煤矿双重预防管理信息系统运行管理规定.docx

双重预防管理信息系统运行管理规定为进一步规范双重预防管理信息系统运行管理，有效利用双防信 息系统，保证风险管控措施的有效运行、各类隐患的及时闭合管理， 推动双重预防机制信息化建设工作，提高信息化管理水平，结合我矿 双重预防机制建设实际情况，特制定本规定。一、组织机构及责任划分成立双重预防管理信息系统领导小组组长：安全副总经理、机电副总经理副组长：安全监督管理部、信息中心负责人成员：各部门、区队负责人领导小组职责：领导小组下设办公室，办公室设在安全监督管理部，总体负责系 统的管理与维护工作。各部门、区队负责各数据录入和任务落实、数 据更新，保证系统正常运行。(-)各业务部门职责1 .各业务部门具体负责分管业务范围内的专项风险辨识评估、辨 识风险清单、月度安办会制定的风险管控清单的录入，及时更新风险 数据。2 .落实风险管控，每月对矿井重大风险管控措施落实情况进行检 查，及时完成月度风险管控任务。3 .每半月负责对分管业务范围内的重大风险建立管控任务，并及 时检查落实，完成半月风险管控任务。的，罚款单，中，按照录入信息要求，准确录入，并上传罚款单及财 务开具的罚款收据，并提交信息。4 .“三违”管理操作流程（1） “三违”信息录入流程登陆“三违”管理模块“三违”录入（按要求填写违章信息）f 保存并上报。（2） “三违”罚款确认流程登陆一罚款管理一录入（按要求准确填完相关信息，并上传罚款 单、财务罚款回执单）一确定。（五）人员信息及操作证模块数据更新及要求（人力资源部负责） 人员信息及操作证模块包含矿上人员信息、入井证告警信息、操作证 告警信息组成。（1）人员信息录入由人力资源部将矿井人员信息录入。（2）入井证、操作证警信息是根据负责人录入的矿上人员信息来 来实现证件告警提示。（六）井下图纸管理模块数据更新及要求（地测部负责）井下图纸 管理是由地测部负责录入并及时更新。（七）辅助管理模块数据更新及要求（安全监督管理部、信息中心 负责）辅助管理模块主要是系统内使用、人员信息、单位、组织机构、 权限配置等使用方面的功能。三、考核要求（一）安全风险分级管控考核要求1 .各业务部室专项辨识评估报告完成后，最晚次日将辨识风险录入系统，否则纳入安全结构工资考核，扣2分/次。2 .各部门未建立半月重大风险管控任务并排查落实的，纳入结构 工资考核，扣2分/次。3 .重大风险区域作业的区队，未按要求每天建立重大风险管控任 务，未对作业区域重大风险进行现场排查，纳入结构工资考核，处罚 0.5分/次。4 .未按时上报新增风险的单位，纳入结构工资考核，处罚1分/ 次。（二）事故隐患排查治理考核要求1 .各部门自行组织的周检隐患，各专业的专项排查隐患，由各部 门负责当日录入，对未按规定录入的单位，纳入结构考核，扣2分/ 次，处罚责任人100元/次。2 .各业务部门、各区队管理人员日常入井期间排查的隐患要及时 录入系统，并督促责任单位整改、验收销号。未将检查的隐患录入系 统，处罚责任单位负责人200元/次。3 .区队主要负责人负责监督本单位风险、隐患数据的录入、整改、 验收等工作。各区队跟班人员必须在跟班期间将当班检查的隐患录入 系统，岗位排查隐患由班组长负责当班录入，并督促责任人整改，并 进行验收，闭环管理。管理人员、班组隐患排查每缺少一个班次扣安 全结构工资0. 3分，处罚100元/次。4 对各责任单位未按期整改、逾期未整改、未按期销号隐患，纳入结构安全工资考核，处罚1分/条，处罚责任人200元/条。5.对责任单位出现假整改，假销号的隐患，纳入结构工资考核， 处罚2分!条，200元/条。（三）使用情况考核1 .矿井各级管理人员、班组长要利用信息化系统处理风险、隐患 等任务，对月度无使用记录、未登录等责任人，处罚200元/人。2 .各区队岗位作业人员要掌握本岗位风险内容，信息站将随机对 入井作业人员岗位风险进行抽查，对岗位风险掌握不清楚的责任人严 禁入井，并将抽查结构纳入安全结构工资考核，扣除安全结构工资 0.5分/次。4 .负责对分管业务范围内排查隐患及部门管理人员日常检查隐 患的录入，督促隐患责任单位对部门人员排查、分管专业的隐患整改 工作。5 .负责对系统上录入的上级政府、彬长公司，矿井月度检查等查 出问题进行整改。（二）各区队职责1 .负责日常风险管控措施的落实，每日建立风险管控任务，并对 风险管控措施进行监督落实，完成数据更新。2 .负责对各级单位检查的隐患进行整改，督促区队管理人员对入 井排查隐患的录入、整改、验收等。3 .负责督促区队班组长对排查的隐患进行录入、整改、验收等。4 .负责建立健全区队各岗位风险数据信息，监督各岗位人员及时 熟知岗位风险。（三）各安全生产管理人员职责1 .负责单位各项风险管控措施落实情况排查，如实对排查情况在 系统上进行更新。2 .负责本部门、区队的隐患整改、验收、销号等。3 .负责对各班组岗位人员排查隐患情况进行监督、隐患复查、验 收等。（四）各班组长职责1 .负责对当班作业现场进行风险管控措施落实情况进行排查。2 .负责对作业现场开展岗位风险排查，及时完成隐患信息录入，并及时落实整改。3 .对矿业公司、部门、区队等单位检查的问题及时整改，并在系 统上进行销号。二、风险管控管理要求(一)安全风险辨识评估要求(安全监督管理部牵头、各业务部门 配合)1 ,年度风险辨识管理要求年度辨识风险清单由安全监督管理部负责录入。2 .专项风险辨识管理要求(1)专项辨识评估的风险清单有各牵头业务部门负责录入。(2)各专业完成专项辨识后将辨识风险清单于1日内录入系统。3 .月度重点风险管理要求月度安办会.上梳理的重点风险由安全监督管理部负责录入。各 业务部门要及时上报当月重点风险清单。4 .日常生产中新增风险管理要求各区队在施工过程中出现的地质条件变化、作业区域转移等情况 时，出现新的风险必须及时向安全监督管理部报送风险清单，由安全 监督管理部负责录入。5 .风险点管理要求矿井生产过程中出现新的风险点，由安全监督管理部负责在系统 上进行更新。6 .风险录入操作流程(1)年度辨识风险录入操作流程登陆一安全风险辨识评估一部门风险上报一录入(根据清单填写 相关信息)一审核一自动更新至矿风险清单(2)专项风险辨识录入操作流程登陆一安全风险辨识评估f专项风险辨识一选择辨识类型f录 入一点击辨识结果f录入辨识风险f审核f自动更新至矿风险清单(3)月度重点风险录入操作流程登陆一安全风险辨识评估一部门风险上报一录入(按要求完善相 应填报信息)一保存并提交。7 .各级人员风险清单查看流程(1)网页版双防系统风险清单查看操作流程登陆网址：http: /I 2. 26. 16. 104: 8080/ sdzkmine/登陆个人账号f年度风险管理f矿风险清单查看所需要的风 险。(2)手机APP版双防系统风险清单查看操作流程登陆个人账号一风险点一选择作业地点一风险一即可查看该区 域的风险。(二)重大安全风险管控要求(安全监督管理部牵头、各业务部门配合)1.重大安全风险管控分为月度管控、半月管控、矿领导带班下井管控、日常管控四个组成部分。具体操作任务如下：(1)月度管控:安全监督管理部负责建立月度重大风险管控任务,负责将任务推送给总经理、各分管矿领导、各部门、区队，督促各责 任单位对重大风险管控措施的落实情况进行检查，完善风险管控结果 的填报。(2)半月管控:各专业部门负责建立管控任务，负责将任务推送给 分管矿领导、部门、区队等相关人员等，负责对分管专业重大风险管 控措施落实情况进行检查，完善风险管控结果的填报。(3)矿领导日常下井管控:安全监督管理部负责建立管控任务，负 责将任务推送至矿领导，矿领导下井对重大风险管控措施进行检查。(4)区队日常管控:在重大安全风险区域作、业，各区队负责每天建 立管控任务，对作业现场重大风险管控措施落实情况进行检查，完善 风险管控结果的填报。3.重大安全风险管控操作流程(1)月度风险管控操作流程登陆-> 安全风险管控-> 月度管控一录入(填写时间、任务名称、 管控责任人、参与人等信息)一确定一风险管控一关联月度管控重大 风险一相关责任人现场管控排查一己落实/未落实(未落实需要上报 存在的隐患)。(2)半月风险管控操作流程登陆一安全风险管控一半月管控一录入(填写时间、任务名称、 管控责任人、参与人等信息)一确定一风险管控一关联半月管控重大 风险f相关责任人现场管控排查f已落实/未落实(未落实需要上报 存在的隐患)。(3)矿领导带班下井管控操作流程登陆一安全风险管控一矿领导带班下井一录入(填写时间、任务 名称、管控责任人、参与人等信息)一确定一风险管控一关联管控重 大风险一相关责任人现场管控排查一已落实/未落实(未落实需要上 报存在的隐患)。(4)日常管控操作流程(重大安全风险区域作业)登陆一安全风险管控-> 日常管控->录入(填写时间、任务名称、 管控责任人、参与人等信息)一确定一风险管控一相关责任人现场管 控排查一己落实/未落实(未落实需要上报存在的隐患)。(三)隐患排查治理要求(安全监督管理部牵头、各业务部门配合)1 .隐患录入相关要求(1)政府检查问题由安全监督管理部统一录入，各部门在系统中 接收到待办任务后，按要求进行整改销号。(2)集团检查问题由安全监督管理部统一录入，各部门在系统中 接收到待办任务后，按要求进行整改销号。(3)月排查是每月第一周组织的安全大排查，排查隐患由安全监 督管理部负责统一录入，各责任单位接收到隐患整改任务后落实整 改，督办单位进行复查确认后，在系统里销号。(4)半月排查是各专业部门组织的每周隐患排查，各业务部门负 责将检查问题录入周排查模块，各责任单位接收到隐患任务后落实整 改，督办单位进行复查确认后，在系统里销号。(5)日常排查分为矿领导带班排查、管理人员入井排查、安监员 入井排查、岗位排查、专项排查。矿领导带班排查:矿领导下井带班排查的隐患，安全监督管理 部负责录入系统，各责任单位收到整改任务后落实整改，安监员负责 现场验收。管理人员排查：各级管理人员入井排查隐患要及时录入到管理 人员日常排查，整改单位接收到隐患，整改完成后，检查人员进行复 查确认后，在系统里销号。安监员排查:安监员入井排查的隐患要录入安监员排查，整改 单位接到隐患整改任务后，落实整改并申请复查验收，安监员对隐患 进行验收销号。岗位排查：岗位人员每班在作业过程中随时排查事故隐患，并 由班组长负责将本班排查隐患录入系统，并落实整改，区队管理人员 负责对隐患进行复查销号。专项排查是由各专业组织的防冲专项检查、“一通三防”专项 检查、机电专项检查、复工复产检查、节假日检查等，由各牵头组织 部门负责录入系统中专项排查模块，整改单位接收到隐患整改完成 后，检查人员进行复查确认后，在系统里销号。2 .隐患录入操作流程（1）集中检查隐患录入方法一:登陆f隐患排查治理f （政府检查/集团检查/月排查/周 排查/专项排查）一录入（根据提示信息进行录入）一保存并上报。方法二：登陆一隐患排查治理一（政府检查/集团检查/月排查/周排查/专项排查)f模板下载一模板中录入隐患信息一导入一保存 并上报。(2)日常检查隐患录入登陆一隐患排查治理一(矿领导带班排查/管理人员入井排查/安 监员入井排查/岗位排查)一录入(根据提示信息进行录入)一保存并 上报。3 .隐患闭环管理要求.(1)隐患整改:各级检查查出的隐患通过系统推送至各责任单位， 各责任单位可以从双重系统或者双防客户端进行隐患信息查看，根据 整改期限要求，及时安排人员整改隐患，隐患完成后通过双防系统或 者双防客户端进行隐患整改，并提交整改信息。(2)隐患复查:责任单位隐患整改完成后，系统自动推送至督办单 位，督办单位所有人员均能接收到隐患验收信息，督办单位对整改情 况核实后进行验收。(3)隐患督办:系统对到期的隐患推送至隐患督办模块，每个部门 的双防管理员均可对到期的隐患进行督办，督办后系统再次提醒责任 单位进行整改。(4)隐患延期：责任整改单位受其它原因未在限定的期限内整改 完毕，可以进行申请隐患延期操作，提交督办单位审核，批准后，延 期申请通过。4 .隐患闭环管理操作流程(1)隐患整改操作流程登陆一隐患排查治理f隐患闭环管理f隐患整改一选择要整改 的隐患一整改(填入整改时间、整改单位、整改人、班次、整改措施、 整改照片)一提交。(2)隐患复查操作流程登陆一隐患排查治理f隐患闭环管理f隐患复查f选择要复查 的隐患f复查(填入复查时间、复查单位、复查人、复查班次、整改 情况)-提交。(3)隐患督办操作流程.登陆一隐患排查治理一隐患闭环管理一隐患督办一选择需要督 办的隐患一督办。(4)隐患延期操作流程登陆一隐患排查治理f隐患闭环管理一隐患延期一选择要延期 的隐患一延期批复。(四)“三违”管理要求L “三违”管理要求1 1) “三违”管理录入，各级安全管理人员负责将各自检查的 “三违”人员信息录入系统，安监员查出的“三违”由安全监督管理 部统一录入。(2)各级人员可以通过双防系统、双防客户端，进行“三违”录 入、查询。2 .“三违”罚款确认各级管理人员将发现的“三违”自行录入到“罚款管理”模块中