2023年计划工作半年工作总结.docx

2023年计划工作半年工作总结 2023年上半年工作总结 半年以来在科室领导的正确领导和同事配合帮助下，我们紧紧围绕岗位工作职责，以年初下达各单位的计划为基础，积极与各单位协调沟通，合理调整当期计划，较好的配合各单位完成了上半年的工作，现将半年来的工作情况总结如下。 一、全年计划分解情况： 按照油田公司要求，我们将核算项目细化分解，按采油成本、原油处理成本、注水成本、输油成本和井下作业成本五项下达，以2023年和2023年财务发生数据为依据，在与财务核算口径一致前提下按吨油成本分解了2023年全年计划费用。 二、半年工作汇总 半年来，我们按时做出生产单位及辅助生产单位的月初计划及调整计划，及时汇总并分析，为领导掌握费用使用动态提供准确数据，为各生产单位控制费用提出合理建议。2023年1-6月份各项生产指标完成情况如下: （一）、原油生产任务 2023年全年计划产量213.5万吨，1-6月份油田公司下达我厂原油生产计划108.16万吨，采油厂原油生产计划102.7929万吨，实际生产原油98.8930万吨，完成油田公司 计划的91.43%，完成采油厂计划的96.21%，完成年计划213.5万吨的46.32%。 （二）、费用使用情况 2023年全年可控生产费用共计69417.37万元，成本325.14元/吨，实际分解下达可控生产费用67447.38万元，成本315.91元/吨，采油厂预留费用1969.99万元。其中，生产单位计划费用54171.66万元，可控成本253.73元/吨。辅助生产单位计划费用13275.72万元，可控成本62.18元/吨。 1、生产单位费用使用情况： 1-6月份计划可控费用为25758.88万元，计划成本250.59元/吨；实际可控费用为25399.51万元，实际成本256.84元/吨，实际总费用是计划费用的98.6 %，年计划总费用的46.89%。实际成本较计划成本超支6.25元/吨。较全年计划成本超支3.11元/吨。 主要超支的有动力费、修井作业费和运费。超支原因为： （1）、动力费超支1060.13万元，成本10.72元/吨。其中： .新增翘装注水站17座，新增用电457万度，电费347.27万元。.新增污水回灌点6个，用电增82.08万度，电费62.37万元。.今年电费上涨316.8万元，力率调整电费增加333.69万元。 （2）、3月份部分费用价格上调，截至6月底作业费和运 费产生差价共计376.23万元，成本3.66元/吨。 主要节支的是抽油机维修费、锅炉维修费和电器维修费。节支原因：抽油机维系、电器为维修与锅炉维修共计节支809.93万元，成本8.19元/吨，主要是因为维修厂家未挂账。 2、辅助生产单位费用使用情况： （1）、井下作业大队作业收入，费用 2023年全年计划收入6000万元，1-6月份井下作业大队计划收入2466.84万元，实际收入了2915.32万元，完成计划的118.18%，完成全年计划的48.59%。全年计划费用2418.86万元，1-6月计划费用为1224.83万元，实际发生费用为1233.88万元，使用计划的100.74%，使用全年计划的51.01%。 （2） 202390万吨，实际输转量是45.3029万吨，完成全年计划的50.33%。全年计划费用为1010.66万元，1-6月计划费用为441.85万元，实际为436.48万元，为计划的99%，是全年计划的43%。 119.23万吨，实际输转量是54.11万吨，完成全年任务的45.38%。 （3）、小车工作量、费用 2023年全年计划工作量是1089.6万公里，1-6月份计划工作量为510.9475万公里，实际为502.9475万公里，完 成计划的98%，完成全年计划的46.16%。全年计划费用为2091.87万元，1-6月计划费用为970.29元，实际为952.29元，使用半年计划的98%，使用全年计划的46%。 （4）、机修厂 2023年机修厂全年计划工时110096，1-6月计划工时合计为45824.08，实际工时50186.1，完成半年计划工时的109.52%，完成全年计划工时的45.58%。 3、管理费用使用情况： 2023年全年计划可控管理费用共计863.41万元，成本4.04元/吨。其中物料消耗456万用于小车队后勤车辆修理使用，招待费364.65万元，办公费用42.758万元。 1-6月份，实际使用物料消耗，招待费172.49万元，办公费24.26万元，合计费用万元，使用了全年计划的% 4、生产运行调研 为了全面了解采油厂生产运行情况，推动全年产量任务的顺利完成和成本的有效控制，以及各项工作的稳健开展。6月中旬我们组织了由计划科牵头，厂十一个相关科室参加，对采油厂各生产单位及辅助生产单位进行了为期1周的生产运行调研。调研过程中各对口部门通过座谈、深入了解情况、由基层提问题等形式，充分了解、解决生产运行过程中存在的突出问题。 本次调研共整理出问题及建议共计62个，其中已协调解决 17个，正在协调解决的16个，需要上党政联席会解决的问题及建议共29个。 三、工作中存在的问题 （1）、调研少，财务分析仅停留在书面数据上面，缺乏深入实际。 （2）、数据分析存在局限性，不能从数据中发现实质性问题，不能为生产单位提出建设性建议。 （3）、月初费用计划下达稍有僵化，不能根据季节变化灵活调整计划生产成本。 四、2023年下半年工作打算 （1）、按月总结分析各类报表数据，形成书面文件，为控制成本、节约费用提供理论依据。 （2）、加强财务分析，组织调研，将调研形成一项常规性工作，根据数据发现问题，有目的、针对性的组织调研，从而加快问题解决速度。 （3）、细化管理，提高效率，发挥计划职能，真正使计划工作成为各单位开展工作的依据，尽力使各生产单位做到有计划的使用成本，而不是计划跟着实际使用数调整变化。 2023年7月10日 计划工作总结 工作计划工作总结 计划工作半年工作总结 苏北计划工作总结 商务计划工作总结 西部计划工作总结 西部计划工作总结 西部计划工作总结 营养计划工作总结 科技计划工作总结