2020年度益阳市残联残疾人托养项目资金绩效自评报告.docx

2020年度益阳市残联残疾人托养项目资金绩效自评报告市财政局：根据益阳市财政局关于印发益阳市财政预算支出绩 效评价结果应用管理暂行办法的通知（益财绩2020276 号）及益阳市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工 作的通知等有关文件精神，我会认真组织了 2020年度托 养项目资金绩效自评工作，现就支出绩效评价报告如下：一、项目概况残疾人托养项目属于完善残疾人社会保障体系内容， 是社会福利事业的组成部分，宗旨和目的是通过运行残疾人 托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和 社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，康复心 理生理，促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。主要内容有 日间照料、寄宿制托养，文化知识学习、就业技能辅导、生 活技能训练等，服务对象为处于就业年龄段的智力、精神和 重度肢体残疾人。绩效自评工作开展情况（一）绩效自评工作的目的严格落实预算法及省、市绩效管理工作有关规定，客观评价残疾人托养资金使用绩效，进一步强化财政支出绩 效理念，提升部门责任意识，规范残疾人托养资金管理，加强资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问 题发生，促进残疾人事业的发展。（二）项目组织情况根据绩效评价的要求，我们成立了由理事长肖凤南任组 长，副理事长周志雄任副组长，教育与就业部部长杨桂香、 教育与就业部副部长徐洪亮、财务吴蕾慧、纪检监察人员杨 令任组员的自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部 署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对 照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题, 查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。市本级 残疾人托养任务由周志雄副理事长分管，教就部具体组织实 施。由于是专项资金支出，所以项目未进行招投标，但通过 了政府采购，签订了合同，进行了网上公示，明确了任务、 职责、管理和资金拨付方式等内容。三、综合评价结论我会残疾人托养项目资金绩效自评得分100分，自评 结果优秀。U!绩效目标实现情况分析（一）项目资金使用及管理情况1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。市本级托 养项目资金主要来源于一般公共预算及省级专项资金。2020 年市财政年初预算拨款资金200万元，实际安排170万元。2、项目资金实际使用情况分析。2020年残疾人托养项目支出总金额为168.82万元。其中主要支出为支付4个托养机构全年托养经费、疫情补贴、 保险费共计157.21万元，支付省托养从业人员技能竞赛集训 费11.61万元等。3、项目管理情况分析。我会制定了益阳市残疾人专 项资金及项目实施管理规定、益阳市残疾人日间照料托养 服务机构管理规范、益阳市市级残疾人托养服务机构考核 考评办法，坚持每周一抽查、每月一普查，每年一评定， 建立了百分制评分标准，加强了托养机构的经常性监管。（二）总体绩效目标完成情况分析（1）按照“普遍抓建、重点打造”的原则，6个区县（市） 各建立了一家以上残疾人托养服务机构，起到了示范作用。 2020年，全市13家残疾人托养服务机构，服务残疾人345 人，比去年增加3家机构，增加服务人数60人。（2）改进4 家市直管托养机构管理方式，将合同改为一年一签，并将资 金拨付与在位人数挂钩，根据实际到位人数拨付托养经费， 提高了资金使用效果。（3）为区县（市）7家残疾人托养机构发 放运行补贴47.7万元。（4）针对疫情防控严峻形势，在狠抓 托养机构人员疫情防控同时，大力开展网上教学，做到防疫 和托养两不误。（5）各区县（市）严格选择购买服务机构， 扎实开展残疾人购买居家托养服务工作，居家托养服务990 人。大力开展托养星级评定活动，市残联重新考核认定10 家3A级机构，省残联认定2家5A级机构，1家4A级机构。（6）落实湖南省残疾人联合会关于做好2020年度集中托 养残疾人参加意外伤害保险工作的通知，市和区县（市） 按要求为机构托养对象购买了人身意外保险。市残联投入1 万余元，为市直4个托养机构购买了机构责任险和托养对象 人身意外保险。（7）为提高托养从业人员水平，11月初，组 织了全市托养从业人员业务培训班，各机构42人参加了培 训。精心组织参加省首届托养从业人员技能竞赛，组织选手 进行了半个月的赛前培训，聘请专家现场指导，从服装后勤 及协调上全力保障，全程跟进动员，我市选手表现突出，取 得了团体总分第一名的成绩，我市参赛选手周妹取得就业辅 导员竞赛第一名，并获得省“技术能手”称号。（三）绩效指标完成情况分析1、经济性。任务如期保质保量完成，没有出现超预算 情况。2、效率性。按时开展托养服务，做好开班运营、托养 对象招收、管理服务和离园工作，顺利完成上级检查考核评 定任务。有效性指标，全年保持了安全稳定，未出现意外事 故，托养对象得到了周到细致的照顾服务，在生活、训练和 器材上提供了充分保障，各项活动有序展开，营造了家的氛 围，托养对象残疾程度有所减轻，自理能力提高，受到家长 和社会的广泛好评，服务满意率达到96%。3、可持续性分析。随着托养服务的成功实现，广大残 疾人家庭看到托养服务的益处，强化了他们将残疾人送入托 养机构的想法，想入园入托的残疾人越来越多，生源不存在 问题。服务场所为自有用房，不存在租金到期停办的问题， 场所和设施设备可长期发挥作用。随着社会服务人才的增多, 从事托养服务的老师越来越多，不愁没有专业人员。在资金 上，托养服务经费列入了年初预算，上级有文件规定从残疾 人就业保障金中支出，经费来源不存在问题。市残联每年组 织一次托养从业人员培训，提高师资水平，托养机构管理服 务水平在不断提高，残疾人托养事业呈现蓬勃生机和活力。五、存在的问题和改进措施托养机构管理问题，托养机构采取“市残联统管+机构 自主运行”的模式，且位置分散，不便于日常监督管理。后 续将采取现代化管理手段，建立网络视频监控系统，随时调 阅机构服务情况，掌握服务质量，增加督导力度，促进规章 制度的落实，同时，引入第三方评估。聘请第三方机构对服 务质量进行评估，发现问题，将评估结果与资金拨付挂钩， 调动机构人员工作积极性。六、绩效自评结果拟应用和公开情况2020年市残联托养项目支出绩效自评100分，自评结 果为“优秀按照财政局通知的要求，我会已于如期在市残联门户网站上进行了项目绩效自评情况的公开。七、其他需要说明的问题无。附件：项目支出绩效自评表2020年度项目支出绩效自评表项目名称残疾人托养项目资金主管部门实施单位益阳市残联项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额200万170万168.82 万1099%9.9其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况加强4个托养机构建设，为100名残疾人提供免 费生活照料服务，开展工疗、娱疗、教育疗和康 复疗，提高生活自理能力和劳动就业能力，促进 回归社会。4个托养机构建设共计为110名残疾人提 供了免费生活照料服务，超额完成目标。今 年我市组织托养从业人员参与省级技能竞赛 获团队第一名，我市选手获湖南省技术能手 称号。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出指标（50 分）数量指标托养服务人 数1001102020质量指标达到托养等 级标准100%100%1010时效指标是否按时完 成2020 年 12 月31日2020 年 12 月31日前1010成本指标是否限额内170万元168.82万元1010效益指标（30 分）经济效 益指标受惠率100%100%1010社会效 益指标社会认可 度95%95%1010生态效 益指标噪音、排污无无1010绩 效 指 标可持续影 响指标结构协调协调协调1010满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标满意率95%95%1010总分100100填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字: