及本制度中明确的应负责的重大资金管理事项承担直接责任。 第六条 扶贫资金管理中的违法违规行为，如为单位负 4 责人决定、授意办理的，单位负责人承担直接责任。 第七条 责任认定时，如责任人对应由其负责的资金管理事项履行了应尽的职责，可以减轻或免除责任。 推荐第8篇：考勤管理制度【管理制度】 管理制度汇编（N0:XG00002） 祥睿龙成国际教育管理制度汇编 考勤管理制度 一、目的 为贯彻中华人民共和国劳动法、劳动合同法和国务院关于职工工作时间的规定，使员工在紧张、繁忙的工作之后身心得到松弛休息，提高工作效率和工作质量，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于XX集团全体员工。 注：各部门工种不同人员参照，并报人力资源部备案。 三、职责 (一)员工个人负有据实申请、填报各种休假及事由的责任； （二）管理人员负责监督、审核、批准员工的出勤及各种请假事由； （三）人力资源部负责全公司各部门员工出勤情况的日常监督统及计汇总工作，并执行有关规定。 四、工作时间： 公司实行月度考勤，每月工作4周 （一）在总部工作的员工考勤记彔方式：员工本人通过钉钉软件进行上下班打卡，记彔当天出勤情况。 （二）总部工作时间： 09：00-18：00 （中午休息时间为12:00-13:00） （三）各地方院校工作时间：08：00-17：00 （中午休息时间以当地学校为准） 注：如有更改或调整另行通知。 五、考勤原则 （一）公司实行钉钉软件考勤打卡制度，员工无论何时到公司（学校）上班或离开都必须钉钉软件考勤打卡。 （二）非正常出勤情况的提交及审批： 1、员工不能按时上班或需提前下班，应先与上级主管沟通，并在钉钉软件上提交请假或外出审批，上级主管审批通过后方可执行。 2、三天（含）以上的事假须经总经理审批。 六、缺勤、假期规定 （一）迟到、早退、漏签：共有三次机会，按时间顺序前三次不计扣款。第四次开始扣款 1、迟到、早退：半个小时以内的扣20元，1小时以内的50元，1小时以上的扣半天工资。 2、漏签：上下班未正常签到的，在钉钉软件内提交补签申请给上级主管，作为补签，无补签按事假工资进行相应扣款（当日1次未签到扣半日工资，早晚均未签到算2次；补签最晚次日下班前提交申请，过期不予审批）。每月有三次补签机会，超出正常扣款。 （二）旷工：旷工一天者，按日工资2倍核算。两天按日工资3倍核算。三天以上（含三天）自动解除劳动合同并扣除当月工资及月度绩效工资。 （三）出差期间的签到，如有目的地（如阿职学院）按目的地打卡，无固定地点的按总部上班时间打卡。出差在钉钉软件上提交审批单给上级主管，从出差当日提交1次，写清出差地点，出差结束后再提交1次，备注写清这次出差的天数和本月第几次出差。当月审批单，要在本月的最后一日提交到人力资源部（遇到节假日提前提交）。未在规定时间内提交出差审批单的，在绩效考核中，“额外扣分处”进行相应扣分。 （四）病假 1、员工因病需要治疗和休养的，可请病假。 2、病假1天者须先到钉钉上提交请假申请，经上级主管审批同意报人力资源部备案。并电话联系上级主管说明请假原因方可有效。 3、病假 2天以上（含）者须先到钉钉上提交请假申请，经上级主管审批同意并报人力资源部备案，上班后向人力资源部提交医院的相关证明，具体规定为： 国家正规医院出具本人的诊断书、报告单或就诊当日挂号收据。如不能提供上述资料的，以事假论。 （五）事假 1、员工因私有事必须由本人处理的，可请事假。须至少提前一天钉钉上提交请假申请。并电话联系上级主管说明请假原因方可有效。 2、全年事假累计不得超过 12 天（不含经公司批准的超期产事假），超过者视为不能适应现岗位工作要求，公司有权对其工作岗位进行调整。 （六）婚假 1、员工在公司工作期间登记结婚，可享受 3 天的婚假； 2、员工转正后可以享受婚假，且在婚姻登记后12 个月内一次使用完毕，特殊情况需经总经理批准。 3、婚假需提交结婚证复印件报人力资源部审核。 （七）丧假 1、员工本人及配偶父母、子女逝亡，可享受 3 个工作日丧假；前往工作地外奔丧者，另增加来回路途假，具体期限由人力资源部根据奔丧途中所需往返时间确定。 2、丧假应一次休完。 （八）产假、哺乳假 1、符合国家计划生育政策的正式员工，可以享受产假及陪产假；（具体标准按国家规定执行） 2、女员工生育可休产假 98 天，其中产前假 15 天（也可集中产后使用），难产者（须有医院证明）增加产假 15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿增加产假 15 天。 3、女员工怀孕未满 4 个月流产的，享受 15 天产假；怀孕满 4 个月流产的，享受 42 天产假。 4、女员工产假期满后，因身体原因确须继续休息的，可向公司再申请超期产事假，但要事先履行请假审批手续（需董事长审批）。超期产事假原则上不超过 3 个月。凡经公司批准的超期产事假，产事假期间不计发工资与奖金。凡未经公司批准的超期产假视为旷工。 5、产假最早可在预产期前 15 天左右开始休，应一次休完。 6、哺乳假，婴儿在一周岁内，哺乳员工每天可享受哺乳假 1 小时，女职工生育多胞胎的，每多哺乳 1 个婴儿每天增加 1 小时哺乳时间。该假期不能累计使用。 7、产假包括休假期间的双休日和法定节假日。 （九）加班 1、公司不鼓励员工加班，在工作时间内完成全部任务；员工由于工作原因需要加班时，须提前到钉钉上填写加班申请，并请上级主管审批后，方为有效； 2、员工加班，可向上级主管申请“调休”， 员工因加班后需要调休的，须提前到钉钉上填写调休申请并请上级主管审批通过后，方为有效；（另：调休时间按实际加班时间进行，避开在节假日调休） 3、员工出差期间一律不计加班。 七、考勤工资计算 （一）月出勤天数按实际上班天数核算，扣除国家法定假期。 （二）迟到、早退、漏签的工资计算：（每月有3次迟到、早退、漏签免于处罚的机会） 1、迟到/早退：半个小时以内的扣20元，1小时以内的50元，1小时以上的扣当天工资。 2、漏签：以补签为准，无补签的按事假扣款。 3、旷工：旷工一天者，按日工资2倍核算。两天按日工资3倍核算。三天以上（含三天）自动解除劳动合同并扣除当月工资及月度绩效工资。 （三）事假的工资计算 事假工资核算=当月基本工资/实际工作天数（含当月法定假日） 注：病事假，每月每人仅限三天，特殊情况需要增加请假天数的，需至少提前一个工作日，向上级主管申请，并逐级上报审批。 （四）病假工资计算 病假：需提供二级或二级以上公立医院的诊断证明及医院开具的病假条； 病假工资核算=当月基本工资/实际工作天数（含当月法定假期）/2； 当月病假5天以上，根据实际情况，按当地人民政府最低工资标准发放。 注：病事假，每月每人仅限三天，特殊情况需要增加请假天数的，需至少提前一个工作日，向上级主管申请，并逐级上报审批。 （五）其他假别的薪资发放 1、年假、婚假、丧假、产假为带薪假，但绩效奖金不发或视工作任务完成情况酌情核发。 2、事假、病假不发绩效奖金。 八、附则 （一）本制度生效后，此前公司有关制度与本制度相抵触时，以本制度为准。 （二）本制度未尽事宜参照国家相关政策执行。 （三）本制度由人力资源部负责解释。 （四）本决定自发布之日起执行。 北京XX国际教育科技有限公司 2023年9月7日 推荐第9篇：会计管理制度资产管理制度 资产管理制度 一、固定资产管理 （一）固定资产管理原则 为有效管理固定资产，维护国家财产安全，保护设施设备完好，充分发挥其使用效益，对固定资产管理实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。原则上由相关部门负责资产的前期市场调研、采购、使用、维修等管理工作并每年按熙规定清查固定资产一次。 （二）固定资产登记 1 新建房屋按照基本建设管理程序报批。建成后，由基建单位填写“固定资产移交清单”经双方验收并签字，根据其决算验收单价值，及时记入固定资产账目。 2 购入固定资产后，经办人到财务部经固定资产管理员验货后，办理固定资产入库手续。根据使用部门要求，办理资产出库手续后，由财务部固定资产管理员录入资产动态管理库并打印固定资产卡片（一式两份）。固定资产卡片填写内容：固定资产名称、财产来源、规格、财产原值、保管地点、数量、来源时间以及保管人等。 3 出纳将填写完整的固定资产入库单附在报销发票的后面，转会计入固定资产明细账、总账。 4 财务部固定资产管理员依据计算机打出的固定资产卡片（一式两份），一份留查备案，另一份交与使用部门，同时打印固定资产条形 码交使用部门验货粘贴。 5 各职能或业务部门应建立固定资产明细账并定期与财务部固定资产明细账进行核对。 6 遇有固定资产内部转移，各职能或业务部门应及时通知财务部办理相关手续，由财务科固定资产管理员变更资产存放地点。 7 遇有固定资产管理人员调整或退休，财务部应及时明确新的固定资产管理员并与调整或退休的人员办理固定资产管理交接手续。 8 收到固定资产捐赠，由接收部门填写 接收捐赠资产登记表 两份，1 份交由本部门固定资产管理员录入资产动态管理库，1 份交财务部计入固定资产账。 9 固定资产管理的牵制：各职能部门或业务部门与财务部应定期核对固定资产的账卡物。 （三）固定资产的保管 1 各职能或业务部门的固定资产保管员要经常检查固定资产的使用情况并提出保养、维修意见，确保国家财产的安全使用效益。 2 易燃、易爆物品应单独存放，专人管理并具有专项保护设施。机动车辆、电力设备、电器设备、贵重物品、医疗仪器等应指派专人管理，定期维修保养。 3 固定资产保管员应严格按岗位责任制要求实施管理职能，尽职尽责。固定资产损失、丢失要按索赔制度处理。 （四）固定资产清查盘点 1 财务部不定期抽查使用部门的固定资产，使用部门的固定资产账、 物卡相符。 2 每年对固定资产进行一次全面清查盘点。各职能或业务部门的固定资产管理员负责配合财务部对固定资产的盘点核对，确保固定资产有账、有物、有卡，账卡物三相符。 3 清查完毕后，对清查结果进行总结，对盘亏提出处理意见报办公会审批；对管理中的不足，提出改进建议。 （五）固定资产出租出借 1 房屋、土地、机动车辆和大型设备的出租出借，应经院长办公会批准。其中：土地出租出借要报经上级主管领导批准。 2 出租出借固定资产应签订租赁协议，明确租赁责任，确保国家财产安全。租赁协议生效后应指派专人负责监督租赁人对固定资产的使用情况，发现违约或有损国家财产的行为应及时报告或终止租赁合同，收回固定资产。 3 租赁收入由财务部统一核算收缴，及时入账，不得另设小金库。 （六）固定资产的处置 1 资产处置包括资产的调拨、捐赠、报废。 2 各类资产的处置须经使用部门提出申请，理由要充分，由固定资产管理部门负责技术鉴定并提出处理意见，经单位领导审批后，财务部门办理相关手续，按照要求上报，待批准后办理相关手续，资产处置收益上缴财政专户。 3 ；对外捐赠固定资产应经过主管院长和院长的批准，由部门固定资产保管员和部门领导、财务部固定资产管理员和领导共同与被捐赠单 位办理相关手续，手续齐备并获得批准后交财务部办理卡片、账目注销手续。 （七）固定资产档案管理 1 财务部按照类别登记固定资产总账和明细账以及登记固定资产动态管理明细账后，财务人员复核后记账上传数据，月末科室核对固定资产总额。 2 财务部按照类别保管固定资产卡片；各部门保管自己部门的卡片。财务部定期和各部门核对账卡物。 二、流动资产管理规定 （一）现金管理 财务部依据国务院颁发的 现金管理暂行条例 要求并结合实际，为进一步加强现金管理，确保现金安全，现金管理应遵守下列规定： 1 接受开户银行对现金收支的监督和管理。 2 实行钱账分管制度，由出纳