来料检验及异常处理管理规范(经典).doc

文 件 编 号WI-QA-028来料检验及异常处理管理规范版 次第 A.0 版页 码第 5 页 共 5 页文件类型三级文件生效日期2018-9-12编制： 审核： 批准: 会签总经办财务部人事行政部业务部工程部厂务部采购部计划部品质部生产部仓储部其他文件修改履历表版本 更改内容日期修订人A.0 首次制定2018-971。目的对供应商提供的物料进行检验和试验,保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产。2。适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。3。职责3。1 仓储部：负责物料的点收、送检、入库及办理不合格物料的退货工作。3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商及向供应商索取加工费。3。3 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。3.4 品质部:负责物料的检验、不合格物料最终判定及其供应商品质改善的跟进。4.作业程序4。1 来料接收、入库及送检供应商交货时，仓管根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格及数量，确认无误后办理入库手续（在系统输入采购单），然后将xxx交品质部IQC进行验收，特急物料应在xxx上注明“特急”字样。4。2 来料检验4.2。1 IQC接到“采购单"后，查核来料实物是否与“采购单"相符，若来料实物与“采购单”不符时,IQC应及时知会仓库进行处理。4。2.2 IQC按照;来料检验标准进行检验，并将检验结果应填入IQC检验报告。43 检验与判定：4。3。1判定合格:检验员按产品标识和可追溯性控制程序的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括,物料编号、物料名称、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在IQC检验报告上签上检验员的名字.4.3。2判定不合格检验不合格:IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由总经理做最后的处理方案。再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。MRB评审判定为加工或挑选的物料，由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定为退货，由仓库文员打采购退货单退回供应商（采购退货单须PMC，采购签字确认）,必要时由采购要求供应商补回良品数量.4。4来料不良纠正及预防措施要求4。4。1非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过5%，外观不良超过10,可靠性不良超过1。4。4.2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三，外观不良超过1%，可靠性不良超过1.来料不良率超出4。4。1 和 4。4。2项中规定的比例，品质部应向供应商发出书面的供应商品质异常处理报告 ，要求其改善，并跟进其改善状况，连续三批没有出现同样的不良方可结案.5 支持性文件产品标识与追溯性控制程序不合格品控制程序来料检验规范6 记录IQC检验报告供应商品质异常处理报告采购退货单7。流程图 流程图责任部门 内容备注1来料接收、入库及送检仓储部 根据供应商送货单核对采购单号、物料名称、物料编号、规格及数量，确认无误后办理入库手续(在系统输入采购单），然后将xxx交品质部IQC进行验收.送货单xxx2IQC检验 品质部IQC按来料检验标准进行检验.并将检验结果应填入IQC检验报告。IQC来料检验报告3IQC检验不合格品质部IQC检验不合格提供IQC来料检验报告。IQC来料检验报告4要求供应商回复改善报告 品质部IQC检验不合格物料通报给供应商,要求供应商提供8D改善报告。供应商品质异常处理报告5IQC向PMC、采购通报品质部IQC对来料不良通报给PMC、采购。IQC来料检验报告6组织MRB评审品质部关于物料不良情况，结合生产计划，工程、生产、品质、采购评估处理方案.最终由总经理做最后的处理方案.IQC来料检验报告7采购处理退货/补货采购部仓储部由仓库文员打采购退货单退回供应商（采购退货单须PMC，采购签字确认），必要时由采购要求供应商补回良品数量。采购退货单81、特采2、加工/挑选品质部采购部MRB评审判定为加工或挑选的物料,由采购联系供应商协商加工费，必要时由工程部提供追加工方法和技术指导。说明：1. 正常物料IQC应在3个工作日内给出检验结果,三款以内（含三款)特急物料应在4个小时内检验完毕，三款以上每多一款特急物料每次 延长4个小时.2。来料异常IQC在3个小时内必须处理完毕，采购在2个小时内必须回复完毕。