QP-03B0 管理评审控制程序.docx

1目的通过定期对质量管理体系进行有效评审，确保满足实现公司质量方针和目标的要求，包括质量 方针和质量目标变更的需要，满足质量管理体系持续的适应性、充分性、有效性。2适用范围适用于总经理组织管理层对质量管理体系的评审。3职责总经理负责组织、主持管理评审，签署有关评审报告。3. 2管理者代表负责评审的准备工作及评审报告编制。3. 3工程部负责管理评审筹办、评审会议记录及纠正措施和预防措施跟踪监督。3.4各部门负责人准备并报告本部门评审所需资料，实施评审提出的纠正措施和预防措施。4程序1管理评审通常每年内部审核1个月后进行一次。（间隔于12个月之内）当出现下列情况时，总经理可适时进行管理评审：组织机构改变/严重的顾客投诉/需要对质量 管理体系文件进行重大修改或补充/认证机构提出要求。4. 2管理评审由总经理主持。4. 3管理者代表需在管理评审会议前8天制定出管理评审计划。4.1 1管理评审计划内容包括：a）评审时间；b）地点；c）评审内容；d）各部门需提供材料清单；e）参加人员；f）主持人。4.3.2管理评审计划经总经理批准后，由工程部于管理评审会议7天前发至相关人员。4. 4工程部负责会议的各项筹备工作：会议材料打印汇总、发放、会场准备等。会议前3天将资料 发放到各相关人员手中，要求参会人员认真阅读。同时应做好发放记录及资料保密工作。4.5相关人员必须出席会议。如本人因事不能出席，经总经理批准后，可委派有相应资格的代表出 席会议。4.6管理评审内容：a）内部或外部质量审核发现的问题及审核结果；b）顾客反馈（顾客满意率测量及顾客沟通的结果分析）；c）各部门质量管理体系的实施效果及产品的符合性d）纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证情况；e）上次管理评审改进措施的实施及有效性情况；f）可能影响公司质量管理体系的变更情况；g）质量方针执行和质量目标的实现情况；h）对公司质量管理体系持续改进的建议。4. 7工程部负责评审过程的记录工作。4. 8管理者代表（或其授权人）根据评审结果编写管理评审报告，报总经理审批后由工程部发放。4.9评审报告内容a）评审时间、地点、出席人员、主持人。b）评审根据、综述。c）评审结论。d）改进措施。4. 10评审报告的发放范围：总经理、副总经理、管理者代表、各部门负责人、总经理指定的其它 人员。5. 11评审会议提出的改进措施，按纠正和预防措施控制程序有关规定执行。5相关文件纠正和预防措施控制程序6质量记录管理评审计划会议签到表会议记录管理评审报告编写/日期审核/日期批准/日期