大通区工商联2021年部门预算.docx

大通区工商联2021年部门预算2021年1月2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。（六）预算绩效目标设置情况。淮南市大通区工商联2021年项目支出按规定设置支出绩 效目标，部门预算编制了 1个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款16. 44万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、俣险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、 办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费， 公务用车购置、公务用车运行维护费等。附表：淮南市大通区工商联2021年部门预算表附表1:2021年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金一、一般预算收入16. 44一、一般公共服务支出12. 3712. 37二、外交支出二、政府性基金三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2. 352. 35附表2：九、社会保险十、医疗卫生支出0. 600. 60十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、房保障支出1.111. 11二十一、粮油物资储备支出住二十二、国有资本经营预算二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出结转下年收入总计16. 44支出总计16. 4416. 442021年一般公共预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计16. 4416. 44201一般公共服务支出12. 3712. 3720103政府办公厅（室）及 相关机构事务9. 929. 922010301行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）9. 929. 9220128民主党派及工商联 事务2.452. 452012801行政运行（民主党 派及工商联事务）2.452.45208社会保障和就业支出2. 352. 3520805行政事业单位养老 支出2. 352. 352080505机关事业单位基 本养老保险缴费支出1.601.602080506机关事业单位职 业年金缴费支出0. 740. 74210卫生健康支出0. 600. 6021011行政事业单位医疗0. 600. 602101101行政单位医疗0. 600. 60221住房保障支出1. 111. 11附表3：2021年一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称基本支出预算数合计16. 44301工资福利支出13. 7830101基本工资5. 3330102津贴补贴3. 9530103奖金0. 4430108机关事业单位基本养老保险1.4830109职业年金缴费0. 74附表4：30112其他社会保障缴费0. 7230113住房公积金1. 11302商品和服务支出2. 6530201办公费1.8030211差旅费0. 2730228工会经费0. 582021年政府性基金预算收支预算表单位：万元附表5：科目编码科目名称政府性基金收入预算本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出2021年国有资本经营收支预算表单位：万元科目编码科目名称国有资本经营收入预算本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出附表6：2021年收支预算总表单位：万元收入.支出项目预算数项目预算数一、上年结余、一般公共服务支出12. 37二、外交支出二、财政拨款收入16.44三、国防支出四、公共安全支出三、纳入专户管理的政府非税收入五、教育支出六、科学技术支出四、其他收入七、文化体育与传媒支出事业收入八、社会保障和就业支出2. 35经营收入九、社会保险上级补助收入十、医疗卫生支出0. 60附属单位上缴收入卜一、节能环保支出其他十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、房保障支出1. 11二十一、粮油物资储备支出住二十二、国有资本经营预算二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出收入总计16. 44支出总计16. 44附表7：2021年收入预算总表单位：万元科目编 码科目名称合计上年结余财政拨款 收入纳入专户管 理的政府非 税收入其他收入小计事业收入经营收入上级补助收 入附属单位上 缴收入其他合计16.4416. 44201一般公共服务支出12. 3712. 3720103政府办公厅（室）及相关机构事务9. 929. 922010301行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务）9. 929. 9220128民主党派及工商联事务2. 452. 452012801行政运行（民主党派及工商联事务）2. 452.45208社会保障和就业支出2. 352. 3520805行政事业单位养老支出2. 352. 352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.601.602080506机关事业单位职业年金缴费支出0. 740. 74210卫生健康支出0. 600. 6021011行政事业单位医疗0. 600. 602101101行政单位医疗0. 600. 60221住房保障支出1. 111. 1122102住房改革支出1. 111. 112210201住房公积金1. 111. 112021年支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计16. 4416. 44201一般公共服务支出12. 3712. 3720103政府办公厅（室）及相关 机构事务9. 929. 922010301行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）9. 929. 9220128民主党派及工商联事务2.452. 452012801行政运行（民主党派及 工商联事务）2.452. 45208社会保障和就业支出2. 352. 3520805行政事业单位养老支出2. 352. 352080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出1.601.602080506机关事业单位职业年金 缴费支出0. 740. 74210卫生健康支出0. 600. 6021011行政事业单位医疗0. 600. 602101101行政单位医疗0. 600. 60221住房保障支出1. 111. 1122102住房改革支出1. 111. 112210201住房公积金1. 111. 112021年项目支出表（不含涉密项目）单位：万元序号主管部门项目名称预算金额（万元）项目资金安排或分配 依据和标准项目管理办法或流程附表10：.2021年政府采购支出表单位：万元支出项目/政府采购项目名 称合计一般公共预 算政府性基金 用户纳入专户管 理的政府非 税收入其他收入附表11:.2021年政府购买服务支出表单位：万元支出项目购买方式购买 服务 起止 时间合计一般公共 预算政府性基 金用户纳入专户 管理的政 府非税收 入其他收入第一部分部门（或单位）概况.主要职责1 .部门预算单位构成. 2021年度主要工作任务第二部分2021年部门预算表2021年财政拨款收支预算总表1. 2021年一般公共预算支出预算表2021年一般公共预算基本支出预算表2. 2021年政府性基金预算收支预算表2021年国有资本经营收支预算表3. 2021年收支预算总表8021年收入预算总表8. 2021年支出预算总表2021年项目支出表（不含涉密项目）9. 2021年政府采购支出表2021年政府购买服务支出表第三部分2021年部门预算情况说明.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明1 .关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明2 .关于2021年政府性基金预算拨款情况说明.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明3 .关于2021年收支预算总体情况说明.关于2021年收入预算情况说明4 .关于2021年支出预算情况说明.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门（或单位）概况一、主要职责（一）参与本区大政方针及政治、经济、社会生活中重要问 题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政；（二）引导会员积极参与本区经济建设，推动社会主义市场 经济体制逐步完善，促进社会全面发展；（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；（四）宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、 守法，引导会员做中国特色社会主义事业建设者；（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求 和建议；（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业, 积极参与“光彩事业”；（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、 融资、咨询等服务；（八）开展工商专业培训；（九）组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员 跨地区、出境考察访问，帮助开拓国内、国际市场；（十）增进与国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友 谊，促进经贸合作发展，协助引进资金、技术、人才；（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；（十二）办好会员企业、事业；（十三）主管本区非公有制经济领域内成立的行业协会（商会）的业务工作；（十四）承办政府和有关部门委托事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，淮南市大通区工商联2021年度部门预 算包括委（局）本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1 个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1淮南市大通区工商联本级行政单位三、2021年度主要工作任务（一）强化政治理论学习。（二）加强调查研究，积极参政议政。把握新形势、适应 新常态，把参政议政工作放到党委政府的中心工作中去全面思 考，鼓励非公人士提交建议意见、提案、社情民意。（三）做好桥梁纽带和参谋助手。聚集各方力量，为全区 非公有制经济“两个健康”出谋划策，积极做好服务非公企业 的各项工作。）强化对非公经济代表人士的教育培训工作。进一步贴近会员需求，改进培训方式，开辟更加专业和广阔的培训平 台，全面提升教育培训的品质和实效。（五）着力加强工商联机关建设。第二部分2021年部门预算表2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。第三部分2021年部门预算情况说明一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明淮南市大通区工商联2021年财政拨款收支预算16. 44万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款16. 44万元、政 府性基金预算拨款0. 00万元、国有资本经营预算拨款0. 00万 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入16. 44万元，上年结 转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.37 万元，占75. 2%；社会保障和就业支出2. 35万元，占14. 3%； 卫生健康支出0.60万元，占3. 6%；住房保障支出1.11万元， 占 6. 8%o二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明（一）一般公共预算拨款规模变化情况淮南市大通区工商联2021年一般公共预算拨款16. 44万 元，比2020年预算拨款增加1.59万元，增长10. 7%,主要原 因：正常浮动。（二）一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出12. 37万元，占75. 2猊 社会保障和就 业支出2. 35万元，占14. 3%；卫生健康支出0. 60万元，占3. 6%； 住房保障支出1. 11万元，占6. 8虬（三）一般公共预算拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2021年预算9.92万元，比2020年预算增加1.34万元，增长15.6%,增长原因主要是正常浮动。2 .一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（民主党派及工商联事务）（项）2021年预算2.45 万元，比2020年预算减少0.35万元，降低12. 5%,降低原因 主要是正常浮动。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算1.60 万元，比2020年预算增加0.33万元，增长26. 0%,增长原因主要是正常浮动。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算0. 74万元, 比2020年预算增加0. 10万元，增长15.6%,增长原因主要是正常浮动。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位E疗（项）2021年预算0. 60万元，比2020年预算增加0. 08万元，增长15.4%,增长原因主要是正常浮动。6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1. 11万元，比2020年预算增加0. 16万元，增长16. 8%,增长原因主要是正常浮动。三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明淮南市大通区工商联2021年一般公共预算基本支出16. 44 万元，其中：工资福利支出13. 78万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出2. 65万元，主要 包括：办公费、差旅费、工会经费。四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明淮南市大通区工商联2021年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明淮南市大通区工商联2021年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，淮南市大通区工商联所有收入和支 出均纳入部门预算管理。淮南市大通区工商联2021年收支总预 算16.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出。七、关于2021年收入预算情况说明淮南市大通区工商联2021年收入预算16. 44万元，其中： 一般公共预算拨款收入16. 44万元，占100%,比2020年预算 拨款增加1.59万元，增长10. 7%,增长原因主要是正常浮动。八、关于2021年支出预算情况说明淮南市大通区工商联2021年支出预算16. 44万元，比2020 年预算增加1.59万元，增长10. 7%,增长原因主要是正常浮动。 其中，基本支出16. 44万元，占100%,主要用于保障机构日常 运转、完成日常工作任务等。九、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况（重点项目） 无（二）机关运行经费。淮南市大通区工商联2021年机关运行经费财政拨款预算 2. 65万元，比2020年减少0.35万元，下降H.7%,下降主要 原因是花销减少。（三）政府采购情况。淮南市大通区工商联2021年（各）单位政府采购预算总额 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。（四）政府购买服务情况。淮南市大通区工商联2021年（各）单位政府购买服务预算 总额0万元。（五）国有资产占有使用情况。截至2020年底，淮南市大通区工商联共有车辆0辆。