石桥镇美丽乡村建设项目绩效自评报告.docx

石桥镇美丽乡村建设项目绩效自评报告一、项目基本情况（一）立项背景及目的为了认真贯彻建设社会主义精神文明政策，为了配合我区创建文明城 市，提高新区对外新引力、竞争力，全面提升济宁市美丽乡村建设工作的 规划、建设、管理和服务水平，提升群众生活质量，满足人民群众追求美 好生活的意愿要求，按照关于开展美丽乡村建设的意见（济发2014） 5号）、2014年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发2014） 2号）、 济宁市美丽乡村建设总体规划（济规呈（2015） 1号）要求，我镇政 府自2018年1月1日至2019年12月31日安排美丽乡村建设专项资金， 用于我镇各村居环境综合整治整改、绿化美化、路面修缮、墙面粉刷、围 挡喷绘、画车位线、进行美丽乡村建设的宣传制作等工作，努力打造创城 示范点。2019年度安排美丽乡村建设专项资金支出800万元。（二）预算资金来源及使用情况我镇政府2019年安排美丽乡村建设区级专项资金预算800万元，实 际专项资金支出800万元。（三）项目完成情况项目自2018年1月1日开始实施，截止2019年12月31日，我镇对 辖区内所有村庄（社区）、镇街驻地、乡村道路、集贸市场、村庄外休闲、 餐饮场所、河流、公厕等进行保洁及垃圾清理，用于我镇各村居环境综合 整治整改、绿化美化、路面修缮、墙面粉刷、围挡喷绘、画车位线、进行 使用、管理要求及监督检查办法。办法要求：预算绩效管理要覆盖所有 区级财政专项资金，贯穿预算编制、执行、监督全程。强化绩效评价结 果的应用，推进设施整改、挂钩预算、结果公开、绩效问责，形成“用钱 必问效，无效必问责”的机制。强化信息公开，公开专项资金的政策依 据、资金来源、发放标准、发放形式等信息，并公示到人(户)，保障人 民群众的知情权、参与权和监督权。完善专项资金内控机制，严格审批 权限，强化内部监管，关键岗位设置必须相互分离、相互制约，重大项目、 大额资金的分配使用要集体研究、集体决策，严禁专项资金用于一般性业 务费和“三公”经费支出。对项目资金实行“四制管理”，即项目法人 责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制度，确保专款专用。可以看到，项目制定了相应的资金管理办法，该办法符合相关财务会 计制度的规定，会计核算规范。我镇政府严格按照济宁市财政局北湖分局制定的资金管理办法及相 关财务会计制度进行会计核算。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分。(2)资金使用合规性我镇项目资金的支付凭证都附有审批单和相关发票、合同等，有完整 的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资 金使用合规。此项分值4. 00分，评价得分为4. 00分。(3)财务监控有效性关于加强财政专项资金管理的通知(济财北分201674号)， 该资金管理办法规定了资金监督检查的要求。办法规定要及时拨付资金, 加强资金监管，确保专款专用，不得截留、挤占和挪用，不得擅自改变和 扩大资金使用范围，切实提高资金使用效益，并及时将每月投入情况报济 宁市财政局北湖分局。我镇政府每年进行定期的财务检查，发现问题及时整改。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分。5.项目产出分析(1)实际完成率截止2019年12月31日，我镇共投资800万元，完成2019年度“美 丽乡村建设”全部工作计划，实现了 2019年度“美丽乡村建设”工作计 划目标。此分值5. 00分，评价得分为5. 00分。(2)完成及时率我镇“美丽乡村建设”计划全部按照项目实施计划及相关规定及时完 成，达到计划“美丽乡村建设”目标要求。此分值4. 00分，评价得分为4. 00分。(3)质量达标率截止2019年12月31日，共投资1045. 30万元，已完成2019年度的 “美丽乡村建设”工作任务，且质量合格，符合“美丽乡村建设”规定的 验收标准。但是，由于人员投入不足及老百姓文明意识不强，存在车辆乱 停乱放、乱扔烟头杂物、路面有落叶等现象，扣0.5分。此分值8. 00分，评价得分为7. 50分。(4)成本节约率 我镇“美丽乡村建设”工作根据计划的内容和范围设定了计划成本，项目 实际完成成本与计划数一致，成本差异率为零。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分，6.项目效益分析(1)经济效益我镇“美丽乡村建设”项目投资牵动间接经济发展。我镇抓住项目实 施的大好时机，充分利用本地自然资源积极发展当地生态养殖、休闲娱乐、 旅游项目建设，加快了本地的经济发展，实现了经济效益。此项分值8. 00分，评价得分为8. 00分。(2)社会效益我镇“美丽乡村建设”项目以顺应人民群众追求美好生活的意愿要求 为出发点，着力完善了城市功能，实现了群众生活质量提高的效果，让市 民在文明创建中收获实实在在的归属感、安全感、幸福感，符合党的十八 大及十八届三中全会精神，符合国家当前的基本政策，与国家战略高度耦 合。此项分值8. 00分，评价得分为8. 00分。(3)生态效益我镇“美丽乡村建设”项目实施过程中，坚持绿色、低碳、循环发展 的基本途径，实现了经济效益“绿色化”、“生态化”，不断加强了生 态文明建设和环境保护，让人民群众实实在在享受生态效益、经济效益、 民生效益。我镇“美丽乡村建设”项目生态环境治理措施适当、生态环境 治理效果明显。此项分值8. 00分，评价得分为8. 00分。(4)可持续影响性为确保“美丽乡村建设”工作的落实，我镇加强了组织领导，建立健 全领导班子和工作机构，实施主要负责人负责制，分管同志靠上抓的组织 机制，明确了具体工作措施、强化责任担当；完善了日常检查督办、新闻 媒体持续曝光、市民群众监督评议、第三方测评相结合的“四位一体”整 体联动机制，进行全方位、无缝隙检查。同时，注重宣传引导，做好相关 宣传工作，加强协调联动，完善网格化管理；加大资金保障，将“美丽乡 村建设”专项资金及工作经费列入财政预算。但对老百姓进行“文明卫生” 宣传引导力度不够，有待进一步提高。此项扣0.50分。此项分值8. 00分，评价得分为7. 50分。(5)社会公众或服务对象满意度为了解“美丽乡村建设”项目利益相关者对绩效项目的满意度，我镇 组织了相关的调查工作，向老百姓咨询对“美丽乡村建设”的看法和意见。 项目整体得到了居民的认可，满意度95%。此项分值8. 00分，评价得分为8. 00分。五、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验做法1、设立项目管理部，明确责任，从组织形式上确保项目全面实施2、建立健全项目各项保障措施，确保项目顺利进行(1)加强组织领导(2)强化督导考评完善日常检查督办、新闻媒体持续曝光、市民群众监督评议、第三方 测评相结合的“四位一体”整体联动机制，进行全方位、无缝隙检查。(3)注重宣传引导在持续做好各级新闻媒体宣传的基础上，通过网络平台、手机短信、 广场活动、文艺演出等方式加强宣传。(4)加强协调联动完善网格化管理，由各级领导、各部门单位共同负责工作，实现无缝 隙、全覆盖管理。(5)加大资金保障将咨询资金及工作经费列入财政预算，逐步加大日常管理的资金投 入，重点向公共管理、基层社区及重点领域倾斜。(6)保持常态长效。3、充分调动社会各界工作积极性通过多种形式对进行公益宣传，充分调动人民群众参与的积极性，积 极推进各项工作的落实，引导财政资金参与，鼓励社会各界积极投工投劳, 群策群力搞好工作。(二)存在问题1、项目的立项欠规范。财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011285号)明确要求: 项目单位(预算部门)在年初申报预算时应提出绩效目标及其他相关材料, 填写绩效目标申报表，应当按照本办法规定的要求将绩效目标编入年度预 算；执行中申请调整预算的，应当随调整预算一并上报绩效目标。项目资 金具体使用单位应当按照本办法的规定提交绩效报告。2、存在车辆乱停乱放现象、路面有树叶杂草。3、公共厕所保洁不及时，没有统一放保洁工具的区域和标识。（三）改进措施1、规范绩效项目立项程序。2、进一步加强宣传引导，不断提高群众文明卫生意识，同时，要充 分调动民众的积极性和热情，提高人民群众的自身素质，促进工作正常持 续开展。财政支出项目绩效自评报告项目名称： 石桥镇美丽乡村建设项目单位： 济宁市太白湖新区石桥镇政府预算部门：济宁市太白湖新区石桥镇政府评价类型：事前评价口 事中评价口事后评价J评价方式：部门（单位）绩效自评J财政部门组织评价口评价机构：中介机构口 部门（单位）评价组J 财政评价组口济宁市财政局北湖分局2019 年 10 月 30 H一、项目基本概况项目负责人张小磊联系电话地址石桥镇政府驻地邮 编272069项目起止时间2018年1月1日至2019年12月31日计划安排资金（万元）800实际到位资金（万元）800其中：中央财政其中：中央财政省级财政省级财政县级财政800县级财政800其他资金其他资金实际支出（万元）2019年支出800市级财政市级财政二项目绩效情况项目绩效 目标及头 施计划完 成情况预 期实际2018年1月1日至2019年12月31日2018年1月1日至2019年12月31日一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入20项目立项12项目立项规范性55绩效目标合理性33绩效指标明确性44资金落实8资金到位率55到位及时率33过程20业务管理10管理制度健全性22制度执行有效性55项目质量可控性33财务管理10管理制度健全性33资金使用合规性44财务监控有效性33产出20项目产出20实际完成率55完成及时率44质量达标率87.5成本节约率33填报说明:一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。二、封面填写1 .项目名称：须与项目批复文件一致。2 .项目单位：填写全称，不得省略。3 .预算部门：填写全称，不得省略。4 .评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事 后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打J；属于跨年度支出项目 中期评价的在“事中评价”后打J;属于项目完成后评价的在“事后评价”后打5 .评价方式：即指评价组织方式。属于部门（单位）自评的在“部门（单位）绩 效自评”后打J；属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打6 .评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的在“部门（单位）评价组” 后打以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打J;委托中介机构 实施评价的在“中介机构”后打三、评价报告表格内容填写1 .项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等 栏目，可调整格式，逐个填写。2 .项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。3 .项目绩效目标及实施计划完成情况：“预期”栏按部门预算项目申报书的有关 内容直接填写，“实际”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预 期”栏相关内容逐条对应。4 .绩效指标：由预算部门与财政部门共同研究确定。5 .评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优（S 290）、良（90>S280）、中（80>S、60）、差（S<60） 4 个评价等次。7.评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。四、评价报告文字部分（评价机构根据下列提纲对各项内容进行详细说明）美丽乡村建设的宣传制作等工作，圆满完成我镇美丽乡村建设工作任务。（四）组织及管理情况石桥镇美丽乡村建设专项资金预算部门是石桥镇镇政府，资金的拨付 单位为济宁市财政局北湖分局，项目主管部门为济宁市太白湖新区石桥镇 镇政府。石桥镇党委和人民政府负责组织项目的实施工作。项目的实施流程如 下：济宁太白湖新区管委会根据济宁市市委、市政府对美丽乡村建设工作 的部署和安排，向石桥镇下达美丽乡村建设工作任务，石桥镇政府在规定 的时间内完成美丽乡村建设任务。石桥镇镇政府根据区管委会下达的美丽乡村建设工作任务，编制美丽 乡村建设预算资金，然后向区财政分局提出资金预算申请，经区财政分局 批复后确定美丽乡村建设预算金额，并由区财政分局预拨资金至石桥镇政 府。二、项目绩效目标（一）总体目标：全面提升石桥镇美丽乡村建设工作的规划、建设、 管理和服务水平，进一步提高农村环境卫生质量，实现全镇美丽乡村建设 工作常态化、规范化运行，建设美丽乡村，提升我区综合竞争力。（二）具体目标按照市、区要求抓好各项任务落实，完成石桥镇对辖区内所有村庄（社 区）、镇街驻地、乡村道路、集贸市场、村庄外休闲、餐饮场所、河流、 公厕等进行保洁及垃圾清理，方便居民生活，加快美丽乡村建设。确保:1、建设文化广场3个；2、建成鲁班文化浮雕9堵；3、建造综合服务中心1个；4、打造美丽乡村4个；5、村庄主次街巷两侧墙壁粉刷一致，无乱贴乱画；6、排水设施完善、畅通；7、环境净化：村内无“三大堆”、垃圾、污水、杂草；村内外坑塘 沟渠无垃圾、无异味；村内按标准配备了垃圾池（桶）；按标准配备保洁 员（每村至少1名），保洁员按时到岗、工作认真；8、村庄美化：村内主次街巷两侧得到绿化，村内村居整齐，无乱搭 乱建村庄主要出入口、显著位置设有宣传栏；9、2019年度投资成本W800万元；10、社会公众满意度N95%；三、绩效评价工作情况（一）绩效目的本次评价旨在通过对相关绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地 衡量和评判，综合评价美丽乡村建设专项资金配置的合理性、资金管理活 动的效率性和资金投入的效益性，规范美丽乡村建设资金的使用和管理, 提高专项资金的使用效率和效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政 资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后年 度专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据，进而 优化资源配置、提高公共服务水平。（二）评价依据1、关于开展美丽乡村建设的意见（济发20145号）；2、2014年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发12014） 2号）；3、济宁市美丽乡村建设总体规划（济规呈2015） 1号）；（三）评价对象和范围1、评价对象和范围本次评价对象为济宁市太北湖新区石桥镇2019年度美丽乡村建设资 金的使用情况。评价范围定为2019年1月1日2019年12月31日济 宁市太北湖新区石桥镇美丽乡村建设资金资金所覆盖的所有地区和受益 对象。2、非现场评价和现场评价的基本要求本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式。非现场评价是指对项目涉及项目资料进行分类、整理及分析，并结合 各种公开数据交叉比对分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。现场评价采用抽查方式，评价人员采取实地勘察、听取介绍、问卷调 查、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行 分类、整理、分析，提出评价意见。（四）评价方法本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通过文 献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚 持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、 分级分类、绩效相关的基本原则。（五）绩效评价工作过程本次自评工作主要经过了前期准备工作、实施评价、撰写报告三个过程。前期准备工作：收集绩效评价资料，成立绩效评价工作组。实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价 相结合的方式进行，并以书面评价为主，现场评价为辅的方式。撰写自评报告：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本 格式和协议要求撰写绩效自评报告。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格 和不合格四个等次。其中，90分以上（含90分）为优秀，90-80分（含 80分）为良好，80-60分（含60分）为合格，60分以下为不合格。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论项目的综合绩效评分结果为99. 00分。评价等级为优秀。（二）绩效分析1.项目立项分析（1）项目立项规范性“美丽乡村建设”项目已按照规定的程序申请设立，提交了符合相关 要求的文件、材料，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、 集体决策等。济宁市太白湖新区响应济宁市“美丽乡村建设”工作的部署 安排，明确了环卫一体化工作的主要内容及资金扶持方向。此项分值5. 00分，评价得分为5. 00分。（2）绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目 是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩水平。根据关于开展美丽乡村建设的意见（济发2014） 5号）、2014年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发2014） 2号）、济 宁市美丽乡村建设总体规划（济规呈2015） 1号）相关文件要求，我 镇政府认真抓好“美丽乡村建设”各项任务落实，加强对项目进行实地考 察、治理整顿和日常巡查维护，及时发现和解决存在的问题，确保在2019 年12月31,保质保量地完成2019年度环卫一体化工作任务。我镇“美丽乡村建设”项目设定的远期、近期及年度绩效目标符合国 家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；设立的项目目标与 我单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分。（3）绩效指标明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与 预算确定的项目投资额或资金量相匹配。用以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。根据关于开展美丽乡村建设的意见（济发（2014） 5号）、2014 年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发2014） 2号）、 济宁市 美丽乡村建设总体规划（济规呈12015） 1号）相关文件要求，我镇制 定了 “美丽乡村建设”工作实施方案及实地考察办法，进一步明确细化了 “美丽乡村建设”的要求和标准：、建设文化广场3个；、建成鲁班文化浮雕9堵;、建造综合服务中心1个；、打造美丽乡村4个；、村庄主次街巷两侧墙壁粉刷一致，无乱贴乱画；、排水设施完善、畅通；、环境净化：村内无“三大堆”、垃圾、污水、杂草；村内外坑塘 沟渠无垃圾、无异味；村内按标准配备了垃圾池（桶）；按标准配备保洁 员（每村至少1名），保洁员按时到岗、工作认真；、村庄美化：村内主次街巷两侧得到绿化，村内村居整齐，无乱搭 乱建村庄主要出入口、显著位置设有宣传栏；、2019年度投资成本W800万元；、社会公众满意度，95%；综上所述，“美丽乡村建设”项目将绩效目标分解为更加具体详细的 绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目实际产出与年度计 划数相对应，并包含在预算确定的项目投资额内。项目绩效目标在数量、 质量、时效、效益四个方面，指标内容清晰，指标量化程度较高。此项分值4. 00分，评价得分为4. 00分。2、资金落实分析（1）资金到位率2019/1/1-2019/12/31年度我镇“美丽乡村建设”项目资金总预算 额为800万元，全部为县（区）级资金，根据相关财务资料及文件，财政 资金800万元已全部到位。此项分值5. 00分，评价得分为5. 00分。（2）到位及时率我镇“美丽乡村建设”资金使用程序：我镇根据区管委会下达的“美 丽乡村建设”工作任务，编制“美丽乡村建设”预算资金，然后向区财政 分局提出资金预算申请，经区财政分局审核、批复后确定“美丽乡村建设” 预算金额，拨付专项资金至我镇政府。因此“美丽乡村建设”资金不存在因资金到位不及时而影响项目的进 度和质量。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分。3 .业务管理分析（1）管理制度健全性根据关于开展美丽乡村建设的意见（济发12014） 5号）、2014 年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发20142号）、 济宁市 美丽乡村建设总体规划（济规呈12015） 1号）相关文件要求，我镇政 府认真抓好“美丽乡村建设”各项任务落实，加强对项目进行实地考察、 治理整顿和日常巡查维护，及时发现和解决存在的问题，确保在2019年 12月31,保质保量地完成2019年度“美丽乡村建设”工作任务。综上所述，我镇政府针对“美丽乡村建设”项目制定了相应的业务管 理制度，这些制度涉及项目组织、建设、验收和处罚办法等各个方面，完 整全面，合法合规。此项分值2. 00分，评价得分为2. 00分。（2）制度执行有效性根据关于开展美丽乡村建设的意见（济发12014） 5号）、2014 年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发2014） 2号）、 济宁市 美丽乡村建设总体规划（济规呈20151号）相关文件要求，我镇政 府认真抓好“美丽乡村建设”各项任务落实，项目实施的人员、场地设备、 信息支撑等及时落实到位。同时，加强对项目进行实地考察、治理整顿和 日常巡查维护，及时发现和解决存在的问题，当存在项目调整的情况时， 项目调整及支出调整具有相关的调整手续，未出现“美丽乡村建设”资金 用于其他项目，项目合同书、验收报告、招投标等资料基本齐全，且能及 时归集、整理、归档。此项分值5. 00分，加权平均得分为5. 00分。（3）项目质量可控性根据关于开展美丽乡村建设的意见（济发12014） 5号）、2014 年美丽乡村建设工作要点（济美丽乡村发20142号）、 济宁市 美丽乡村建设总体规划（济规呈12015） 1号）相关文件要求，我镇政 府认真抓好“美丽乡村建设”各项任务落实，结合本镇“美丽乡村建设” 工作实际开展情况，制定印发“美丽乡村建设”测评实地考察工作责任分 工及督查考核实施意见，详细规定了项目质量要求和标准，且对项目实施 里了质量检查、考核、督查、强化等必要的控制措施或手段。此项分值3. 00分，评价得分为3. 00分。4 .财务管理分析（1）管理制度健全性济宁市财政局北湖分局于2016年9月印发了关于加强财政专项资金管理的通知（济财北分201674号），该资金管理办法规范了资金