雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

雨花区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区井湾子街道办事处预算编码112报告日期：2022年4月7日雨花区财政局（制）2. 79亿元，同比增长12.02%。软件产业营收全区排名前 列。重大项目稳步推进，步步高星城天地顺利开业，万西湾 项目已启动招投标工作，省机械化棚改项目全面完成。二十 三冶棚改项目、莲湖中学项目加速推进中。营商环境日益优 化，全年走访企业300余次，解决用地开发、施工许可证办 理等问题80余个。六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管 理过程中存在的问题。2021年度我街各项工作有序开展，但相关绩效管理制 度还有待进一步的管理和完善，固定资产管理效率还有待 提高。七、改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改 进措施和有关建议等。2021年度，我街将对全街各项工作进行梳理，对相 关经费需求进行全面预算，并根据办公需要购置新的资 产，提高资产使用效能，力争做到各项工作均有预算，各 项预算开支有节有序。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投 入13预算 配置13在职人 员控制 率5以100%为标准。在职人员控制 率W100%,计5分；每超过一 个百分点扣0. 5分，扣完为 止。在职人员控制率二（在职人员数/编制 数）X100%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以财政局确定的 部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。5“三公 经费” 变动率8“三公经费”变动率W0,计8 分；“三公经费” >0,每超过 一个百分点扣0.8分，扣完为 止。“在公经费”变动率二（本年度"三 公经费”预算数-上年度“三公经 费”预算数）/上年度“三公经费” 预算数X 100%8过 程61预算 执行20预算完 成率5100%计满分，每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率二（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余/上年结转+ 年初预算+本年追加预算）X100%o5预算控 制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计2分；大于30%不得 分预算控制率二（本年追加预算/年初预 算）X100%o5新建楼 堂馆所 面积控 制率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。没有 楼梯馆所项目的部门按满分计 算楼堂馆所面积控制率二实际建设面积/批准建设面积X 100% o该指标以2015年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资 金额/批准投资金额*100% o该指标以2015年完工的新建楼堂馆 所为评价内容。5预算 管理41公用经 费控制 率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）X 100%o公用经费支出是指部门基本支出中的 一般商品和服务支出。8“三公 经费” 控制率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/ “三公经费”预算 安排数）X100%o8政府采 购执行 率6100%计满分，每超过（降低） 5%扣2分Q扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金 额/政府采购预算数）X100%6过程61预算 管理管理制 度健全8有内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度，2分；8一级指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分性有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理制度得 到有效执行，2分。资金使 用合规 性6支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金 拨付有完整的审批程序和手 续；项目支出按规定经过评 估论证；支出符合部门预算 批复的用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。6预决算 信息公 开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公开预 决算信息，1分；基础数据信 息和会计信息资料真实，1分； 基础数据信息和会计信息资 料完整，1分；基础数据信息 和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信 息。5产出及效率26职责 履行8重点工 作实际 完成率8根据绩效办2015年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重 点工作考核分数折算。该项得分二（实际产出数/计划 产出数）*87履职 效益6经济效 益 社会效 益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。512行政效 能6促进部门改进文风会风，加强 经费及资产管理，推动网上办 事，提高行政效率，降低行政 成本效果较好的计6分；一般3 分；无效果或者效果不明显0 分。根据部门自评材料评定。6社会公 众或服 务对象 满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分;70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率535196%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费359975940054294. 411、公务用车购置和维护经 费359975940054294. 41其中：公车购置公车运行维护359975940054294. 412、出国经费3、公务接待项目支出：.96.781、业务工作专项.96.782、运行维护专项公用经费274466757000741459. 75其中：办公经费137233477000445008. 36水费、电费、差旅 费102123200000279442. 74会议费、培训费351108000017008. 65政府采购金额810200部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目）批复规模 （m2）实际规（m2）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资 （万 元）投资概算 控制率厉行节约保障措施推进财政科学化精细化管理说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护 项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况1 .加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和 社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工 作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实 管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。2 .统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决 策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区 企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。3 .组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公 共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体 育、卫生健康等领域相关法规政策。4 .实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工 作，承担组织领导和综合协调职能。5 .维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管 理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾 纠纷等。6 .监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。7 .动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。8 .保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平 台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。9 .完成上级党委、人民政府交办的其他任务。机构编制共有53人，年末实有人数51人，实有编制 人数51人，其中行政编制人数15人,事业编制人数35 人，随军家属1人，另退休人员7人，政府雇员42人。,（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。2021年我街道部门决算支出共计9180.85万元，其中 基本支出2224. 49万元，项目支出6956. 38万元。按经济 分类支出，工资福利支出2907. 8万元，商品和服务支出 3524. 03万元，对个人和家庭的补助521.34万元，资本性 支出2227. 68万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出支出预算，2021年年初预算数3521万元，基本支出 2068万元，项目支出1453万元，主要用于人员经费、社区 经费、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项支出 等，无政府性基金预算支出。三公经费：6. 94万元，其 中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5. 94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因 公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年 增加1万元，主要原因是根据上年度实际情况，增加了公 务接待费用。（二）专项支出1、专项资金专项资金支出1644.05万，主要包含城管专项、社区 经费、维稳专项经费。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。城管费用235万元，实际支出247.5万元，无结余。社区经费1575万，实际支出1575万，无结余。维稳专项经费131万，实际支出103万，结余28万元，其中31万元是12月29日下达指标，所以于2022年1 月支付使用，无结余。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及 执行情况。（1）严格按年初的预算安排支出进度，超预算或计划 的费用不予审批和报销。确需追加的经费必须经过党政会 集体讨论研究，办理预算经费追加手续后方可报账。（2）项目经费预算要保障重点，同时也要兼顾一般。 紧紧围绕街道工委、办事处中心工作，根据项目的轻、 重、缓、急和财政资金收入进度有序安排，涉及民生、惠 民和利民项目资金应优先安排，确保社会稳定。（3）专款专用，优先使用。本单位在2021年专项资金管理上面，严格按照规定使 用资金，专款专用，无挤占和挪用专项资金，认真做到按 资金按进度使用，未滞留、延压项目资金。在报账过程 中，严格按照会计制度执行，报账员逐笔登记专项资金台 账，严格按照专款专用、优先使用的原则，按照专用资金 进行拨付。对发现问题及时更改、纠正，认真处理，强化 管理，有效杜绝财政专项资金在分配使用中违纪现象发 生，保证财政资金使用安全。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣 工验收等情况项目招投标方面，凡是单个项目达到采购金额的，均依 法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进 行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照 程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由 业务科室按照规定程序进行。（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日 常检查监督管理等情况为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据 省市级财政部门、上级财政部门的专项项目和资金管理办 法，街道制定了井湾子街道财务管理制度，项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项 目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使 用效益。、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。截至2021年12月31日，我单位资产总额为386. 73 万元，主要由以下三部分组成，流动资产无，固定资产 386. 73万元，占100%,主要包括办公楼、车辆购置、专用 设备、办公电脑、办公桌椅等一系列办公需要物品。2021 年固定资产增加24. 89万元，主要包括电脑、办公桌椅、 打印机、垃圾清运车等。我单位2021年新增固定资产总额为：24.89万元， 其中：通用设备电脑、打印机、生活垃圾清运车等为24.12 万元，占比96. 9%；文件柜、沙发等办公家具0. 76万元， 占比3%o目前，这些办公设备、办公家具均在正常使用， 且能满足街道正常行政办公需要，本年度，我单位暂未处 置固定资产。五、部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情 况。2021年街道发展态势保持强劲，实现财税市考收入8. 83 亿元，同比增长8.21%；固定投资完成15.89亿元；社会消 费品零售总额16.5亿元，同比增长6. 5%；实现工业总产值