02仓库管理制度A——2.docx

仓库管理制度1目的为了保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本。2适用范围仓库及生产技术部全体工作人员。3职责3总经理一仓库管理制度的审批。3.2 生产技术部仓库管理制度的制定、仓库管理制度的监督贯彻执行，保证仓库原材料的及时补充。3.3 仓库仓库管理制度的执行。4程序仓库管理制度遵守“分门别类”、“先进先出”原则。4.1.1 所有元器件的入库进行分类放置，对于不同规格的元器件分开放置，以便提高领取效率。4.1.2 所有的入库待测的产品必须按类型分开放置，每件待测品入库都必须附有产品标识卡。4.2 出入库登记管理421所有产品、材料进行出入库登记，并记录出入库物品的信息。422领料员根据产品所需发货通知单和施工图BOM填写领料单，在得到仓库负责人确认后方可出库。423入库需由由质量部检验，仓库填写入库单，得到确认后方可入库。4.3 产品、原材料的标示管理原材料的库存要求定点，定位，数量的管理，要求随时都能总结任何材料的具体余料情况。432库存要求有详细记录，入库后必须附有产品的物料卡，详细记载产品的出入情况。4.3.3 如样品试制需要有危化品，应建立相关要求，建立危化品库，危化品的管理按国家相关法规要求进行实施。4.4 安全管理.441保证仓库的通道畅通，无杂乱物资堆放。4.4.2保证仓库的照明充足。443仓库内严禁烟火，并配置相关的防火设备。444在各个角放置老鼠夹，以杜绝鼠害。445定期进行打扫，保持环境整洁，以杜绝虫害。446仓库的出入人员管理：只有仓库管理员可以进入，其他人员在没有得到允许的情况下不得擅自单独进入，仓 库管理员不得随意离开仓库，以随时保证生产需要，如有特殊情况，需关闭仓库大门再离开，否则由此造成的损 失将由仓库管理员直接负责。4.5 成本统计451每月对仓库的原材料进行清点核算，由仓库管理员进行盘点、记录，并呈报财务部。452对损坏、报废器材需经生产技术部负责人确认，交由仓库统一处理。4.6 仓库作业流程进料管理461.1供应商根据采购数量送货，先由仓库填写报检单，然后质管部对进料进行检验，确认质量是否合格并填写 质检单，如来料达到要求则交由仓库管理员清点数量，在数量质量均无问题的情况下入库，仓库填写入库单交由 仓库管理员登记到物料卡及台帐上。1.1.1 .2数量不合格的产品经由仓库与供应商沟通后，再行处理。1.1.2 质量不合格的产品，应按采购控制程序中的不良品进行管理。1.1.3 报废处理.需要报废时，填写报废单并注明原因，待生产技术部部长确认之后，入报废区域，仓库做好记录。1.1.4 退料管理.产品施工交付完毕后，根据工艺记录将多余的物料要退还仓库，仓库接收时要做好相应的记录。退回的物料在领 料单上注明"返回”。1.1.5 原材料领料流程.1.1.5.1 根据产品的施工图纸和BOM清单计算产品原材料的用量。1.1.5.2 由施工负责人填写领料单，经生产技术部部长确认，通知仓库发料。1.1.5.3 仓库根据领料单发料，并保存好记录。465更换部件或召回部件（以下称为退货）处理流程4.6.6.1更换部件或召回部件由销售部处理，开具“退货单”退回仓库保管。4.662更换部件或召回部件办理手续：仓管员认真审查“退货单”的权责人签名是否齐备合理，数量是否有错，退 货原因是否属实，如一切无误，仓管员在退货单上签名确认。4.6.6.3退货部件放在原料库退货区的位置待处理。4.664退货部件经质管部判定可做报废、退回供应商（换货、返修、退货）处理。4.7 防盗措施471仓库管理员要经常巡查仓库，检查门窗的严密性、牢固性。4.7.2 下班前要检查门窗是否关好、上锁。4.7.3 仓库钥匙由仓库管理员专人保管，仓库管理员离开岗位时，应及时锁闭仓库库门。4.8 通风防潮481仓库应通风良好，防潮防霉。4.8.2每日上班后，仓库管理员根据天气情况一个星期打开窗户通风310个小时。483如遇有大风，阴雨等天气，停止通风，并检查无渗水透湿。4.9 在库养护检查在库部件的储存条件，记录仓库的温湿度，如超标时，应对可能受影响的原材料符合性进行评价，必要 时要进行重新检验；对因异常原因或库存时间较长可能引起质量问题的部件，应报请质管部复查处理。