2020年度金安区交通运输局“四好农村路”建设绩效自评报告.docx

2020年度金安区交通运输局“四好农村路”建设绩效自评报告根据安徽省交通运输厅关于开展2020年度“四好农 村路”建设绩效自评工作的通知、安徽省交通运输厅 安 徽省财政厅关于印发安徽省“四好农村路”建设绩效评价办 法的通知（皖交财2018118号）等精神，金安区交通运 输局对2020年度我区“四好农村路”建设进行绩效自评。 其中：农村道路扩面延伸工程经自查自评得分100分；农村 公路路长制推进工程经自查自评得分99分；农村公路养护 工程经自查自评得分100分；城乡道路客运一体化示范县创 建项目经自查自评得分100分。一、农村公路扩面延伸工程（一）基本情况2020年上级下达我区农村公路扩面延伸工程计划287条 224. 666公里，总投资约2. 04亿元。截止10月上旬，我区 农村公路扩面延伸工程已全部完工并通过竣工验收。经过自 评，农村公路扩面延伸工程得分100分。（二）绩效评价得分情况1、投入（20分，自评得分20分）（1）项目决策（12分，自评得分12分）根据省交通厅、市交通局、区扶贫开发领导组等部门要 求，我局严格按照申报程序相关规定，经过村申请、镇初审、 我局审核等一系列步骤，申报资料齐全，所有项目均纳入省整、可靠；无现金及不合规票据支付现象；工程款支付严格 按照合同约定执行，无违规支付，无拖欠工程款现象。预算 总投资7818. 9万元，实际完成总投资7651万元。此项扣0 分，得10分。中央及省补资金使用率2020年养护工程共收到中央、 省级补助资金共1137万元，截止2020年12月底，累计已 支付3491. 6万元（椿祝路）万元，按照上级补助资金优先 使用的原则，使用率为100%。此项扣0分，得3分。3、产出（30分，自评得分30分）（1）项目建设目标实现（20分，自评得分20分）2020年农村公路养护工程椿石路、椿祝路均按施工图设 计批复内容进行了施工，严格按市交通主管部门向省厅报备 的计划完成了项目任务。依据评分标准，此项扣。分，得20 分（2）项目完成及时性（5分，自评得分5分）农村公路养护工程按合同计划时间进行实施，并在计划 时间内完成所有建设内容，工程建设总进度与合同和计划相 符。此项扣。分，得5分。（3）成本节约（5分，自评得分5分）农村公路养护工程严格按照招标及合同价进行，项目实 际投入7589万元，累计批复预算资金7818万元，预算超出 率-3%。此项扣0分，得5分。4、效果（20分,自评得分20分）项目实施后，通过对项目沿线群众的调查走访，群众对 农村公路养护工程这项民生工程满意度达85%,项目实现了 对全区县道通行等级进一步提升，行车安全状况得到提高, 确保了全区农村公路安全畅通，为我区社会经济发展提供了 良好的公路交通安全环境。此项扣0分，得20分。四、城乡道路客运一体化示范县创建项目（一）投入：（15分，自评分：15分）1、项目决策（10分，自评分：10分）市政府印发六安市人民政府办公室关于印发创建安徽省优 先发展公共交通示范城市实施方案的通知（六政办2016） 58号），实施民生工程；市交通运输局编制六安市城区公共 线网优化于城乡公交一体化规划（2016-2020）;区交通运输 局组织编制金安区城乡道路客运一体化发展规划 （2018-2025）此项扣0分，得10分。2、资金落实（5分，自评分：5分）区交通运输局按照省交通运输厅关于下达2020年乡 镇客运综合服务站建设计划的通知（皖交规划函2019429 号），申报金安区乡镇综合服务站建设计划，同时按照六安 市人民政府4月10日会议研究全市重点项目建设等工作安 排，下拨金安区部分资金用于公交枢纽站、首末站的配套设 施建设和公交招呼站等站牌建设。实施我区2020年乡镇客 运综合服务站，公交站牌的省级补助资金到位率达100%；地 方配套资金已保障到位。此项扣0分，得5分。（二）过程：（35分，自评分：35分）1、项目管理（15分，自评分：15分）市交通运输局编制六安市城区公交线网优化与城乡公 交一体化规划（2016-2020）；区交通运输局组织编制金 安区城乡道路客运一体化发展规划（2018-2025）；按照 规划编制年度计划，严格执行项目管理，截止于2020年末， 共开通城区至乡镇、乡镇至建制村公交班线59条，新建乡 镇公交枢纽站6个，乡镇公交首末站8个，候车亭148个, 招呼站1500多个，全区17个乡镇已全部通行城乡公交，283 个行政村公交通行率达100%。此项扣0分，得15分。2、财务管理（20分，自评分：20分）区交通运输局严格按照项目资金和财务管理制度，对编 制城乡客运一体化建设规划，乡镇客运综合服务站、公交候 车亭、招呼站建设等项目，严格执行项目报批、招投标等规 定程序，省级补助资金与地方配套资金使用率达到100%。此 项扣0分，得20分。（三）产出：（30分，自评分：30分）1、项目实施目标实现（20分，自评分：20分）（1）区政府印发金安区人民政府办公室关于印发六 安市金安区农村道路客运班线通行条件联合审核实施细贝I （试行）的通知（金政办201828号）文件；（2）全区17个乡镇均建有乡镇综合客运服务站；（3）客运站或候车亭，建设比例达到100%；（4）城乡客运公交车辆动态监控系统安装比例达到 100%；此项扣0分，得20分。2、项目完成及时性（7分，自评分：7分）2020年度全部完成目标任务。此项扣0分，得7分。3、成本节约率（3分，自评分：3分）2020年度具体项目投入资金未超预算。此项扣0分，得3分。（四）效果（20分，自评分：20分）1、经济效益（5分，自评分:5分）2020年，金安区城乡道路客运一体化得分为105分，评 价等级为AAAAA级。此项扣0分，得5分。2、社会效益（10分，自评分：10分）（1）金安区共17个乡镇已全部通行城乡公交，283个 行政村公交通行率达100%,招呼站、候车亭配套设施完善。（2）通过城乡公交一体化改革，目前金安区城区至乡 镇、乡镇至建制村开通班线均采用公交化运营。此项扣0分， 得10分。3、社会公众或服务对象满意度（5分，自评分：5分）通过对乘客等服务对象及有关人员的满意度进行调查，广大 群众和服务对象对城乡道路客运一体化示范县创建项目满 意度达90沆此项扣0分，得5分。五、主要做法1、加强组织领导。区政府及我局分别成立农村公路建 设领导组，下设办公室，区公路局、质监站全程协助，共同 对建设工程质量、安全、进度等环节进行把关。2、分解任务，落实责任主体。我区乡村道路工程交由 各乡镇人民政府实施，并与区政府签订责任状，区交通局负 责计划申报、图纸审批、政府监督、施工许可、日常监管、 技术指导、资金拨付、交（竣）工验收等工作。3、严格建设程序及工程质量安全关。建立落实项目“四 制”和“政府监督、业主管理、工程监理、企业自检、群众 参与”五级质量保障体系，充分发挥作用，形成合力；建立 健全项目管理制度，加强对参建单位履约情况检查，确保工 程质量，无安全事故发生；加强工序报验管理，坚决执行“上 道工序未验收合格坚决不许进入下道工序施工”的原则，严 把工程质量和验收关，做到事前控制。4、每月定期或针对性召开工程推进会（各乡镇）、施 工调度会和建设工程领导组会议，全面掌握项目推进情况， 及时解决项目突出问题，为下一阶段科学合理制定既定目标。 同时采取以会代训方式让乡镇熟悉建设流程和质量控制要 占O 小、O5、局班子成员、技术人员分片包保乡镇建设项目，每 周不少于两次巡查，安排技术人员跟班作业，加强现场监管， 严格项目管理。6、加强宣传和信息报送，全方位、多角度、多层面宣 传建设工程的政策、内容和具体做法，让更多群众知晓，我 局利用抖音、微博、报纸、电视、网络、简报等多种宣传载 体，加大宣传力度。7、将工程纳入区效能考评，区效能办对工程实施主体 推进情况进行综合考评，对执行不力、进度滞后的单位进行 效能预警。六、存在的问题及建议存在的问题已实施项目与预算有差距,2020年项部门目 预算数为3939. 7万元，实际支出数为9222.86万元，预算执行率为234% o形成原因部分项目没有纳入部门预算，而是纳入集中预 算或其他预算方式。七、有关建议与措施针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实 施的改进措施：应合理科学的编制部门预算，严格按照年度 批复预算执行。严格控制项目经费的开支，强化执行管理, 节约资金使用，维护预算的严肃性和约束力，做到预决算同 口径。农村公路扩面延伸工程项目库且符合总体规划。在计划下达 后，我局迅速组织专家对扩面延伸工程施工图设计文件进行 审查，并严格按照省厅总体规划，合理设定了绩效目标，并 符合专项资金管理规定。此项扣0分，得12分。（2）资金落实（8分，自评得分8分）资金安排规范性。2020年实施的“四好农村路-农村 公路扩面延伸”项目总里程为224. 666公里，计划总投资 17454.2万元，其中：中央、省级投资5167.3万元，区级财 政配套4942. 7万元、项目所在乡镇、村自筹7636. 2万元。 按区农村公路扩面延伸工程实施意见（金政办【2018】）44 号文）要求，区级按45万元/公里（其中：中央省级23万元 /公里、区级配套22万元/公里）补助到项目实施乡镇，不足 部分由乡镇村自筹。资金分配、安排流程规范，符合规定要 求。此项扣。分，得2分。资金保障落实情况。该工程是我区2020年度交通扶 贫项目，区财政计划统筹整合涉农资金5386.67万元（金扶 组【2020】）28号文）、整合中央、省级补助资金6693. 07 万元，共计12079. 74万元。截止2020年12月底，累计已 到位12079. 74万元,到位率100%,此项扣0分，得4分。资金拨付及时情况。我局严格按照金安区“四好农 村路”建设资金管理暂行办法（金交财【2018】）170号 文）及扶贫资金支付相关规定要求，根据项目建设进度及合 同约定，及时申请区级财政拨付资金，保证了项目实施进度, 截止2021年元月份已累计拨付资金11820. 64万元，拨付率 为98%；此项扣0分，得2分。2、过程（30分，自评得分30分）（1）项目管理（20分，自评得分20分）根据区委金发20166号文件精神，乡村道路建设由当 地人民政府作为实施主体，各乡镇街根据文件要求，迅速成 立了扩面延伸工程建设领导组，并根据实际情况配备了相关 技术人员，同时聘请“五老人员”和鼓励沿线群众参与对项 目进行监督。我局作为农村公路扩面延伸工程牵头单位，同 时成立了局农村公路扩面延伸工程建设领导组，下发了关 于印发金安区交通运输局农村公路扩面延伸工程管理办法 的通知、关于印发金安区农村公路扩面延伸工程安全 责任制度的通知等相关文件，每月定期召开工程推进会 （各乡镇）和建设工程领导组会议，以会代训，确保按进度 要求保质保量完成。在工程建设前期，我局督促各乡镇严格 执行项目“四制”和“五级质量保证体系”，并且每条道路 都设有项目公示牌，项目开工后，局质监站加强质量巡检， 确保每条道路的路基、面层必须现场查看检测合格后方可施 工下一道工序，项目完工后，严格按照扩面延伸工程实施办 法和要求办理竣工验收，完善资料，确保验收及时，在全年 实施期间，无任何安全事故发生。此项扣0分，得20分。（2）财务管理（10分，自评得分10分）制度建设及执行情况。我区出台了金安区“四好农 村路”建设资金管理暂行办法，办法中明确了资金补助标 准、分配标准及支付审批流程等；补助标准为：部省补助23 万元/公里、区级配套22万元/公里，合计45万元/公里， 除此之外不足部分由乡镇、村自行筹措。我区严格按此制度 执行。此项扣0分，得2分。资金使用合规性。通过查看项目支出有关凭证及原始 单据，该项目资金做到了专款专用，未截留、挤占、挪用、 滞留和虚报套取等违规现象，上级（中央、省）补助资金全 额用于工程直接费用，符合金安区“四好农村路”建设资 金管理暂行办法的要求。此项扣0分，得4分。会计核算。我局严格按照基建会计制度建账，支付资 料审核严格，所有会计信息真实、完整、可靠；资金支付审 批流程规范，无现金及不合规票据支付现象；工程款支付严 格按照合同约定执行，无违规支付，无拖欠工程款现象。此 项扣0分，得2分。国库集中支付制度执行情况。我局严格执行国库集中 支付制度，所有补助资金均纳入财政专项资金管理，按项目 进度申请使用资金，并由区国库支付中心支付到最终收款人, 此项扣。分，得2分。3、产出（25分，自评得分25分）本着“早计划、早实施、早受益”的原则，我局在年初 就督促各乡镇抓紧谋划，迅速开工。2020年上级下达我区共 224. 666km建设任务，截止10月上旬，我局严格按照计划里 程和扩面延伸工程技术规范要求，已全部完工并顺利通过验 收工作。2020年我区收到中央、省级补助资金共10976. 2万 元，其中：农村道路畅通工程车购税补助资金4574. 3万元、“四好农村路”-农村道路畅通工程685.9万元、“四好农 村路”-扩面延伸工程5716万元（2019年度项目），截止 2020年11月底，累计已使用10976. 2万元，使用率为100%。此项扣0分，得25分。4、效果（25分，自评得分25分）扩面延伸工程的实施切实改善了我区农村地区交通条 件，减少了车辆扬尘，完善了我区路网结构，更好地助推了 精准扶贫、精准脱贫，为改善我区农村地区生态环境、全面 建成小康社会提供坚强的交通支撑。区政府相继出台了一系 列农村道路养护管理相关制度，各乡镇街成立农村公路管理 办公室四好农村路管理办公室以及路长制办公室，三室合署 办公，落实农村公路管养资金，明确管养人员，并将农村道 路管养纳入区、乡两级政府目标责任考核。通过对社会公众、 服务对象及有关人员的询查走访，沿线企业及群众对农村公 路扩面延伸工程满意度达100%。此项扣。分，得25分。二、农村公路路长制推行工程（一）投入（20分，自评得分20分）1、项目决策（10分，自评得分10分）为全面加强公路环境综合治理，建立健全区域内公路及 沿线环境管理长效机制，抓好农村公路建管养运协调可持续 发展，区政府先后出台金安区创建“四好农村路”示范区 活动实施方案、金安区农村公路“路长制”实施方案、 金安区乡村道路专管员聘用和管理办法（试行）等相关 文件。根据文件要求各乡镇街相继印发创建“四好农村路” 示范乡镇活动实施方案、路长制实施方案，招聘乡村道路专 管员。此项扣0分，得10分。2、资金落实（10分，自评得分10分）按照区委常委会有关会议纪要和区政府相关农村公路 管养文件规定，2020年区级财政预算安排农村公路管养经 费共计520万元，其中：乡村道路日常管养（含路长制以及 乡村道专管理员）371. 5万元。全区19个乡镇街财政预算安 排农村公路管养经费、养护人员经费、乡村道路专管员经费 达900余万元。区、乡两级将农村公路行政管理职能所需经 费纳入本级财政预算。此项扣0分，得10分。（二）过程（30分，自评得分29分）区、乡两级政府建立“路长制”办公室，相关成员单位 职责明确，及时召开路长制工程联席会议，各项规章制度、 工作流程、组织体系健全，并上墙，农村公路管养资料更新 及时，按时组织对农村公路管养进行考核，并通报考核结果。 各乡镇根据辖区内农村公路里程数，科学安排专管员数量, 按照文件要求，及时完成专管员招募工作，分乡镇进行了上 岗前培训，建立考核制度，专管员所需经费保障到位，并建 立台账。未进行集中统一专题专管员培训，此项扣1分，得 29分（三）产出（20分，自评得分20分）根据区政府出台金安区农村公路“路长制”实施方案 要求，各乡镇街均出台“路长制”实施方案，农村公路路长 制公示牌制定率达100%,乡规民约、村规民约公示牌制定率 达100%。n月份，由区交通运输局牵头，区扶贫办、农业 农村局、公路管理所、交通运输管理所联合组成的“四好农 村路”示范乡镇年度考评小组对辖区19个乡镇街创建工作 开展了联合检查，并对检查结果进行了通报。经过一系列督 导检查，本年度有5个乡镇被命名为市级“四好农村路”示范乡镇，分别为中店、木厂、翁墩、孙岗、横塘。此项扣0 分，得20分。（四）效果（30分，自评得分30分）1、社会效益（20分，自评得分20分）农村公路的快速发展，增强了城乡互动、缩小了城乡差 距、加快了城乡一体化进程，改善了农村居住和出行环境, 还有效带动特色种养业、农村物流电商、南部乡村旅游等特 色产业发展，为我区脱贫攻坚和乡村振兴战略实施奠定了坚 实基础。此项扣0分，得20分。2、社会公众或服务对象满意度（10分，自评得分10） 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访、对服务对象 及有关人员的满意度进行调查，广大群众和服务对象对农村 公路路长制推进工程满意度达100%。此项扣0分，得10分。三、农村公路养护工程（一）项目基本情况金安区2020年养护工程项目为椿但路大中修工程、椿 祝路升级改造工程，具体情况为：1、椿但路：起点将军山渡槽，终点与霍山交界，桩号 K35+368K60+868,全长25. 5km,主要是路面病害处理。2、椿祝路：起椿树镇祝墩街道，终点与肥西井王，桩 号K0+000K12+316,全长12.316km,主要是道路升级改 造，铺筑沥青混凝土路面。项目全长37.816km,总造价7818.9万（其中省补资金 1137万，地方配套6681. 9. 9万），该项目自2020年3月15 日开工，11月26日顺利完工，于当年12月经金安区交通运 输局组织的竣工验收委员会验收合格。（二）绩效评价得分情况1、投入（15分，自评得分15分）（1）项目决策（6分，自评得分6分）项目实施的内容按照市交通运输局文件要求，年度下达 计划进行实施，完全一致。项目委托华汇工程设计集团股份 有限公司进行施工图设计，经区交通运输局对施工图设计文 件进行批复。此项扣0分，得6分。（2）资金落实（总9分，自评得分9分）补助资金到位率。2020年实施的农村公路养护工程为 37.816公里,计划总投资7818.9万元。省级计划补助资金 1137万元，截止2021年元月份，累计实际到位补助资金1137 万元，到位率100%,此项扣0分，得4分。自筹资金到位率。2020年实施的农村公路养护工程区级 计划配套6681. 9万元。截止2021年元月份，累计实际已到 位地方配套6681. 9万元，到位率100%,此项扣0分，得5 分。2、过程（35分，自评得分35分）（1）工程管理（20分，自评得分20分）项目执行情况，所有大中修项目按规范要求分项目严格 执行招投标程序，同时签订施工合同、安全生产合同、廉政 合同。依据评分标准，此项扣。分，得4分。项目在质量控制方面建立了企业自检、监理抽检、政府 监督的质量控制机制，提交质量监督申请，质监站签发了公 路工程质量监督通知书，并制定了监督工作计划，对发现问题要求事故单位立即整改。依据评分标准，此项扣0分，得4 分；项目安全方面，要求项目施工方明确安全员，建立安全 巡查排查工作制度，按规定记录工作日志、安全日志和监理 日志等。依据评分标准，此项扣0分，得4分；工程变更方面，严格执行项目变更程序，我们要求必须 由施工单位根据实际情况提出申请，由监理单位、建设单位、 设计单位三家工作人员现场共同确认后方可施工，并现场留 下原始记录；在设计方案变更方面，由施工单位提出申请, 由设计单位、监理单位、建设单位四家代表在现场共同确认, 并由设计单位进行变更设计，交业主审核后方可变更。依据 评分标准，此项扣0分，得4分；在工程完工后，由建设单位按照竣（交）工验收办法 及时组织办理了交（竣）工验收。依据评分标准，此项扣0 分，得2分；在绩效评价资料提供及时性方面，公路管理所能按要求 及时提供评价资料。依据评分标准，此项扣。分，得2分。（2）财务管理（15分，自评得分15分）管理制度健全性。我区出台了金安区农村公路养护 大中修工程管理办法，办法中明确了项目过程资金管理、 工程竣工验收程序、支付审批流程等相关内容。我区严格按 此制度执行。此项扣0分，得2分。资金使用合规性。管理制度健全完善、资金使用合规, 项目资金安全性不存在截留、挤占、挪用等情况；资金支付 审批流程规范，支付资料审核严格，所有会计信息真实、完