岳阳市云溪区2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

岳阳市云溪区2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称： 云溪区文化旅游广电局预算编码：136001评价方式：部门（云溪区文化旅游广电局）绩效自评评价机构：部门（云溪区文化旅游广电局）评价组报告日期：2022年7月13日岳阳市云溪区财政局（制）附件3-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率w 100%,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率至0,计5分；“三公经费” >0,每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。55重点支出 安排率重点支出安排率29096,计5分;80% （含）-90%, 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。55过程（40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10%（含）,计2分；10-20% （含），计1分；20-30% （含），计0.5分；大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专项 资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣05分， 扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。33“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率三100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。66预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于10096的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评 得分扣分原因和 其他说明过程（40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区 人民政府关于做好岳阳市云溪区2021年度综合绩 效考核工作的通知）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标55建设湖南新增 极目标任务完 成情况77政府工作报 告目标任务 完成情况55省市重点民生 实事完成情况22省市重点工程 和重大项目建 设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果（20 分）履职效益 （20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。154社会效益5生态效益5社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；75% （含）-85%,计 1 分； 低于75%计0分。55总分10099备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标 体系（参考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。绩效评价结果征求意见的反馈函（重点绩效评价项目用）按照相关规定和绩效评价要求，根据贵单位的绩效自评报 告和绩效评价工作组的现场评价情况，形成绩效评价报告。现 将XXX绩效评价报告反馈贵单位，请于 年 月 日 前提出书面意见或说明，逾期未复，视为无异议。项目实施单位意见一、对报告中“评价结论”的意见二、对报告中“问题”和“建议”的意见三、其它意见或建议单位（盖章）年 月 日绩效评价结果整改报告书（参考格式）预算支出名称评价内容联系人及电话整改情况单位意见单位负责人签名:单位（盖章）：注：绩效评价结果整改报告书应在收到绩效评价结果反馈意见后15天内交区财政局绩效管理股。一、部门（单位）基本概况联系人余慧联络电话人员编制9实有人数14职能职责概述（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化 旅游广电领域的体制机制创新。（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、 示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文 化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共 文化服务标准化、均等化。（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程 和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。（五）指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作；负责对全区文化艺术经 营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品 网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责 对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业 务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视 有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、 监测和安全播出。（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业 发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。（A）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管 理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核， 履行文物行政执法职责。（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和 优秀民族文化的传承普及工作。（十）组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社 会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动； 负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游 市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家 确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报 评定工作。（十二）承担区“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。（十五）有关职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处 全区性、跨区域新闻出版（）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维 护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（）、电影领域的行政管理工作。年度主要 工作内容任务1:创建为民，公共文化服务水平逐步提升。任务2：主动作为，文化旅游市场监管激浊扬清。任务3：项目带动，文旅产业融合强势推进。任务4：紧跟步伐，广播电视事业迎新求变。年度部门（单 位）总体运行 情况及取得的 成绩2021年我局（含各二级机构）机关运行经费197. 99万元，主要用于保障单 位行政运行及一般管理事务，项目支出1327.69万元。我们按照区委、区政府决 策部署，紧紧围绕区下达的重点项目工作任务，主动对标对表，奋力担当作为， 各项工作均取得了一定成效，确保了区重点项目建设有序推进，主要做好了以下 几个方面的工作。1.创建为民，公共文化服务水平逐步提升。以公共文化服务体系建设为抓手， 坚持文化惠民，公共文化服务能力不断提高。一是文化设施不断完善；二是文化 活动主题突出；三是志愿服务屡展风采。2.主动作为，文化旅游市场监管激浊扬 清，坚持监管与服务并重，巡查与整治结合，实现了我区文化旅游广电市场持续 平稳向好。一是疫情防控不松懈；二是市场监管不停歇；三是体制机制建设不止 步。3.项目带动，文旅产业融合强势推进，依托重点项目，推动文旅产业融合发 展良好开局。一是文化遗产保护成效明显；二是文旅项目建设稳步推进；三是文 旅产业发展方兴未艾。4.紧跟步伐，广播电视事业迎新求变，进一步提高广播电 视传输和安全播出保障能力，有力提升广电事业发展水平。一是压实责任，安全 播出零事故；二是主动适应，广电业务新拓展；三是千方百计，机构改革促发展。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级机 构汇总2379.501303. 05963. 07113. 391、局机关1889. 461225. 14660. 084. 252、文化市场综合 行政执法大队149. 163. 84123. 5321.793、文化馆146. 711579. 9951.724、图书馆148.256. 9962.48r28.735、旅游产业发展 中心45. 972. 0836. 99(5. 90部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出局机关及二级机 构汇总1992. 89665. 20467. 21197. 991327. 69-916.45386.611、局机关1555. 95334. 89179. 72155. 171221.06-891.63333. 512、文化市场综合 行政执法大队154. 45130. 92107. 5723. 3523. 53-9. 14-5. 293、文化馆138.270.8762. 158. 7267. 33-6. 498.514、图书馆100. 0488.8480. 448.411.2-8. 8348. 165、旅游产业发展 中心44. 2539. 6837. 332. 354. 57-0. 361. 72机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机 构汇总2.450. 232. 221、局机关0. 110. 112、文化市场综合 行政执法大队2. 340. 122. 223、文化馆4、图书馆5、旅游产业发展 中心机构名称固定资产 合计其中：-其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机 构汇总501.01501.011 局机关375. 53375. 532、文化市场综合 行政执法大队20. 1720. 173、文化馆32.4332. 434、图书馆70. 0870. 085、旅游产业发展 中心2.802. 80三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况预期目标实际完成目标1:及时发放工资福利，保障干 部职工待遇及正常运转。目标2：创建为民，公共文化服务水 平逐步提升。目标3：主动作为，文化旅游市场监 管激浊扬清。目标4：项目带动，文旅产业融合强 势推进。目标5：紧跟步伐，广播电视事业迎 新求变。1、2021年人员支出467.21万元，公用支出 197.99万元，及时保障了干部职工待遇及单 位正常运转。2、各项项目支出1327. 69万元。2021年公共 文化服务体系建设不断完善，文化旅游行业 服务水平逐步提升，文化遗产保护卓有成效, 文化旅游产业发展来势看好。整体支出 绩效定量目标 及实施计划完 成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标三公经费控制率 100%100%公务卡刷卡率100%100%固定资产利用率 100%100%数量指标工资福利按时足额发放100%全年共完成“戏曲进乡村” 20场次，经典红色电影499 场次。wo送图书下乡10080册。100%时效指标2021年12月31日前100%2021年12月31日前100%2021年12月31日前100%成本指标指标1:控制预算成本100%指标2：100%效益目标社会效益群众文化活动欣欣向荣， 文化惠民深得人心。效果明显（预期实现的 效益）经济效益文化旅游行业服务水平逐 步提升。效果明显生态效益公共文化服务体系建设不 断完善。效果明显社会公众或 服务对象满 思度社会公众或服务对象满意 度高效果明显绩效自评综合得分99评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字周勇副局长区文旅广电局余慧财务审计股刘跺办公室评价组组长（签字）：年 月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日联系电话:联系电话:填报人（签名）：余慧五、评价报告综述（参考提纲）一、部门（单位）概况岳阳市云溪区文化旅游广电局（以下简称区文旅广局）是区人民政府组成部门，为正科级单位。 区文旅广局内设机构6个：办公室（政工人事股），财务审计股，文化股（行政审批股），产业发展股， 传媒机构管理股，文物股。区文旅广局机关行政编制为8名，机关后勤服务事业编制1名。区文旅广 局所属事业单位（二级机构）6个:岳阳市云溪区文化市场综合执法大队，岳阳市云溪区旅游产业发展中 心，岳阳市云溪区文化馆，岳阳市云溪区图书馆，岳阳市云溪区有线电视站，岳阳市云溪区文化活动 中心。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况：2021年财政拨款基本支出665.2万元，其中：人员支出467.21万元，公用 支出197.99万元，其中“三公”经费支出2.45万元（公务接待费0.23万元，公务用车运行费2.22万 元。）（二）项目支出情况：2021年财政拨款项目支出1327.69万元。含老旧小区提质改造230.9万元；广电基站通信塔检维修 工程48.99万元；黄淑烈士故居展示利用工程65.21万元；坪田牌坊安防工程10.11万元；大矶头游步 道建设36.86万元；美术馆、公共文化馆、图书馆免费开放专项资金325万元等。三、政府性基金预算支出情况无。四、国有资本经营预算支出情况无。五、社会保险基金预算支出情况无。六、部门整体支出绩效情况2021年，区文旅广电局围绕中心、服务大局，着力推动文旅产业融合发展，积极推进公共文化服 务体系建设，各项工作扎实推进，“十四五”发展迈出新步伐。1 .创建为民，公共文化服务水平逐步提升以公共文化服务体系建设为抓手，坚持文化惠民，公共文化服务能力不断提高。一是文化设施不断完善。建成验收“云溪文旅云+文化馆图书馆总分馆”项目，成功创建陆城镇泾港村省级“最美潇湘 文化阵地"云溪街道八一村、路口视冲村和松杨湖街道、长岭街道文化站市级“最美潇湘文化阵地" 在岳阳市各县市区中，我区获评数量最多。也感谢各镇街道、村社区的积极支持与配合，正是因为我 们协同作战、共同努力，才能取得如此佳绩。二是文化活动主题突出。结合疫情防控，坚持开展“文 化三送”惠民活动，全年完成送图书下乡10080余册、经典红色电影499场次、“戏曲进乡村” 20场 次，有效丰富基层群众精神文化生活，普获点赞。组织开展“百团百角唱百年” “百年颂歌献给党” 等活动。其中，路口镇“青春心向党红歌颂中华”歌手赛、长岭街道“唱红歌忆党情跟党走” 歌唱比赛、云溪街道“厂地融合开新局庆党百年树新风”广场舞大赛等活动影响突出。三是志愿服 务屡展风采。举办“云上展播看云溪，欢天喜地过大年”线上展示展演、书香云溪"4.23线上全民阅 读”等活动；年底启动的“到群众最需要的地方去”云溪区文旅惠民志愿服务“五进”系列活动，更 是将文化惠民送入群众心坎，进一步扩大志愿服务活动影响。2 .主动作为，文化旅游市场监管激浊扬清坚持监管与服务并重，巡查与整治结合，实现了我区文化旅游广电市场持续平稳向好。一是疫情 防控不松懈。筑牢我区文旅市场疫情防控坚固防线，加强全区网吧、KTV、旅行社、影院、星级宾馆 等公共文化服务场所管控。二是市场监管不停歇。在重要节点不定期开展了互联网场所“利剑”“扫 黄打非护苗”“建党100周年安全播出”“文化旅游安全生产百日攻坚”等专项执法检查行动12次, 共检查文化旅游经营单位918家次，下达整改通知书11份，立案查处经营单位15家，有效规范了文旅 市场经营秩序。三是体制机制建设不止步。建立文旅市场管理“诚信制”“黑名单制”，执法“巡查 制”“双随机一公开”制度，加强与公安、消防、教体及各镇、街道等部门单位联动，形成工作合力。3 .项目带动，文旅产业融合强势推进依托重点项目，推动文旅产业融合发展良好开局。一是文化遗产保护成效明显。成功申报国家重 点文物保护专项补助资金980万元，基本完成了 “国保”大矶头的本体修缮工程。特别是抢抓时间， 仅用1个月，在“七一”党的百年华诞前，完成了黄淑烈士故居陈列展示工程，使其成为传承先烈信 仰、窿续英雄精神的“云溪区爱国主义教育基地”。二是文旅项目建设稳步推进。争取重视，全力服 务，将市沿江环湖生态旅游廊道建设延伸至荆岳长江大桥。三是文旅产业发展方兴未艾。加大对重点 骨干文旅企业帮扶力度，指导其经营发展。策划组织辖区内文旅企业参加了口岸博览会、文旅博览会、 “巴陵有礼”等行业推介和交流活动，扩大云溪文旅知名度。4 .紧跟步伐，广播电视事业迎新求变进一步提高广播电视传输和安全播出保障能力，有力提升广电事业发展水平。一是压实责任，安 全播出零事故。加强有线电视系统维护，圆满完成建党100周年“特护期”等广播电视安全播出任务。 二是主动适应，广电业务新拓展。积极争取，主动对接老旧小区改造工程，做好岳化新市场、区政府 院落及农林小区等老旧小区“四网”线路入管、入户改造等工程。三是千方百计，机构改革促发展。 聚精会神，聚集合力，千方百计，争取到区委、区政府的大力支持，快速稳妥顺利完成了我区有线电 视网络机构事业人员分流安置工作。解决了涉改人员后顾之忧，并积极推动改革后人员管理、机构运 转、人财物交接等工作，有线电视网络机构改出了新风貌、新气象，队伍活力焕发。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门 职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管 理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务 实施效果。七、存在的问题及原因分析建议加大县市区图书馆、文化馆公共文化服务的投入力度，尽快启动文化馆、图书馆搬迁升级，推动基层公共文化服务标准化建设，进一步丰富全区人民的精神文化生活。八、下一步改进措施无。九、其他需要说明的情况无。2022年7月15日