2023年煤机技术工艺监督管理办法.docx

2023年煤机技术工艺监督管理办法 技术工艺监督管理办法 一、总则 第一条 为了进一步强化技术工艺管理，提升产品质量，保证安全生产，降低成本消耗，提高经济效益，打造一流金鼎品牌，特制定本办法。 第二条 技术工艺文件内容包括技术图纸、技术标准、工艺标准、质量标准、技术工艺管理制度、质量管理制度等。 第三条 本办法适用于金鼎煤机制造与检修各子分公司。 二、管理组织及职责 第四条 技术工艺管理由金鼎煤机技术工艺部归口负责，其主要职责是： 1、负责监督检查各子分公司的技术工艺管理机构、技术工艺岗位职责、技术工艺文件建设及落实情况。 2、负责对各子分公司的技术设计、工艺设计、生产过程及产品检验、技术工艺纪律执行情况进行监督检查。对违反技术工艺纪律的行为有制止和处罚权。 3、负责对各子分公司的技术工艺管理人员和技术工艺检验人员进行业务培训、指导。 4、负责对有一定难度的新产品研制任务，向有关公司、车间、检验部门提供技术工艺、检测技术服务。对重大或成套项目按技术工艺流程的总进度向生产部门提出分阶段的计划进度建议。 5、参与产品质量的调查分析及处理工作。 6、按时完成公司领导交办的其它任务。 第五条 子分公司技术工艺管理职责： 1、各子分公司是本单位技术工艺工作的责任主体，实行自主管理，承担其技术工艺主体责任。 2、负责建立健全本公司的技术工艺管理机构及岗位职责，明确各级技术工艺责任，机构设置必须满足工作需要，责任要横向到边、纵向到底。公司行政一把手是本公司技术工艺的第一责任人，公司分管技术经理是本公司技术工艺的直接负责人，公司其他经理是分管工作范围的技术工艺的具体负责人，技术工艺部门领导对本部门技术工艺工作直接负责，车间主任是本车间技术工艺的第一责任人，车间副主任是本车间技术工艺的具体负责人，班组长是本班组技术工艺的第一责任人，操作者是执行技术工艺的直接责任人。各级技术人员是技术工艺制定和执行的技术责任人，质量检查员是执行技术工艺的第一监督人。 3、负责建立健全本公司的技术工艺管理制度，各岗位的工作标准。 4、负责设计和制定本公司技术图纸、技术方案、工艺方案、作业指导书、工艺规程、设备操作规程等技术工艺文件。 5、负责本单位技术标准（设计标准、产品标准等）、工艺标准（工艺守则、设备操作规程等）、质量标准（检验规则、产品质量标准等）等的收集整理归档管理。 6、负责依据产品技术标准、技术图纸、技术方案、工艺方案、工艺规程、规章制度进行产品检验。 7、负责生产用材料进厂验收、产品生产过程检验、出厂产品检验工作，并做好记录。 8、负责产品生产过程中，外购、外协件的入厂检验，并做好记录。 9、负责本单位技术标准、技术图纸、工艺文件、规章制度等技术工艺纪律的执行与考核，并认真记录。 10、负责组织产品出厂后的技术工艺售后服务等工作。 三、各子分公司技术工艺管理要求 第六条 各子分公司技术工艺管理要求： 1、图纸设计要严格遵守国家、部颁、专业、企业的各类标准、规定和指导资料进行设计，同时满足用户使用要求。 2、设计的各类零件图、装配图必须完整正确，必须注明各种外形尺寸和安装尺寸以及必要的轮廓图形和假想图形，必须注明必要的技术条件。正式下发的图纸必须为CAD电子版形式,且符合国家标准图幅和标题栏等各种规定，有技术设计人员和各级审核人员签字确认的完整图纸。要做到“完整、正确、齐全、合理、清晰”，并能有效指导生产。 3、图纸审核必须是具有工程技术职称、工作满五年以上的同类专业技术人员，按照国家、行业、企业标准进行审核。 4、在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件必须完整、 正确、统 一、最新。 5、产品修理必须下达电子版打印经技术人员审核签字的技术方案和工艺方案方可施工，并认真存档。 6、工艺规程的制定要按照产品的每个零件的生产制造工艺路线来进行。必须规定制造零件的名称、图号、生产计划号、材料材质规格、零件生产制造工艺流程及各道工序名称、材料定额及规格大小、工序工时定额、工序加工内容和关键工艺要求措施、使用的设备和工艺装备、关键工序的切削用量等内容，并经工艺人员和工艺审核人员签字确认后方可下达执行。做到“科学、合理、可行、经济、高效”。 7、制定特殊过程，重要件、新产品，重点产品等关键生产产品图纸、工艺方案、工艺规程和工艺参数，监控记录。 8、确定产品的关键工序，制定专门工艺方案、工艺规程和工艺参数，监控记录。 9、重点零件工艺编制时的检验标识必须规定完整。 10、图纸、工艺修改必须经设计、工艺人员签字方能认可修改有效。 11、工艺人员必须具备相应的技术水平，有相应的工作经验。 12、工艺审核必须是具有相当于技师水平的人员担当，并按照国家、行业、企业标准、图纸、工艺守则、企业实际情况等进行审核。 13、技术、工艺人员按照国家，行业、企业标准及技术工艺 守则进行工作。 14、所有投入生产的技术图纸，技术方案，工艺文件必须存档保管，以备再用。 15、技术文件包括：国家标准、部颁标准、专业标准、企业标准、产品标准、技术图纸、技术方案、修理方案等。 国际标准：国家颁布的有关产品生产的所有技术设计标准，包括制图标准、产品设计标准、产品技术标准和专门技术标准等。 部颁标准：国家部委颁布的有关产品生产的所有技术设计标准，包括制图标准、产品设计标准、专门技术标准等。 专业标准：国家或部委颁布的一行业或一领域的专门的技术标准。 企业标准：企业内部制定的经国家机关备案的产品技术标准。技术图纸：企业自己设计的生产制造图样。 技术方案：企业自己制定的产品制造或修理技术方案。 16、工艺文件包括：工艺守则、工艺方案、工艺规程、作业指导书、工艺装备明细表、外购外协标准件明细表、各种材料包括燃料能源明细表、设备操作规程等。 工艺守则：国家或部委或企业以零件生产工序或工种或岗位为单位，制定的零件工序工种岗位应遵守的通用的基本操作方法、操作规则、工艺规范、基本要求、工艺规定、主要规范、工艺参数、质量要求、基本规则等基本工艺原则。 工艺方案：以产品制造为单位制定的，产品开发工艺路线确 定原则，生产组织形式确定原则，工艺规程编制原则，工艺装备确定原则，产品关键工艺部位及其解决措施确定原则等。 工艺规程：是以产品的每个零件编制的，这一零件在整个制造过程中所要经历的厂内各工种的工艺路线和工艺要求。 作业指导书：是以一个零件的一个工种或一个工序为单位编写的这一工种的全部具体工艺流程、工艺设备、工艺装备、操作方法、工艺规范、工艺参数、质量要求等工艺要求。 工艺装备明细表：一个产品生产制造所需的主要模具、夹具、量具、刀具等的汇总。 外购外协标准件明细表：一个产品生产制造所需的所有外购外协标准件目录。 各种材料包括燃料能源明细表：一个产品生产制造所需的所有材料包括燃料能源目录。 设备操作规程：产品生产制造过程中所需所有机床设备的操作规程。 17、规章制度包括：技术工艺管理制度、岗位职责、质量管理制度等。 四、生产现场技术工艺管理 第七条 各子、分公司进行生产现场作业必须符合下列要求： 1、具备施工图纸、技术标准、技术方案、工艺文件等技术工艺文件。任何制造产品、修理产品都必须与技术图纸、技术方案、工艺文件一一对应。没有技术图纸，工艺文件不得生产。 各类产品的特殊过程，重要件、关键工序新产品，重点产品等具备技术图纸、工艺规程、工艺作业指导书。 2、具备生产、试验、检测设备、量具和工艺装备，且经检定合格。 3、原材料、外委外协件、工序产品经检验认定合格。 4、重点零件要根据工艺规程规定认真做出检验标识。 5、工作环境符合规定。 6、操作人员经考核合格，具有相应的上岗操作证。 第八条 各子分公司承接的生产任务，必须有委托方提供的技术图纸。 第九条 各子分公司必须有质量管理的“三三” 检验制度，即自检、互检、专检；首件检验、过程巡检、完工检验和进厂检验、过程检验、出厂检验制度。 操作者做好自检、首检、互检、完工检验，并认真记录。 班组长做好首检、过程巡检、完工检验、进厂检验、过程检验、出厂检验，并认真记录。 检验人员做好首检、专检、巡检、完工检验、进厂检验、过程检验、出厂检验，并认真记录。 技术人员（包括设计人员、工艺人员）做好全过程巡检，并认真记录。 车间管理人员（主任、副主任）做好全过程巡检，并认真记录。 公司管理人员（经理、副经理、技术质量生产部门领导）做好全过程巡检，并认真记录。 自检：操作人员对自己的产品的检验。 互检：操作人员对上道工序产品的检验。 专检：专门检验人员对产品的检验。 首检：对第一件产品的检验。 巡检：对生产过程的产品的巡查检验。 完工检验：对完工的工序产品的检验。 进厂检验：对进厂的一切材料、外购件、外协件的检验。 过程检验：对一切生产过程或工序产品的检验。 出厂检验：对一切产品的完工检验。 第十条 各子分公司必须配备合格的检验人员，负责各工序的质量检验；检验人员要经过专业技能培训，并熟知本岗位检验内容，各工序检验人员明确，检验记录规范。 五、技术、工艺纪律贯彻执行 第十一条 技术、工艺纪律贯彻执行： 1、新产品研制开发前要召开技术、工艺交底会，进行关键技术工艺要求交底。 2、操作者要按技术图纸、工艺规程、技术标准、工艺文件及岗位操作规程进行规范操作。 3、技术人员、管理者要定期检查、指导操作者图纸、工艺、标准等执行情况和产品质量、工序质量情况，并认真填写技术工 艺纪律检查表。 4、检验人员是图纸及工艺的第一验证者，更是操作者执行技术标准、工艺文件的第一监督人，要认真按施工图纸、工艺规程、质量制度、产品技术标准等认真进行进厂质量、工序质量、产品质量验收，并认真做好记录。 5、各子分公司生产的产品质量必须符合技术标准、图纸设计、工艺文件和用户要求。 出厂产品的检验、试验，必须按照程序、规范和技术标准、技术图纸进行，经过检验试验合格的产品，必须有明显的检验标识和合格证。 六、技术工艺监督检查方式 第十二条 各子分公司每月28日前向煤机技术工艺部上报下月生产计划，作为技术工艺检查内容。 第十三条 各子分公司技术工艺检查考核要求： 1、各公司要制定本公司的技术工艺管理考核办法，对车间在生产过程中出现的违反技术工艺纪律的情况进行检查考核，月底前将本公司本月技术工艺工作总结上交煤机技术工艺部。 2、各公司在生产过程中，出现的一般技术工艺质量事故，由各公司分析处理，并及时将处理结果向煤机技术工艺部进行上报。 3、产品技术工艺质量检查的依据为国家标准、行业标准、技术标准、技术图纸、技术方案、工艺文件、质量标准、规章制度等。 5、煤机技术工艺部每两个月对各子分公司技术工艺管理情况进行一次全面检查，如遇特殊情况可增加检查频次。对技术工艺检查中出现的一般问题，由各公司自行提出整改措施，技术工艺部负责验证，重大问题由技术工艺部提出书面整改意见。 第十四条 技术工艺部检查考核要求： 主要检查内容：技术工艺管理机构、岗位职责建设和落实情况；技术工艺规章制度建立和执行情况；“三三”质量检验制度建立和执行情况；抽检过程产品质量（包括特殊过程），完工产品质量；技术标准、技术图纸、技术方案、工艺文件、质量标准的完善和执行情况等。 检查各子分公司领导技术工艺检查情况，提供检查记录。 检查车间领导、技术员、班组长检查情况，提供检查记录。 检查检验人员检查情况，提供首检、巡检，终检；所有进厂、工序、出厂零部件检验记录。 检查操作人员自检，首检、互检、终检情况，提供检验记录。 第十五条 技术工艺纪律的考核方式分为通报、罚款、奖励等三种形式。 1、对于出现的质量事故将根据事故分析结果，对因技术工艺制定和执行不到位，按照每次质量事故，操作者罚款100500元、车间负责人罚款5001000元、公司负责人罚款10002000元执行，并制定措施限期整改。 2、技术工艺部定期技术工艺检查，发现技术工艺制定和执行 不到位，按照每项罚款100200元执行，并限期整改。 3、经举报、督查或用户反馈，发现技术工艺制定和执行不到位，造成产品质量问题，核实后，按照每次罚款200500元执行，并制定措施限期整改。 4、对于为提高产品质量、防止质量事故发生所做的新技术、新工艺革新等工作成绩显著的单位和个人，可申请公司给于一定奖励。 七、附则 第十六条 本办法由煤机技术工艺部负责修订、解释。 第十七条 本办法自下发之日起实施。 煤机技术工艺监督管理办法 技术监督管理办法(发布稿) 电测仪表技术监督管理办法 质量监督管理办法 拍卖监督管理办法 食堂监督管理办法 期货公司监督管理办法 工程监督管理办法(暂行) 燃料监督管理办法(试行) 招标工作监督管理办法