XX物流差错管理规定.docx
XX物流差错管理规定第一章附则第一条目的为进一步加强公司各类文件中差错点的管理，明确差错新增、修订流程，差错处理标准, 完善差错设定后的优化规范，特制定本规定。第二条适用范围及岗位2.1 适用范围XX物流有限公司。2.2 适用岗位序号岗位了解掌握1全体员工（除质量与风险控制中心）V2质量与风险控制中心全体员工第二章职责划分第三条职责划分3.1 全体员工（除质量与风险控制中心）涉及差错上报、申诉。3.2 质量与风险控制中心涉及差错处理、判定、差错制度修订。第三章差错新增/修订流程与标准第四条差错新增/修订标准4.1 新增/修订要求专业部门由于业务需求，新发布文件或修订旧文件，涉及差错奖罚，必须经质量与风险 控制中心同意。若未经质量与风险控制中心同意，严禁发布与差错奖罚有关类文件。4.1.1 若专业部门未经质量与风险控制中心同意即新增、变更差错内容及奖罚标准，质 量控制部对新增、修订的差错将拒绝处理并上报差错，对专业部门负责人处罚20元/次。4.1.2 若由于业务流程发生变更，导致文件所描述的差错不再出现时，相应差错条款未在后续修订文件中撤销，质量控制部可上报差错，对专业部门负责人处罚20元/次。4.1.3 若专业部门发生组织架构变更或撤销，质量控制部在处理差错时，发现相关文件第1页共5页未变更为正确的归属部门，以邮件形式告知相关部门，7个工作日内将文件变更为正确的归 属部门，逾期未执行，质量控制部可上报差错对专业部门负责人处罚20元/次。新增差错如 设置处罚与赔偿损失，需按照如下标准进行设定：表4.1奖罚分级标准奖罚分级标准奖罚类型级别奖罚区间差错类别参考奖罚分级一级M>300舞弊类、重大安全类（违规用电、明火作业、私接电线、取 暖器等）、违规操作类（存在重大安全隐患的）、聚众斗殴、 赌博、车辆事故类二级100WMW300财务类（发票丢失）、证照类（丢失）、合同类（丢失，含 单据、保单）、客户投诉类（内、外部）、收运违禁品三级30WM<100收运拒收品、签收单丢失、货物安全类、业务操作类（夹带、 丢货、野蛮操作）、超重超方、开单差错（代收货款开错）、 工伤材料丢失四级M<30业务操作类（不造成直接或间接损失的）、车辆类（非指定 人员私自操作车辆的）备注：分级标准主要按照是否影响业务运转、是否有重大风险、频次高低、危害大小、影响 面大小、造成损失大小进行分级。表4.2赔偿损失分级标准赔偿损失分级标准奖罚类型级别处罚标准说明赔偿损失一级责任人15%,责任部 门85%,最高承担5000 元损失金额5000元（含）以上第2页共5页赔偿损失分级标准表4.3差错类别汇总表二级责任人20%,责任部门80%损失金额1000元（含）-5000元三级责任人30%,责任部门70%,最低承担100元损失金额1000元以下四级责任人100%公司固定、非固定资产损失差错汇总简表第3页共5页奖罚类型级别奖罚区间差错分类奖罚分级一级M>3001 .舞弊类（1日常数据造假、泄露公司机密；2.数据造假影 响绩效考核的：交叉还款、虚报费用、虚报考核数据、公 车私用干私活、私吞费用、私自截留运费、行贿受贿、吃 回扣等；3.侵占公司财产的：偷盗、坐支挪用公款、倒货卖 货、跳磅等）2 .重大安全类（违规用电、明火作业、私接电线、取暖器等） 3.违规操作类（存在重大安全隐患的）4 .恶劣行为类（聚众斗殴、赌博等）5 .车辆事故类（瞒报等）二级100WMW300L财务类（发票丢失）2 .证章类（丢失）3 .合同类（丢失，含单据、保单）4 .客户投诉类（内、外部）5 .收运违禁品类6 .不I己合行为类（不服从工作安排且屡教不改）7 .重大异常晚报差错汇总简表奖罚类型级别奖罚区间差错分类8 .工程类三级30WM<100L收运拒收品类2 .货物安全类3 .业务操作类（夹带）4 .超重超方5 .开单差错类（代收货款开错）6 .丢货类（签收单丢失、内部带货单据丢失、工伤材料丢失）7 .违规操作类（野蛮操作、上报不规范、未按制度操作、未 按规定收费等）8 .物料类（重复申请、重复发放）9 .不配合行为类（未造成重大影响）四级M<301 .业务操作类（不造成直接或间接损失的）2 .车辆类（非指定人员私自操作车辆等）3 ,异常签收类4 .签收单差错（未贴、漏开等）5 .破损潮湿类6 .货单不符（除夹带）7 .质量类（包装不合格、标签差错、装卸车差错、封签差错、 清仓差错）8,开单差错类（除代收货款开错）9 .时效类（耽误中转时效、未在规定时间提交、未准点等）10 .消防类（日常行为）1L职能业务类（日常操作）备注：分级标准主要按照是否影响业务运转、是否有重大风险、频次高低、危害大小、影响大小、造成损失大小进行分级。4.2 新增/修订流程第4页共5页421专业部门填写差错新增/修订申请明细表（模板见附件一）。4.2.1 专业部门在填写差错新增/修订申请明细表时，需向质量控制部提供与新增/修订差 错相关的近3个月历史数据，数据提供要真实有效，发文部门经理对提交数据负责。4.2.2 专业部门需对所设置差错部分的上报标准与产生场景进行详细描述，质量控制部 在此过程中给予相应的意见，协商一致后写在文件中，质量控制部按照标准对差错进行处理。4.2.3 如上报差错所涉及的问题未在文件的处理标准中说明，质量控制部将以邮件的形 式告知专业部门。专业部门需在3个工作日内，以邮件形式告知质量控制部处理意见，如未 回复则视为无此标准，质量控制部有权不作处理。第四章 差错淘汰流程第五条差错淘汰机制由于业务流程发生变更，导致文件所描述的差错场景不再出现时，相应差错点在后续文 件修订时予以撤销。5.1 专业部门如发生组织架构变更或撤销，相关文件需变更为正确的归属部门，文件中的差 错部分是否修订或撤销由文件归属部门根据实际情况决定。5.2 经质量控制部盘点，6个月及以上无人上报的差错，质量控制部与专业部门核实为无效 差错后，后续文件修订时予以撤销。第五章附则第六条实施、修订与专案处理本文件自2016年7月3日起生效实施，有效期一年，最终解释权归质量控制部，并由 质量控制部负责后续的修订与完善。第5页共5页
