2021年预算其他重要事项说明.docx

2021年预算其他重要事项说明一、转移支付情况说明.上级转移支付资金情况2020年上级部门安排我县转移支付预算资金总额为97亿元，其中，返还性收入14. 76亿元，一般性转移支 付收入9. 21亿元，专项转移支付收入45亿元。1 .对下级转移支付资金安排情况2021年安排下达镇（街）分成及转移支付资金共计6. 03 亿元，其中，镇街分成4. 94亿元，转移支付1.09亿元。二、政府债务情况.2020年地方政府债务限额及余额情况项目限额（亿元）余额（亿元）地方政府一般债务41. 1141. 11地方政府专项债务279. 89279. 892. 2020年地方政府债务还本付息情况2020年省财政厅下达我县政府债券102. 10亿元，其中 新增债券54. 50亿元，再融资债券47. 60亿元。截至2020 年12月底，政府债务余额321亿元。2020年偿还地方政府 债券本金47. 60亿元，其中一般债券5. 94亿元，专项债券 41. 66亿元；支付地方政府债券利息9. 08亿元，其中一般债 券利息1.15亿元,专项债券利息7.93亿元。2 . 21年地方政府债券还本付息预算情况2021年我县政府债券还本52. 77亿元，其中一般债券2. 31 亿元，专项债券50. 46亿元；政府债券利息12.05亿元（含2020 年上半年发行中长期限政府债券2020年下半年需付息金额）， 其中一般债券利息1.36亿元，专项债券利息10. 69亿元。三、长沙县县本级“三公”经费预算说明经长沙县财政局汇总，长沙县县级部门，包括县级行政 单位、事业单位和其他单位使用当年财政拨款（包括一般公 共预算拨款和政府性基金预算拨款）安排的2021年“三公” 经费预算为3672万元，其中：公务接待费417万元、因公 出国（境）费50万元、公务用车购置及运行费3205万元。总体来看，“三公”经费预算总额较上年预算下降，主 要原因是：各部门单位严格按照党政机关厉行节约反对浪 费条例和规范有关公务行为的文件要求，大力压减一般性 支出，坚持依法依规、从严从简，降低公务活动成本，控制 “三公”经费支出总额。四、预算绩效工作开展情况说明（一）主要工作开展情况1 .规范流程，提升预算绩效目标质量。一是严格规范预 算绩效目标编审流程，进一步加强对预算部门单位整体支出 和专项支出预算绩效目标的审核力度；二是将预算绩效目标 的申报、审核流程嵌入预算编制管理信息系统，审核通过后 方能进入预算编审的下一流程，形成了 “有项目申报，必有 项目目标申报”的管理格局。2 .把握重点，突出绩效评价质量管控。坚持部门单位绩 效自评和财政部门重点评价“两手抓”。一是绩效自评全覆 盖。今年我局专题下发通知，组织所有预算部门单位对2019 年度部门整体支出及其专项资金管理的使用绩效开展自评 工作，共有44个预算部门单位和351个专项资金提交了自 评报告，质量较以往有明显的提高。其中卫健局、水利局、 文旅局绩效自评工作认真扎实。二是重点评价有创新。在确 定评价项目方面改变了以往盲选项目的方法，由各业务科室 推选并与预算科会商后最终确定重点评价项目，同时加大部 门整体绩效评价范围，试行对镇街财政运行情况实施综合绩 效评价。今年选定对7个部门、3个镇街及40项专项资金进 行重点评价，涉及评价总资金54. 27亿元，比去年评价资金 增加30. 44亿元。在科学制定评价指标方面增设“政府采购 项目”绩效评价共性指标体系；认真审核事务所制定的50 个评价项目的个性指标，结合现有7套分类共性参照指标体 系，切实做到一个项目一套指标（共性40%,个性60%）, 并试行建立项目指标库。在严抓评价质量方面积极开展事务 所评价前业务培训，评价中反馈沟通、进度监控，评价后质 量考核。3 .强化结果应用，推动财政资金聚力增效。一是根据绩 效评价报告征求意见稿提炼问题清单分别传送到相关业务 科室和分管领导，作为2021年预算安排的重要参考依据； 二是根据评价结果对部分延续性的项目编制“预算建议书”， 据此合理调整预算安排，切实把绩效评价结果与预算挂钩落 到实处（正在进行中）；三是绩效评价结果纳入县委、县政 府对各单位年度绩效考核的内容；四是进一步督促问题整改 落实，分预算部门编制汇总问题清单进行书面反馈；五是以 县政府名义发文通报2020年度绩效评价结果，并同步在财 政部门网站公开，接受社会监督。4 .加强中介管理，提升绩效评价报告质量。一是召开受 托中介机构工作动员会，部署、分解2020年绩效重点评价 工作任务；二是开展评价前业务培训，讲解绩效评价重点； 三是委托一家熟悉绩效评价业务的事务所会同绩效事务中 心一起对绩效评价报告进行审核。对于不按时提交报告、报 告质量低下、得分靠后的会计师事务所实行末位淘汰。5 .提高思想认识，牢固树立绩效管理理念。多途径积极 宣传预算绩效管理的目的、意义，强化预算部门单位绩效意 识。一是通过进点见面会的形式，传递预算绩效管理理念; 二是通过绩效事务中心牵头，局内相关科室共同参与绩效评 价工作，在全局营造良好的绩效管理氛围；三是加强自身业 务培训，提升预算绩效管理水平。今年共选派13人次赴省、 市、厦门国家会计学院参加绩效评价、绩效审计等专题培训。（二）2020年度重点绩效评价情况2020年度重点评价项目总体评价情况良好，各预算部门 能认真履职，充分发挥部门职能，完善制度建设，加强资金 管理，把控项目实施，资金使用较为合理，项目质量良好， 公众满意度较高，在推动农业现代化、保障和改善民生等方面发挥了积极作用。评价50个项目，共编写评价报告50个, 具体考评结果为：优等项目13个，占26%,良等项目34个, 占68%,中等项目3个，占6%,具体情况见下表：长沙县2020年预算绩效重点评价项目评分情况表序号预算单位名称项目名称评价金额 （万元）评价 得分评价 等级1长沙县人力资源和社会保障 局城乡居民基本养老保险41,238.7093.60优2长沙县农业农村局都市农业专项1,220. 0093. 30优3长沙县交通局2016-2018年新车购置 补贴3,816. 0092. 50优4长沙县商务局开放型经济发展（商务 部分）1,582. 5291.60优5长沙县卫健局基本公共卫生服务6,915. 3891.30优6长沙县卫健局政策推动工作经费及国 家惠民政策各项奖励扶 助资金1,433. 0091. 30优7长沙县科技局部门整体支出2,269. 9991.24优8长沙县农业农村局扶贫专项资金841. 4791. 16优9长沙县住房和城乡建设局“两河七口”截污整治 项目14,777. 0090. 62优10长沙县星沙街道办事处整体支出26,449.0190. 20优11长沙县科技局科技发展专项资金1,260. 0090. 04优12长沙县城管局城区压缩设备过保维修 服务采购项目159. 0090. 00优13长沙县教育局“两河七口”截污整治 项目918. 0090. 00优14长沙县农村治厕治垃圾工作 办公室农村餐厨垃圾前端收集 补助经费400. 3389. 50良15长沙县现代服务业发展中心2018年现代服务业奖 励补贴资金572. 0088. 70良16长沙县住房和城乡建设局黄兴片区和湘龙片区 （城中村）棚改项目政府购买服务协议1,404. 0088. 00良17长沙县水利局部门整体支出24,846.3187.64良18长沙县退役军人事务局拥军优属450. 0087. 50良19长沙县工业和信息化局中小企业发展专项-技 术改造资金1,860. 0087.00良20长沙县自然资源局土地开发补充耕地及综 合整治等2,661.0086. 83良21杨开慧纪念馆免费开放县级配套资金208. 0086. 78良22长沙县残疾人联合会残疾人康复515. 3686. 60良23中共长沙县委政法委员会部门整体支出（含610 办）1,571.0086. 30良24长沙县住房和城乡建设局预拨2020年购买净水 补贴资金1,760. 0086. 00良25县行政执法局打非治超经费560. 0086. 00良26长沙县教育局安保中心校园监控采购 项目288. 8085. 50良27长沙县交通局自然村通水泥（沥青） 路项目（省计划）780. 0085. 50良28长沙县农村治厕治垃圾工作 办公室畜禽养殖退出补助资金5,750. 0085.00良29长沙县黄花镇人民政府整体支出28,322. 2684. 60良30长沙县残疾人联合会部门整体支出1,766. 7184. 47良31长沙县大数据中心其他技术研究与开发支 出1,014. 0084. 40良32长沙县城管局垃圾运输、中转和处置 经费19,649. 0084.00良33中共长沙县委统一战线工作 部部门整体支出（含民宗 局）745. 0083.90良34长沙县文旅局全域旅游1,386. 0083. 70良35长沙县教育局部门整体支出218,381. 3883. 50良36长沙县交通局部门整体支出38,791.8082. 50良37长沙县交通局2019年县管公路养护1,213. 0082.00良38长沙县开慧镇人民政府整体支出16,477. 9581.71良39长沙县发改局长沙县节能专项资金400. 0081. 50良40长沙县教育局全县学校安保项目、应 急及危改资金1,000. 0081.00良41长沙县交通局农村公路建设县计划1,050. 0081.00良42长沙县重点建设项目事务中 心安全生产项目经费以及 外包服务费用300. 0080. 80良43长沙县医保局城乡居民医疗保险52,171.5080. 76良44长沙县应急管理局安全生产示范创建以补 代投资金200. 0080. 50良45长沙县教育局星沙实验小学改扩建600. 0080. 50良46长沙县城管局市政应急维修专项资金5,600. 0080. 00良47长沙县住房和城乡建设局临空经济区综合污水处 理中心污水处理服务费1,000. 0080. 00良48长沙县文旅局田汉文化园经营性建筑 精装修工程1,500. 0075. 50中49长沙县机关事务管理中心党政机关办公院落日常 维修维护及抢修2,152. 0073. 50中50长沙县交通局2018年农村公路建设 与养护项目2,500. 0071.80中合 计542,727.47（三）部门整体绩效评价和镇街财政运行情况综合绩效 评价情况2020年共对政法委、科技局等7个部门的整体财政支出 和星沙街道等3个镇（街）的财政运行情况开展重点绩效评 价，评价涵盖这10个部门（镇街）的基本支出和项目支出 在内的所有财政资金，涉及评价金额35. 96亿元。具体情况 见下表：序号单位名称评价金额（万元）评价得分评价等级1长沙县科技局2,269. 9991.24优2长沙县星沙街道办事处26,449.0190. 20优3长沙县水利局24,846.3187.64良4中共长沙县委政法委员会1,571.0086. 30良5长沙县黄花镇人民政府28,322.2684. 60良6长沙县残疾人联合会1,766. 7184. 47良7中共长沙县委统一战线工作部745. 0083. 90良8长沙县教育局218,381.3883. 50良9长沙县交通局38,791.8082. 50良10长沙县开慧镇人民政府16,477.9581.71良合计359, 621.41