食品生产监督检查要点表(2022版).docx

食品生产监督检查要点表检查工程：重点项（X）34项，一般项45项，共79项。食品通用检查工程：重点项（x） 27项，一般项42项，共69项；特别食品专用检查工程（T）：重点项（x） 7项，一般项3项，共10项。食品类别：序号检查工程工程序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注1食品生产 者资质xl. 1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。口是口台xl.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。口是口否xT. 1实际生产的特别食品按规定注册或备案，注册证书 或备案凭证符合要求。口是口否2生产环境 条件（厂 区、车 间、设 施、设备）2. 1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。口是口否x2. 2厂区、车间与有毒、有害园地及其他污染源保持规 定的距离或具备有效防范措施。口是口否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食 品生产许可时保持一致。口是口否2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等地 域直接连通。口是口否2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足 正常使用。口是口否2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运 行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清楚，有效口是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注防护。2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、 分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料 等分隔放置，并有相应的使用记录。口是口否2.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。口是口否2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、 维护，并有相关记录。口是口台2. 10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有 相应检查记录，生产园地无虫害迹象。口是口台2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。 有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气 洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测 及记录。口是口否3进货查验x3. 1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者 的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供 有效合格证明文件的，有检验记录。口是口台x3. 2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证 保存期限符合要求。口是口否3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品 的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。口是口否xT.2生产特别食品使用的原料、食品添加剂与注册或备 案的技术要求一致。口是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注4生产过程 操纵x4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品 种与索证索票、进货查验记录内容一致。口是口否x4.2建立和保存生产投料记录，包含投料品名、生产日 期或批号、使用数量等。口是口台x4. 3未发觉使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物 质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准 的食品原料和食品添加剂投入生产。口是口台x4.4未发觉超范围、超X使用食品添加剂的情况。口是口台x4. 5生产或使用的新食品原料，限定于卫生行政部门公 告的新食品原料范围内。口是口否x4. 6未发觉使用药品生产食品，未发觉仅用于保健食品 的原料生产保健食品以外的食品。口是口否4. 7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可 时保持一致。口是口否4.8建立和保存生产加工过程关键操纵点的操纵情况记 录。口是口否4.9生产现场未发觉人流、物流交叉污染。是口否4. 10未发觉待加工食品与直接入口食品、原料与成品交 叉污染。口是口否4. 11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测 并记录。口是口否4. 12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车口是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注间。生产车间内未发觉与生产无关的个人用品或者 其他与生产不相关物品。4. 13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测汇 报，与其他不与食品接触的用水以完全别离的管路 输送。口是口否4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标 准规定。复配食品添加剂成分发生变化的，按规定 汇报。口是口台xT. 3按照经特别食品注册或备案的产品成分、生产工艺 等技术要求组织生产。口是口否xT. 4批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的 生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求一 致。口是口台T. 5原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的成分 和批生产记录中的使用量一致。口是口否T. 6保健食品原料提取物或原料前处理符合要求。口是口台5托付生产x5. 1托付方、受托方具有有效证照，托付生产的食品、 食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规 定。是口台5.2签订托付生产合约，约定托付生产的食品品种、托 付期限等内容。是口台5.3有托付方对受托方生产行为进行监督的记录。是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注5.4托付生产的食品标签清楚标注托付方、受托方的名 称、地址、联系方法等信息。口是口否T. 7托付方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证， 受托方具备相应的生产能力且能完成生产托付品种 的全部生产过程。口是口否6产品检验6. 1企业自检的，具备与所检工程适应的检验室和检验 能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期 检定或校准。口是口台6.2不能自检的，托付有资质的检验机构进行检验。是口否x6. 3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品 安全标准规定进行检验。口是否x6.4建立和保存原始检验数据和检验汇报记录，检验记 录真实、完整，保存期限符合规定要求。口是口否6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是口否xT. 8对出厂的婴幼儿成分食品、特别医学用途婴儿成分 食品等按照要求批批全工程自行检验，每年对全工 程检验能力进行验证。口是口否7贮存及交 付操纵7. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专人治理，贮存 条件符合要求。是口否7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人治 理。口是口否7.3不合格品在划定地域存放，具有明显标示。口是否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注7.4依据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交 付操纵制度和记录。口是口否7.5仓库温湿度符合要求。口是口含x7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、 生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期 以及购货者名称、地址、联系方法等内容。口是口否8不合格食 品治理和 食品召回8. 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批 次、数量应与记录一致。口是口台x8. 2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地 市场监管部门汇报。口是口否8.3有召回方案、公告等相应记录；召回食品有处置记 录。口是口否x8.4有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发觉召回 食品再次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的 除外）。口是口否9标签和说 明书x9. 1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、 真实。口是否x9. 2未发觉标注虚伪生产日期或批号的情况。口是口否x9. 3未发觉转基因食品、辐照食品未按规定标示。口是口否x9. 4食品添加剂标签载明“食品添加剂字样，并标明 贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用 范围、用量和使用方法。口是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注x9. 5未发觉食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病 预防、医治功能，未发觉保健食品之外的食品标 签、说明书涉及保健功能。口是口否xT. 9特别食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要 求一致，符合相关法律法规要求。口是口否10食品安全 自查10. 1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进 行检查评价。是口否xlO. 2对自查发觉食品安全问题，马上米取整改、停止生 产等措施，并按规定向所在地市场监督治理部门汇 报。口是口否xT. 10定期对生产质量治理体系的运行情况进行自查，保 证其有效运行，并向所在地县级人民政府市场监督 治理部门提交自查汇报，自查发觉问题整改率达 100%o口是口否11从业人员 治理xll. 1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度， 配备食品安全治理人员、食品安全专业技术人员。口是口否11.2有食品安全治理人员、食品安全专业技术人员培训 和考核记录，未发觉考核不合格人员上岗。口是口否xll. 3未发觉聘用禁止从事食品安全治理的人员。口是口否11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程操纵、安全 培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环 节履行了岗位职责并有记录。口是口否其他需要记录的问题:序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注xll. 5建立并执行从业人员健康治理制度，从事接触直接 入口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关 规定。口是口否11.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训 记录。口是口否12信息记录 和追溯12. 1建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录。口是口否12.2未发觉食品安全追溯信息记录不真实、不精确等情况。口是否12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与 纸质记录信息保持一致。口是口台13食品安全 事故处置13. 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。口是口台13.2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措 施落实情况，及时排除食品安全隐患。口是口否xl3. 3发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故 的食品及原料、工具、设备、设施等，马上采取封存等操 纵措施，并向事故发生地市场监督治理部门汇报。口是口否14前次监督 检查发觉 问题整改 情况14. 1对前次监督检查发觉的问题完成整改。口是口否序号检查工程工程 序号监督检查内容评价发觉问题 食品类别备注说明：1.如果检查工程存在合理缺项，该项无需勾选“是与“否，并在备注中说明，不计入否项数。如：第5项“托付生产检查工程仅对 作为受托方的食品生产者监督检查时适用；第4. 14、9. 4项仅对食品添加剂生产者监督检查时适用。2.食品通用检查工程适用于食品（含特别食品）、食品添加剂生产者的监督检查；特别食品专用检查工程 仅适用于特别食品生产者的监督检 查。3.企业获得多个食品许可类别的，应当在“发觉问题食品类别 一栏中精确描述发觉问题所属的食品类别。