万荣县自然资源局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

万荣县自然资源局2020年部门整体支出绩效自评报告单位名称：万荣县自然资源局单位负责人：评价人员：2021年4月实际在用固定资产总额为.23元，所有固定资产总额.23元，固定资产利用率为100%o固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X 100%=（.23/. 23） *100%=100%o（五）职责履行2020年，我单位按照市局和县委、县政府安排部署，改革创新、奋发 有为，履职尽责、攻坚克难，圆满完成了各项工作任务。1、高度重视、认 真部署，常态化抓好疫情防控工作。2、扎实推动脱贫攻坚决战完胜。 3、稳步推进村庄规划编制工作。4、用足用好县城东西片区发展规划。 5、汾河下游（万荣段）山水林田湖草生态修复建设工程完成阶段任务。 6、持续做好土地征收和建设用地报批工作。7、积极推进全县永久基 本农田储备区划定和整改补划工作。8、统筹推进高标准基本农田建设 项目和补充耕地项目。9、完成万荣现代农业产业示范区四至核定工作。 10、完成土地出让和闲置土地整治工作。11、全县第三次国土调查工 作达到时序进度。12、基本完成全县农村宅基地和集体建设用地使用 权登记发证工作。13、持续优化营商环境。14、做好矿山地质环境恢 复治理和地灾防治工作。15、抓好“三零”单位创建工作。16、做好 土地矿产卫片执法监督检查工作。17、农村乱占耕地建房问题整治工 作有序推进。18、推动全面从严治党向纵深发展。（六）履职效益1 经济效益按照优化营商环境要求，调整修改权责清单，进一步优化政务服务 指南，首次登记、转移登记、抵押登记分别缩短到5个、3个、1个工作日，不动产异议登记、抵押权注销登记和查封登记实现了即时办结、 立等可取；8月份不动产登记“一窗受理、并行办理”系统正式投入运 行，群众办理转移登记在30分钟即可完成受理缴税，平均办结时间缩 短60%以上。全市下达给我县的耕地保有量和永久基本农田保护面积分 别为78. 7593万亩、79. 8501万亩，已全部完成，耕地保护率为100%。 探索土地空间立体开发，制定了万荣县2020年度清理“批而未用” 土地专项行动实施方案，现已完成市局下达的批而未供任务（364.65 亩），进一步消化和盘活存量土地。同时，制定全县推进“标准地”改 革实施方案、会议制度等，通过简化优化供地程序、提高容积率等措 施，进一步提高土地节约集约利用水平。2、社会效益（1）、高度重视、认真部署，常态化抓好疫情防控工作。（2）、扎 实推动脱贫攻坚决战完胜。（3）、稳步推进村庄规划编制工作。（4）、 用足用好县城东西片区发展规划。（5）、汾河下游（万荣段）山水林田 湖草生态修复建设工程完成阶段任务。（6）、持续做好土地征收和建设 用地报批工作。（7）、积极推进全县永久基本农田储备区划定和整改补 划工作。（8）、统筹推进高标准基本农田建设项目和补充耕地项目。（9）、 完成万荣现代农业产业示范区四至核定工作。（10）、完成土地出让和 闲置土地整治工作。（11）、全县第三次国土调查工作达到时序进度。 （12）、基本完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证工 作。（13）、持续优化营商环境。（14）、做好矿山地质环境恢复治理和 地灾防治工作。（15）、抓好“三零”单位创建工作。（16）、做好土地 矿产卫片执法监督检查工作。（17）、农村乱占耕地建房问题整治工作有序推进。（18）、推动全面从严治党向纵深发展。3、行政效能（1）保障用地计划指标优先用于扶贫开发。（2）保障了全县重点工程、招商引资项目的用地需求。（3）持续推进不动产登记改革，深化“互联网+不动产登记”服 务模式，设立综合受理窗口，实现“一窗受理，并行办理”。异议登记、 查解封登记等实现即时办结，转移登记、抵押登记分别缩短到5个工 作日、3个工作日。4、社会公众或服务对象满意度社会调查表明，群众对我单位履职效果还是比较满意的。相关职 能部门能够真正做到了解服务对象的问题、困难，倾听服务对象的心 声、心愿，反映服务对象的需求、诉求，从涉及服务对象利益的小事 做起，从解决服务对象最现实、最急迫的问题入手，认真的履行职责, 采取有效措施，不断满足服务对象的新期待、新要求。发放“关于群 众对自然资源局履职效果满意度调查问卷” 80份，收回80份，满意 79份，群众满意度达到99%。四、评价结论（一）评价结论依据查阅自然资源局相关资料、账簿、会计凭证与现 场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县自然资 源局2020年部门整体支出绩效评价最终评分92分，绩效评级为“优”。 具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。（二）主要绩效一、扎实推动脱贫攻坚决战完胜。一是积极与县扶贫办对接，编 制全县易地扶贫搬迁旧房拆除和土地复垦工作方案，分5个小组对全 县37个深度贫困自然村和1020户易地扶贫搬迁户进行核查，除申请 保留的88户外，剩余的932户已完成旧房拆除和土地复垦工作，并于 10月29日通过市局专家抽查验收。二是积极督促协调扶贫办和汉薛、 皇甫、西村、万泉等乡镇收集申请材料、权籍调查成果和搬迁户信息, 设立办证绿色通道，抽调精干力量，加班加点，现已完成全部发证任 务。三是强化“交总账”和“军令状”意识，全面核实五龙、岭南两 村脱贫信息数据，盘点政策落实情况，完善返贫预警机制，接受脱贫 攻坚成效普查和省际交叉检查。围绕巡视巡察、督导督查反馈的各类 问题，做好整改工作，进一步巩固提升脱贫攻坚的成色和质量，推动 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二、稳步推进村庄规划编制工作。落实全市“陌南会议”精神， 统筹考虑“主导产业、基础设施、土地利用、历史文脉”等要素，选 取荣河镇庙前、光华乡秦村、裴庄镇寺后、高村乡闫景、万泉乡荆村 等10个村编制实用性村庄规划。目前，正在按招标程序确定村庄规划 编制单位。三、用足用好县城东西片区发展规划。配合县招商办，先后到、 西安等地举办“农邦新城、民康文化城”招商引资发布会，签约项目 13个，吸引投资22亿元。北京积极发挥规划服务作用，为万荣中学迁 建、南中街等项目办理了用地预审与选址意见书，推动东西“两城” 项目早日投入使用。四、汾河下游（万荣段）山水林田湖草生态修复建设工程完成阶段任务。该项目主要由水土流失防治、水环境治理、土地整治、主河 槽整治等4项工程组成，预算总投资19.85亿元。目前，实施方案已 由市局统一上报至省厅，申请列入全省重点生态保护修复资金项目储 备库。五、持续做好土地征收和建设用地报批工作。先后为万荣县通用 机场、荷宝高速等重点工程征收土地51宗2616亩；同时，积极与省 厅、市局对接联系，为裴庄环卫器材集聚区、万荣中学迂建、南环路 等项目报批土地713. 56亩o六、积极推进全县永久基本农田储备区划定和整改补划工作。现 已完成市级下达的0.85万亩储备区划定工作，并上报省厅待批复；结 合全县三调成果，对全县永久基本农田划定不实和违法违规占用情况 进行了调查摸底，建立台账。下一步，将按照省厅新的整改补划规程, 完成整改补划后续任务。七、统筹推进高标准基本农田建设项目和补充耕地项目。裴庄乡、 南张乡东苏冯等25村高标准基本农田建设项目已完工，惠及群众5万 人，年增收435万元；荣河马家庄、南张百帝等6个补充耕地项目完 成阶段性任务，新增耕地1200亩；城乡建设用地增减挂钩通化镇等8 个乡镇项目区（拆旧区）土地整理复垦项目已于11月份开工，完工后 将新增耕地500亩。八、完成万荣现代农业产业示范区四至核定工作。示范区东至规 划路和汇源集团围墙外、西至北薛朝素士路路中、南至后土街以北、 北至西贾村北侧，面积2. 79平方公里，四至核定工作通过省厅验收。九、完成土地出让和闲置土地整治工作。先后为李家大院、康瑞建材等单位，办理土地供应手续22宗496亩，收缴出让金1.77亿元。 另外对全县20092017年批而未供的18个批次土地进行整治，目前 已完成427亩，超额完成62亩。十、全县第三次国土调查工作达到时序进度。今年1月启动2019 年度“统一时点更新”和变更工作，监测图斑举证、数据库“时点更 新”等事项已于10月通过省级核查。十一、基本完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证 工作。全县农村宅基地登记发证数量为H4897宗，已完成发证107124 宗，发证完成率为93.23%；集体建设用地登记发证数量为895宗，已 完成发证812宗，发证完成率为90. 73%。全县农村宅基地和集体建设 用地使用权登记发证均已超过市局80%的要求。十二、持续优化营商环境。两次召开专题动员会议进行安排部署, 出台了加强监督检查优化营商环境的行动计划，聚焦推诿扯皮、吃 拿卡要、纪律涣散等3方面24种行为进行整治。对群众普遍关注的不 动产发证工作，我们上门服务，为枫苑小区200多户业主办理新的不 动产权证书，解决了一批历史遗留问题。截止11月底，全县共办理 建设用地预审和选址意见书30本、不动产登记证书1603本、不动 产证明1907份。十三、做好矿山地质环境恢复治理和地灾防治工作。按照省厅部署， 组织专家对下发给我县的废弃矿山图斑进行核查，并对全县32宗废弃 的轮窑和10家石料场进行了恢复治理，累计达到1067亩。专门召开 地灾防治工作会议，对全县17处地灾隐患点实地核查，目前未发生一 起地灾事故。十四、抓好“三零”单位创建工作。聚焦"零上访、零事故、零 案件”目标，开展矛盾化解、隐患排查、信访维稳、私挖乱采、扫黑 除恶等工作，确保全国两会、农民丰收节、十九届五中全会等重要时 间节点和谐稳定。同时，聚焦稷王山、黄河汾河流域等重点区域，就 非法采矿、毁坏耕地等非法违法犯罪行为进行严厉整治。截止目前， 共查处违法案件n宗，下达处罚决定9宗。十五、做好土地矿产卫片执法监督检查工作。分别对自然资源部 和省厅下发的165个、401个疑似图斑，采取实地核查、内业套图等措 施进行核查，现已全部上报省厅审核。十六、农村乱占耕地建房问题整治工作有序推进。认真落实“八 不准”工作要求，采取“零容忍”态度，对8361个图斑逐一进行摸排, 现已完成提报审核工作。十七、推动全面从严治党向纵深发展。认真履行全面从严治党“两个责 任”，22次召开党组会、党员大会，围绕党建、脱贫攻坚等重点任务作 出安排。扎实开展三会一课、主题党日等活动，持续在党内政治生活 中接受思想洗礼和党性锤炼。以新绛县原人大主任李铁路和万荣县交 通局王国平等违法违纪案件进行警示教育，筑牢拒腐防变的思想堤坝。五、存在问题1、预算编制的合理性需要提高。追加预算过多，导致预算控制率 过高。2、管理制度不健全、不完整。3、资金使用存在不合规现象。一是账务处理不太规范。二是个别 费用开支不够规范。三是公务卡使用管理不严，出差住宿有不使用公 务卡情况。六、整改措施及建议1、提高编制预算合理性，提高资金使用效益，防止财政资金闲置 或沉淀。2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目， 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。3、进一步完善制度，完善细化单位财务管理制度。4、严格执行财务制度，规范账务处理。加强单位财务管理，规范 会计核算；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行 资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。5、加强公务卡使用管理。附件：1、万荣县级部门整体支出绩效评价指标及评分表2、收支明细表3、调查问卷一、部门基本情况（一）部门职责及组成万荣县自然资源局属县人民政府行政组成局。机关内设科室9个，即 办公室、执法监察股、自然资源调查登记股、国土空间规划管理股、 自然资源开发利用股、耕地保护监督股、地质勘查矿产管理股、测绘 地理信息股、行政审批股。下属事业单位四个（国土资源交易事务所、 土地统征收购储备出让中心、土地开发整理服务中心、万荣县国土资 源测绘队），土地中心所五个。（二）人员结构全局共有干部职工122人，财政供养43人（行政8人，事业35人）， 自收自支75人，临时人员4人。（三）车辆情况我单位原有公务用车10辆于2015年底全部交机关事务管理中心,2020 年度无公务用车。（四）部门整体支出绩效目标履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自 然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全县自然 资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县 自然资源和不动产统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工 作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实 施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制 度，按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作，负 责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划 和防护标准并指导实施，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息 管理工作，推动规划和自然资源领域科技发展，配合国家、省自然资 源督察在万荣开展的工作，负责本部门行政审批制度改革相关工作， 负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作，查处 自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，完成县委县 政府、市规划和自然资源局交办的其他任务。二、部门整体支出情况(一)预算收入情况2020年我单位预算收入总额为.13元。财政拨款收入.13元，其中：基本支出拨款.13元。工资福利奖金.13 元(其中：在职人员工资元，奖金119124元，取暖费146840元，遗补人 员工资10304元，住房公积金补贴253694.54元，养老保险财政补贴 415834. 3元,失业保险财政补贴7533. 81元，工伤保险财政补贴4641. 66 元，医疗保险财政补贴159755.82元)。人员经费480777元。项目支出拨款元。其中：万财预指(2020) 31号自然资源局管理费用 元，万财预指(2020)78号自然资源局驻村帮扶工作队员生活补贴资金80000 元，万增(2020) 1号荣河郑村、光华贵兰村土地整治项目元，万增(2020) 2号里望乡等三乡三村土地整治项目700000元，万财增(2020) 96号2018 年增减挂汉薛镇等6个乡镇复垦项目885390元，万增(2020) 42号高村乡 南里村土地开发项目340000元，万增(2020) 43号高村乡丁樊村南里村土 地开发项目330000元，万财预指(2020)9号城乡建设用地编制费用350000 元，万财预指(2020) 10号城乡建设用地新区编制费用费用150000元，万 财预指(2020) 11号土地整治项目前期费用300000元，万财预指(2020) 12号招拍挂土地评估费用120000元，万财预指(2020) 13号社会稳定风 险评估费用270000元，万财预指(2020) 14号系统对接服务费用100000 元，万财预指(2020)49号三个园区评估报告费用500000元，万财预指(2020) 50号2020年增减挂批次报批费用150000元，万财预指(2020) 51号地质 灾害技术支撑单位技术服务费用100000元，万财预指(2020) 55号国土空 间总体规划编制及一张图系统建设费用元，万财预指(2020) 88号招拍挂 土地评估费用244296元，万财预指(2020) 90号荣河4乡镇、西村3乡镇 土地整治项目元，万财预指(2020) 91号通用机场组卷报批费用500000元, 万财预指(2020) 98号土地矿产卫片执法监督检查工作费用200000元，万 财预指(2020)99号易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复垦竣工验收费用120000 元，万财预指(2020) 107号建设用地报批资料费用150000元，万财预指 (2020) 139号招拍挂土地评估费用20000元，万财预指(2020) 154号李 家大院组卷报批费用300000元，万财预指(2020) 155号通用机场压覆矿 产资源评估报告费用70000元，万财预指(2020) 206号建设用地报批资料 费用50000元，万财预指(2020) 225号增减挂购清理检查数据汇交费用 200000元，万财增(2020) 97号县城东西片区规划展厅建设项目720800 元，万财增(2020) 155号南张乡等四乡四村土地整治项目元，万财增(2020) 156号万泉村二村土地整治项目元，万财增(2020) 157号荣河郑村、光华 贵兰村土地整治项目955600元，万财增(2020) 158号里望乡等三乡三村 土地整治项目195300元，万财增(2020) 327号荣河4乡镇、西村3乡镇 土地整治项目元，万财增(2020) 227号2020年第三批用地被征地农民保 险费元，万财增(2020) 1号其他国有土地使用权出让收入安排的支出元， 万财增(2020) 129高村乡高村路口东南土地征地补偿费82899元，万财增 (2020)130号汉薛镇东文村村西北土地征地补偿费45841元，万财增(2020) 203号解店镇南张户村村南土地征地补偿费479624元，万财增(2020) 204 号解店镇南张户村村南土地征地补偿费元，万财增(2020) 205号皇甫乡北 吴村皇甫工业园区土地征地补偿费元，万财增(2020) 206号荣河镇荣河村 荣河医院以北土地征地补偿费264650元，万财增(2020) 232号解店镇七 庄村村西土地征地补偿费元，运财资环(2020) 15号市级调剂耕地占补平 衡指标资金元。(二)预算支出情况2020年我单位预算支出总额为.93元。财政拨款支出.93元，其中：基本支出.13元。工资福利奖金支出.13 元(其中：在职人员工资元，奖金119124元，取暖费146840元，遗补人 员工资10304元，住房公积金补贴253694. 54元，养老保险财政补贴 415834. 3元，失业保险财政补贴7533. 81元，工伤保险财政补贴4641. 66 元，医疗保险财政补贴159755. 82元)。商品和服务支出480777元。(其中: 办公费70784元，印刷费2178元，手续费1401. 24元，水费9247. 8元， 电费36816.77元，邮电费21000元，取暖费94680元，差旅费15324元， 维修费35090元，劳务费2060元，委托业务费23768. 19元，工会经费49318 元，福利费24659元，其他商品和服务支出12150元，其他交通费用62300 元，办公设备购置20000元)。项目支出.8元。工资福利奖金支出元，(其 中：基本工资元，养老社会保险缴费元，医疗保险缴费242000元)。商品 和服务支出.8元(其中：差旅费147530元，委托业务费.82元，基础设施建设.98元，生活补助80000元)。(三)结余情况2020年底，自然资源局累计结余共.63元，主要包括：项目支出结余.63 元，其中：万财预指(2020) 9号城乡建设用地编制费用1400元，万财预 指(2020) 10号城乡建设用地新区编制费用费用1000元，万财预指(2020) 11号土地整治项目前期费用73800元，万财预指(2020) 13号社会稳定风 险评估费用10108元，万财预指(2020) 14号系统对接服务费用1000元， 万财预指(2020) 49号三个园区评估报告费用500000元，万财预指(2020) 88号招拍挂土地评估费用2132元，万财预指(2020) 91号通用机场组卷 报批费用8000元，万财预指(2020) 99号易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复 垦竣工验收费用4222元，万财预指(2020) 154号李家大院组卷报批费用 17825元，万财预指(2020)155号通用机场压覆矿产资源评估报告费用1000 元，万财预指(2020) 225号增减挂购清理检查数据汇交费用900元，万财 增(2020) 96号2018年增减挂汉薛镇等6个乡镇复垦项目196738. 18元， 万财增(2020) 157号荣河郑村、光华贵兰村土地整治项目117121. 30元， 万财增(2020) 158号里望乡等三乡三村土地整治项目48338. 15元，万财 增(2020)327号荣河4乡镇、西村3乡镇土地整治项目996元，万增(2020) 42号高村乡南里村土地开发项目48018元，万增(2020) 43号高村乡丁樊 村南里村土地开发项目44455元，运财资环(2020) 15号市级调剂耕地占 补平衡指标资金元。(四)专项资金收支情况2020年我单位专项资金收入元，其中：市级调剂耕地占补平衡指标资金元。2020年未使用，结余元。三、部门整体支出绩效情况（一）预算配置1、在职人员控制率：截止2020年12月31日县编办核定我局编制118 名，其中行政编8名，全额事业编33名，差额事业编2名，自收自支编75 名，在职人数为118人，在职人员控制率为100%。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%= （118/118）*100%=100%o2020年度“三公经费”预算为2000元，2019年度“三公经费”预算 为2000元，“三公经费”变动率为0%。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费” 总额）/上年度“三公经费”总额*100%=（2000-2000）/2000*100%二0%（二）预算执行1、预算完成率：万荣县财政局关于2020年度部门预算的批复（万财预（2020） 31 号）批复给自然资源局2020年预算数为：一般公共预算收支总额元（其中： 工资福利支出元，对个人和家庭的补助109024元，商品和服务支出480777 元，项目支出元）；追加预算元。上年结转.88元，年底结余.63元，预算完 成率为99 %o预算完成率二（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上 年结转+年初预算+本年追加预算）*100%= （.88+8440. 63） /（.88+） *100%=99%02、预算控制率：2020年追加预算元，年初预算为元，预算控制率为H19%。预算控制率二（本年追加预算/年初预算）*100%= （/）*100%=1119%o3、“三公经费”控制率：部门本年度“三公经费”实际支出数与预算 安排的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。2020 年“三公经费”实际支出为0元，年初预算安排“三公经费”总额为2000 元，“三公经费”控制率为0%。4、公用经费控制率：通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控 制程度。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年 公用经费实际支出为480777元，年初预算安排公用经费总额为480777 元，公用经费控制率为100%。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） X100%=（480777/480777）*100%=100%o5、政府采购执行率：2020年实际政府采购金额为.67元。政府采购预算数为.67元，政 府采购执行率为100%。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数） xl00%=.67/. 67 *100%=100%（三）预算管理1、资金使用合规性：为认真贯彻落实中央关于改进工作作风等有关 规定，进一步加强机关内部建设，自然资源局制定了三重一大制度、财务管理制度、公务接待制度、差旅费及下乡补助执行标准等。自然资源局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用较为规范，支出基 本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2、预决算信息公开性：2020年3月31日，我局按照财政部门有关要求，准时在万荣县政 府网对2020年部门预算和“三公”经费预算进行了公开。2020年部门决算 财政部门未予以批复，自然资源局尚未进行公开。3、管理制度健全性：为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防 控机制建设，提高风险防范能力，保证财务报告真实性及单位资产安全高 效运行，确保单位协调、持续、规范化管理。我单位制定了万荣县自然 资源局内部控制管理制度。设置了内部控制领导小组和工作小组，负责 组织协调开展内部控制工作。内控制度主要包括单位层面的控制、业务层 面的内部控制两个部分。业务层面的内控主要包括：预算业务、收支业务、 政府采购业务、资产管理、项目管理和合同管理六方面的内容。从部门预 算管理、资产管理、绩效管理等方面做到专款专用，合理安排，保障了我 单位各项工作的正常开展，取得了一定的成效。（四）资产管理1、资产管理完整性：自然资源局资产保存完整，资产账务处理规范，管理合规，账面金额 与实际资产数相符，国有资产处置严格执行行政事业单位国有资产管理 暂行办法相关规定，不存在资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现 象。2020年我单位未对固定资产进行处置。2、固定资产利用率：2020年