怀化市委老干部局2020年度部门整体支出绩效评价报告部门概况一部门基本情况.docx

怀化市委老干部局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1 .机构及人数中共怀化市委老干部工作局为一级预算机构，内设科室 为：办公室、待遇科、活动指导科、老年教育科、关工委办 公室。2020年末编制人数包括老龄人活动中心管理所、老干 部休养所两个二级单位，共35人，其中行政编11人，参公 编24人；2020年末实有人员33人。2 .部门职责市委老干部局主要履行以下10项职能：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政 府关于老干部工作的方针、政策、法规；开展调查研究，为 市委、市政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依 据；负责对全市老干部工作进行督查、指导和协调，督促老 干部政治待遇和生活待遇落实，组织指导老干部开展活动、 发挥作用；指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干 部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老 干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老 干部的合法权益；指导全市老干部工作部门的自身建设工作; 按照有关规定，做好来怀老干部的接待服务工作；承担市老 干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工 作委员会的日常工作；负责对所属事业单位的国有资产和财 务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展 老干部事业；承办市委和市委组织部交办的其他事项。3 .重点工作计划（1）抓好十九届四中全会精神和全国“两会”精神的学 习。认真贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰大会 精神。（2）利用离退休干部党支部平台，开展我国社会主义制 度优越性，爱党、爱国、爱社会主义制度的教育。（3）组织开展老党员过政治生日活动。（4）组织开展讲好党课活动。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。市委老干部局2020年整体支出1373. 57万元，主要用 于支付机关人员经费以及为保障机关正常运转完成日常工作 任务发生的公用经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出市委老干部局2020年部门整体全年共计支出1373.57万元，年末结转和结余157. 27元。主要包含人员支出、公用 经费支出，具体支出情况如下：1、工资福利支出348. 3万元，主要包括基本工资支出、 津补贴支出、奖金支出、其他工资福利支出、社会保障缴费。2、对个人和家庭的补助563. 1万元。3、商品和服务支出438. 85万元，主要包括办公费、邮 电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出，其中“三公”经费： 公务接待费2. 88万元，公务用车运行维护费16. 47万元。4、资本性支出23. 32万元，主要是办公设备购置23. 32 万元。2020年，市委老干部局严格遵守法律法规和财经纪律， 严格执行市财政局的相关规定，无自行提高支出标准和范围、 无擅自改变资金用途和调整支出项目，严格执行中共怀化市 纪委、怀化市财政局下达的厉行节约控制指标。（二）专项支出2020年市委老干部局没有实施专项项目。三、部门专项组织实施情况2020年市委老干部局没有实施专项项目。四、资产管理情况建立健全固定资产从“入口”到“出口”的内部管理制 度，规范单位购建、使用管理、报废报损、内部转移、转让 出售等行为。固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购 范围，节约使用国家资金，新购入的固定资产，由使用部门 填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份，经使用部 门负责人、验收人、保管人签字后，一份由使用部门留底， 一份交保管部门，一份连同发票交财务人员进行相关账务处 理。固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批, 经审批同意后，方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。财 务部门及时注销已处置固定资产账面价值，做到账实相符。五、部门整体支出绩效情况1、经济性分析预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编 制内在职人员控制率94%,未超过控制标准；“三公经费”预 算总额变动下降，经费控制情况较好，“三公经费”控制率 良好。2、效率性和有效性分析确保老干部“台下有座位、台上有席位“，坚持完善阅文 参会、情况通报、政治学习等制度。推动落实32号文件精 神要求，明确了重要节庆日对老干部进行走访慰问工作。做 好了 2020年元旦春节走访慰问，发放慰问金72万多元。离 休干部医疗费实行医院记账制，按95%的比例报销医疗费， 积极推进市一医院老干部病房建设。今年，看望生病住院老 同志15人，老干部遗孀5人。吊唁离休干部11人，厅级退 休干部1人。拟定了“一人一策”精准服务离休干部实施方 案。积极推进离休干部居家养老服务项目，离休干部按2400 元/人年由政府购买居家养老服务项目。为99名离休干部 安装“一键通”居家急救服务系统；为离休干部和厅级退休 干部发放“绿色通道就诊卡”，为离退休干部紧急就医提供更 及时、便捷的通道。同时，在老干部居住地就近医院开展“家 庭医生上门签约服务”，由签约责任医生定期上门为老干部提 供用药指导、医疗救治和心理疏导等。将市本级离退休厅级 干部的健康保健工作纳入市保健委的统一安排，为110余名 离退休干部开展中医体质辨识问诊并配制“一人一方”调理 膏方。鼓励离退休干部以担任贫困村第一书记、党建指导员的 形式，助力脱贫攻坚，淑浦县退休党员张必生驻村3年，帮 助全村39户170人全面脱贫。新晃县退休党员吴瑞生，回 村担任党支部书记，通过发展特色产业，完善基础设施，使 村民过上了小康生活，所在党支部被评为全县先进基层党组 织。关工委积极开展“十、百、千老少结对帮扶”，强化对贫 困学子的助学帮扶，近两年，募集和支付的助学助困金额达 960多万元，资助贫困学子39550多人。市老科协、老健协 7万名会员积极围绕“五个振兴”，助力服务“三农”，积极开 展义诊、“送科技下乡”，实施“绿水青山就是金山银山”、“健 康教育进万家”系列活动，为乡村振兴战略做出了积极的贡 献。辰溪县退休干部刘国庆，利用自己畜牧兽医技术义务指 导养殖户，服务农户30。多户，为农户挽回经济损失200余 万元。3、可持续性分析贯彻落实2019-2023年全国党员教育培训工作规划, 扎实推进离退休干部党员轮训工作。适时举办离退休干部党 支部书记培训班，适时开展老党员之家建设现场经验交流及 老干部志愿服务工作经验交流活动。六、存在的主要问题预算控制不到位，预算控制率较高。七、改进措施和有关建议 加强对年初预算的编制规范化、科学化。