XX5411质量方针目标策划和测量程序.docx

XX5411质量方针目标策划和测量程序 策划与操纵程序 (GB/T 19001-2000 idt IS09001： 2008 )文件编号XXXX-5411版本第A版受控状态分发号编制会签审核 批准生产I质量 贸易I技术日期1目的规定公司质量方针与质量目标的策划、制订、分解、宣传、实施、检查、改进，以保 证公司的持续进展。2适用范围公司质量方针与质量目标的操纵。3 职责总经理负责制订公司质量方针并确保在有关职能部门建立质量目标。负责对公司质 量方针/目标提出改进要求。32各部门负责本部门的质量目标实施、检查及统计分析。3.3. 管理者代表负责组织分解质量目标，并汇总质量方针/目标统计资料，提交管理评审。4 程序总经理应对制定公司质量方针作出承诺并负责制定质量方针，该质量方针至少应包 含如下几点要求：A）同公司进展宗旨相习惯。B）包含对满足产品及服务质量要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺。C）应为质量目标的建立与考核提供框架。4.1. 质量方针应形成文件，参阅质量手册0.4o管理者代表应协助总经理以可能的各 类方式在公司内宣传质量方针并进行有效沟通，如文件发放、会议、培训、张贴宣 传标语等方式，确保公司各层次人员对质量方针的懂得并贯彻实施。4.2. 总经理应在管理评审时组织对质量方针与目标的适宜性进行评审，必要时应及时对 质量方针或者目标进行修改，执行文件与记录操纵程序的有关要求。4.3. 总经理确保各有关职能部门根据质量方针及公司产品及服务特点制订可量化的公司 质量目标，并予以文件化，参见质量手册0.4o为保证公司质量目标的实现，管理者代表应组织对质量目标进行分解，使其能落实 到具体部门及岗位，其分解程度以确保公司质量方针与质量目标的实现为前提，报 总经理批准后落实到具体部门及岗位加以实施。各部门/区域质量目标分解详见附件 质量目标分解一览表4.4. 各部门应围绕质量目标开展各项工作，并定期对质量目标的实现情况进行汇总、统 计与分析，形成报告并及时汇报给管理者代表。4.5. 管理者代表应及时向总经理报告质量目标的完成情况及必要的更新意见，并根据总 经理的意见采取相应的调整或者执行纠正与预防措施。4.6. 内审时应对质量方针与质量目标的实施与操纵状况进行审核。4.7. 管理者代表应汇总质量方针与质量目标有关统计资料，适时提交管理评审。4.8. 质量目标的操纵应执行文件与记录操纵程序。5 有关文件5.1. 文件与记录操纵程序5.2. 质量体系内部审核程序5.3. 管理评审程序5.4. 纠正与预防措施操纵程序6 质量记录6.1. 质量目标完成情况统计表6.2. 管理评审报告6.3. 纠正与预防措施实施表7 附件质量目标分解一览表