公司制度（各部门日常工作）.docx

市场部管理规章制度一、制度与职责1、制定目的为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作。明确市场部 员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。 帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。2、适用范E本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。3、制度细则(1)管理制度(2)岗位职责(3)行为规范(4)档案管理制度1)、管理制度(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司 的有关制度”对市场部的每位员工进行月终和年终考核。(2)市场部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议, 并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。(3)服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心， 尽力。(4)听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任 务不做，使市场部工作不能正常开展的，提交总经理办公会议研究处 理。(5)销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘, 实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。(6)在销售过程中，如未得到领导允许，不得擅自降低销售价格。(7)诚实守信，不欺诈顾客，做事谨慎，不得泄露公司的业务计划, 要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予 以追究处罚。(8)以公司利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。条，必须把已开出发票相对应的入库单收回5.5、付款前要经过总经理的同意6、业务费用6.1、 业务员支取业务费用时，要填写支款单，业务员要经过总经理总经理的同意方可支取6.2、 支款单必须月底结账，实现一月一结6.3、 业务员报销差旅费，要先找总经理签字，方可报账，相对应的 支款单，要求报一次改一次6.4、 要仔细审核差旅费单子，不能出现重复报账的现象6.5、 总经理出差，业务员必须电话同意后，方可支款6.6、 差旅费报销单，要求业务员、司机出门后一个地方报一次6.7、 报销单据时，必须提供发票或收据6.8、 业务员报账明细，必须详细，是否有发票，发票的日期，所买 商品名称以及所购买商品做了什么等。6.9、 报销明细必须跟发票（收据）相对应，统一化7、还息支付的制度7.1、 还息支付前要经过总经理的同意并签字7.2、 要有相应的付款凭证证明8、对账8.1、 遵守各个银行的对账制度，到期对账8.2、 与业务员的对账，必须在第二个月的第一个工作日先对账，发 现不对时，要跟业务员找出原因9、银行业务9.1、到银行办理业务时，存款回单跟取款存单都要保留，以备查账、 查询10、处理废品10.1、 保管以出库单的书面形式报出纳，出纳开出相应收据10.2、 出纳根据出库单，收取现金10.3、 月底要给保管对账11、现金日报表11.1、现金日报表必须在第二天的第一时间交给总经理跟董事长，每 人一份质检员职责1、 服从上级领导的管理，履行好自己的职责，协助负责搞好产品的日常生产质量管理工作。2、 根据公司的制度以及产品质量要求，按时完成质量检查与把关 工作，及时完成原始报表的整理、验收工作，做好手工记录并录入电 脑形成电子版文件。3、 对出现的质量问题，要及时上报品和提出纠正措施，不得隐瞒 实情和有意不报。4、 参与各种材料和产品的检查、验收工作，并对质量评定提出切合实际的意见。5、 负责本车间的技术管理，质量检验及计量管理工作。6、 负责本车间各工种在生产过程中质量检验，及时了解生产过程 中所出现的技术问题和计量问题，及时纠正在生产中的差错，保证生 产质量，减少返工浪费。7、 负责每个生产过程的检验工作，经过检验和调试，全面了解每 个生产部门的质量技术状况，发现不符合出厂要求的应通知车间主 管，切实做好每个生产部门的各级检验制度。技术部技术工程师岗位职责1 .参与产品或项目测试；2 .为客户做产品和技术的演示和培训I,解决客户应用中存在的问题;3 .为公司的解决方案和产品提供售前和售后支持4 .为市场开发提供技术支持，如市场调研对竞争对手、同类产品不 同品牌的技术数据分析等5 .协助本地销售经理的工作，共同完成销售目标6 .负责商用产品全国市场的售前、中、后技术支持，分析客户需求, 适时调整解决方案7 .负责和客户进行技术交流，及时了解产品售后状况、探究客户新 的需求，提供解决办法8 .对客户提供良好的操作培训、安装、维护保养、维修、技术升级 等服务与技术咨询9 .负责组织新产品的研究、开发、技术分析等技术工作，提高市场 竞争力。；10 .为公司新员工做产品和技术的培训。11 .负责编写本合同的技术要求条例，并录入电脑形成电子版文件。化验员职责1 .负责原材料的化验检测工作并做好手写记录，并录入电脑形成电子版文件。2 .负责产成品的化验检测工作并做好记录。3 .做好各种化验仪器的登记、维修、养护、发放、收回等工作。4 .正确使用化验仪器，避免因操作不当而造成的损坏。5 .各种试剂、样品标记明确，摆放整齐，严防泄露。6 .产品调和完成后取样进行化验，合格后方可生产，并对每批样品 贴标签留样封存。7 .严格按照化验室操作规程进行各项化验工作，注意安全操作。8 .随时保持现场卫生清洁干净，严禁非工作人员入内9 .完成领导交办的其他工作采购制度1、原材料：生产部根据生产计划，核算原材料需求数量，由生产部 主任签字确认方可采购。2、日用品及办公用品：有使用部门提交采购计划后方可采购。原材料分为常用原材料和新配方所需的新原材料两种一、常用原材料：1、 常用原材料在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买不得随意变更供应商。2、 常用原材料采购时一定要讨价还价，尽量把价格降到最低。二、新配方所需的新原材料：1、由技术部或总经理下达所采购原材料的名称、含量以及其他指标。2、采购部根据原材料信息选择合适的供应商。3、先向供应商要对方的公司资质（营业执照、组织机构代码、税务 登记证等）4、先向供应商要回小样送技术部试验合格后，与供应商讨价还价定 价后，向总经理汇报工作，经总经理批准后方可采购。5、需要保密的原材料由总经理或其他部门采购，保管只管入库。验收：1、 采购部把订单数量、供应商、到货日期、原料名称等信息告诉 保管，由保管确认数量。2、由车间主任取样送质检部检验。3、采购部收到检验合格报告单后通知保管办理入库手续。不合格品处理:由质检部检验不合格的原材料通知采购部，由采购部协调供应商退 货或索赔。四、货到经检验合格入库后付款8080%,预留20%质量保证金， 该批产品用完后无质量问题剩余货款全部结清。采购员职责1 .负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；2 .搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；3 .对所采购的物资产品质量、数量负责；4 .采购订单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购 中的浪费和不足；6 .负责保存采购订单及计划，做好原始记录，做好统计存档；7 .验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的 入库；8 .做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家 法律，杜绝经济犯罪；9 .督促生产部门盘点原材料，及时采购，以保证正常生产；10 .熟悉各种物资、原材料的市场变化情况，及时更改采购计划，降 低成本。12 .部门相关合同、文件的整理归档工作13 .及时完成领导交办的其他任务；保管制度1 .仓库物资要分类存放，摆放整齐。1.1 不同种原材料分类存放1.2 同一种原材料，同一个生产商，不同经销商分开存放。1.3 同一种原材料，不同生产商，同一经销商分开存放。1.4 同一种原材料，不同生产商，不同经销商分开存放。2 .仓库物资要先进先出3 .车间每生产一批商品，都要有相对应的原材料基本信息（供应商、 生产批号、进货日期、含量）4 .货物出入库要有登记。5 .各种原材料要有标识。6 .叠放物品要准保合理，摆放整齐。7 .负责库存物资的清仓工作，摆放整齐。8 .处理仓库废料时，必须报告上级领导，经领导批准后再处理。9 .处理废料要分类记录并存档。10 .来原材料时先通知质检部取样检验合格后再入库。11 .对公司任何事情要做到保密。12 .仓库管理员在上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；做好 防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；13 .仓库管理员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守 商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司外；14 .仓库管理员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核 对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管 人员必须签字确认。(9)学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩 突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。(10)协助总经理，市场部经理制定营销战略计划，年度经营计划， 业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确市场部目标，建立 销售网络。2)、岗位职责(一)、市场部经理岗位职责1 .职位名称：市场部经理。2 .职位目的：在总经理和分管领导下，全面负责市场部的工作，确 保完成公司下达的销售指标。3 .岗位职责(1)在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发。客源组织和产 品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向, 特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构 和销售方针。报总经理审批后组织实施。(2)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系, 提出销售计划编制原则依据，组织市场部人员分析市场环境，制定和 审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任 务，并组织贯彻实施。(3)掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各 部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措 施，监督销售计划的顺利完成。(4)协调市场部和各客户的关系，并同客户建立长期稳定的良好协 作关系。(5)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效 果提出分析，向总经理报告。(6)掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议, 并提出签约原则和价格。(7)定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。报 总经理审批后组织实施。(8)掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季保管职责1 .负责公司所有物品的登记、保管。2 .负责公司物资收发工作3 .做到公司仓库物资不丢失、不损坏、不变质。4 .有权对牵涉公司物资的事项进行管理。严格执行入库手续，物料 或成品进库时，仓库管理员要核实数量、规格、种类是否与货单 一致；5 .仓库管理员应按审核无误的出库单和先进先出的原则出库；物品 出库时，必须有完善的出库手续，手续不全不与出库；6 .仓库管理员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上报 物品数量，做到账、卡、物一致；7 .为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；8 .随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不 需要现象的发生，并立即上报。对不合格存货（例如超出保质期、 变质）定期检查上报，并根据有关规定处理；9 .及时准确按照相关程序发货；10 .完成领导交办的其他事项。卫生制度每天下午下班后打扫卫生，各人工作办公室必须整洁，每个垃 圾筐都要套垃圾袋，具体的卫生区有固定的卫生工具，不能混用。(1)地面标准：无尘土、沙粒、纸屑，无污水、泥浆、痰迹等杂物。(2)绿化区标准：无杂草、杂物、无落叶。(3)窗户标准：玻璃光亮透明、无污点，窗台无灰尘，窗角无灰挂。(4)墙壁标准：无蜘蛛、嶂螂；墙角无灰挂，墙壁无残痕、无污染 等。(5)室内物品标准：桌面整齐无杂物、无灰尘；日光灯无灰尘；卫 生工具整齐地摆放在隐蔽位置；纸篓、报夹、椅子等物品摆放合理有 序。(6)、卫生间干净整洁，无异味、无水渍。(7)、生产场地做到工完料净场地清(8)、成立卫生检查领导小组，总经理任组长，办公室主任任副组长, 不定期检查各部门及车间现场卫生情况是否达到制度要求。安全制度每个员工都要提高安全意识，时时刻刻注意自身与同事的人身 安全，时常注意自己的工作工具是否有安全隐患,发现问题立即上报, 并在解决问题后再继续使用。（）、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位 或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包 括：1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；2、规定的安全措施是否落实；3、所用的设备、工具是否符合安全规定；4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；6、操作要领、操作规程是否明确。（二）、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能 良好。2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要 绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危 险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需 要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。（三）、成立公司安全生产小组，总经理任组长，相关部门管理人员任成员，每周检查一次安全，并召开安检会议，现场解决安全隐患。保密制度遵守保密制度，不得泄露公司营运机密、产品图纸和其它相关资 料等1 .公司的规划计划、资产状况、资金流向，企业运作渠道，销售客 户网络，生产工艺配方都属公司的商业机密，任何从业人员均无权解 释，解释权属法定代表人。2 .生产技术部从事技术研究的工作人员，财务人员、采购、销售人 员、驾驶员必须将自己的学生档案，工作简历存入公司档案屋由公司 统一管理。3 .上岗前必须进行专业培训，并签定专业上岗合同书公司保密合同 书。4 .严格执行公司的各项规定，充分发挥自己的才能和职能，利用公 司这个平台，打造出更好的产品和品牌。5 .把公司的商业机密信息、工艺配方利用不同形式，方式泻露给 任何行业和个人视为违约。6 .利用职务之便工作之便，出卖便卖公司的商业机密、信息、工艺、 配方视为违约。7 .私自销毁转移、隐瞒研究成果，封销工艺配方，向公司讨价还价 视为违约。8 .从事技术研究部门财务部，经营部门的人原则上不调动，如确有 特除情况需要调离时必须办理交接手续，无条件的交出所有的工艺配 方，各种记录必须与公司签定合同解除协议，并保证执行以上规定（ -条）外。保证两年内不参与同行业的工作研究和销售。（如有违约, 违约金1-10万元）9 .如有违约行为公司调解不成有权上诉。考勤制度1）上班时间：上午8:0012点，下午1点一5点2）早上要提前十分钟到公司签到，任何人不得代签，中午要提前 五分钟到达工作岗位。不准迟到、早退。公司安排加班或有其他任务 时任何人不得以任何借口拒绝安排，违反一次罚款100元3）出门办理公司业务时，必须填写出门证，经公司领导批准同意 后方可出门，回公司后须将办理业务的具体原因、地点、人员等在出 门证上填写清楚，方便查询。4）请假要提前一天向总经理或部门经理汇报，并写填写请假条， 经总经理或部门经理签字批准后方可执行，否则按旷工处理，旷工一 天，扣除三个工作日薪资；如有特殊情况须电话请假的，需在上班后 补签请假条。部门与部门之间协调制度各部门之间要相互配合、相互协作。每日工作记录制度每天都必须有工作记录，做到日清日毕，日清日高。公司的奖罚制度第一节总则1、为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公 开、公平、公正，更好地规范员工的行为，维护正常的生产秩序和工 作秩序，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，制定 本制度。2、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依 据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励; 对违反公司规章制度，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给 予严肃处罚。第二节奖励第一条、奖励范围：1 .如有下列情况，公司将予以奖励：2 .对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成 效时；3 .预防灾害或救灾有功时；4 .为国家、社会立功，为公司的社会形象做出重大贡献者；5 .获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者；6 .对公司业务推进有重大贡献者；7 .个人业务、经营业绩完成情况优异者；8 .超额完成工作任务者或完成重要突击任务者；9 .遗留问题解决有重大突破者；10 .有重大发明、革新，成效优秀，为公司取得显著效益者；11 .为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；12 .对突发事件、事故妥善处理者；妥善平息重大客户投诉事件者；13 .向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者；14 .一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神 者；15 .顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者；16 .培养和举荐人才方面成绩显著者；17 .满足公司设立的其它奖励条件者。第二条、奖励项目：公司设立的主要奖励项目包括：1 .年度专业成就奖：以公司内各个系统的工作环节为基础，每年由 公司各职能部门组织在每个业务系统内评选，具体评选标准和体 系由公司各职能部门制定，奖项设为公司优秀员工、优秀管理者、 创新奖、优秀团队奖等等；2 .公司根据企业经营状况每年组织评选相应奖项；3 .即时奖励：根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励。第三条、奖励方式：公司为员工提供丰富灵活的奖励方式：1 .通报表扬：由公司或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而定；2 .即时奖金；3 .奖励性旅游；第四条、获奖程序：员工受奖应由部门主管向公司提出申请，提供意见上报总经理， 由总经理决定奖励级别与方式。第三节惩罚对于违反公司制度的各种行为，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度程度等进行惩罚。第一条、惩罚种类1 .分为经济处罚和行政处罚。2 .经济处罚包括罚款、取消奖金。3 .行政处罚包括：批评、警告、记过、降职和辞退。4 .根据员工违纪行为的严重性，公司将采取行政处罚和经济处罚相 结合的方式。第二条、处罚细则1、员工有下列行为者，处以批评的行政处罚，同时处以经济处罚。1） 迟到、早退、外出不登记，不着工装，不戴工牌者。2） 不能及时、认真清扫自己的卫生区，办公区内(桌面、地面) 凌乱，不整洁者。3） 在办公区内、公司门口、走廊抽烟、扔烟蒂、扔废纸等垃圾者。4） 桌面摆放零食，上班期间吃零食者。5） 发物料人员不能及时清除办公区内包装物。6） 接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象者。7） 上班时间串岗聊天者。8） 说脏话、粗话者。9） 工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。10）在办公区内打闹，大声喧哗者。11）参会人员迟到者。12）未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。13）在食堂就餐，浪费食物，乱倒饭菜者。14）下班后所辖区域窗户未关，所用电器（电脑、打印机、饮水机等） 电源未切断者。2、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪 的严重性，辅以经济处罚。15）未能及时传达、执行公司下发的文件者。16）非工作要求午餐饮酒者。17）纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。18）未经批准擅自串岗怠慢工作者。19）妨害现场工作秩序经劝告不改正者。20）对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复 命，但未造成损失者。21） 一个月内违纪三次（含）以上者。3、员工有下列行为者，处以记过的行政处罚，同时公司将根据违纪 节的价格水平。提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。(9)定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分 析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。(10)参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责 客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。(二)、销售员岗位职责1 .认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销 业务水平，产品知识水平，道德修养水平。2 .握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方 案以及个人的营销工作流程和细则。3 .扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定 的合作关系，积极完成销售指标。4 .做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动， 热情，满意，周到服务。5 .负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催要所欠应手 销售款项。6 .处理好客户在销售和使用过程中出现的问题，帮助或联系有关部 门妥善解决。7 .收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改 进，新产品开发等提出参考意见。8 .填写有关销售业务表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支 出控制。9 .做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠礼物上交公司，遵守国 家法律，杜绝经济犯罪。10 .完成销售经理临时交办的其他任务。(三)、销售内勤岗位职责1 .职位名称：销售内勤。2 .职位目的：销售内勤是经理的助手，协助经理做好管理工作，同 时要充分发挥主观能动性，站在经理的位置考虑问题，培养和提高独 立工作能力。3 .岗位职责：的严重性，辅以经济处罚。22）工作中发生意外却不及时报告公司者。23）损坏公物，影响公司正常秩序者。24）管理不力，对下属放任自流者。25）知情不举，隐瞒他人的违纪行为者。26）搬弄是非、挑拨离间、中伤他人、损害团结、互相谩骂吵闹，影 响正常工作秩序者。27）不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾 客不满或投诉，产生恶劣影响者。28）工作时间酗酒者。29）不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。30）年度内累计警告三次者。4、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪 的严重性，辅以经济处罚。31）泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。32）不服从上级领导工作安排，对上级指示或有期限命令，无故未能 如期完成致影响公司权益者。33）违反部门工作流程，给工作造成损失，且损失在2000元以下的。34）对下属正常申诉做出阻挠或打击报复经查属实但情节轻微者。35）虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。36）故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公 司利益直接或间接受到损害者。37）对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到200010000 元的经济损失者。38）年度内累计记过二次者。5、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成的损失，公司将依法追究其法律责任。39）对同事暴力威胁、恐吓、恶意攻击或诬害、伪证、制造事端、妨 害团体秩序者。40）对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者。41）工作不负责，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源, 造成经济损失者。42）擅自挪用公款和同事财物或者有贪污盗窃行为者（同时移交司法 机关处理）。43）滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者（同时移交司 法机关处理）。44）利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、受贿为个人谋取好 处者（同时移交司法机关处理）。45）工作时间聚众打牌、玩麻将者。46）无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产秩序、工作秩序和社 会秩序者。47）故意损坏公司重要文件或公物者。48）携带公安管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者。49）擅自以公司名义对外发表言论或进行与本公司无关的业务活动 者。50）以不正当手段窃取公司机密，并向外界泄露、宣示、收受好处者。51）违抗命令，擅离职守，工作疏忽，贻误要务者。52）擅自涂改各种原始记录、单据、合同者。53）无故旷工三天以上（含三天），不服从或拒绝执行上级指令者。54）玩忽职守，致公司蒙受1万元（含）以上经济损失者，并负赔偿 责任。55）为谋私利，利用公职权力或工作时间为其他公司工作，从事第二 职业者。56）严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者。57）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害者。58）违反职业道德，泄露公司机密，使公司蒙受损失者。（同时移交 司法机关处理）59）在公司内煽动怠工或罢工者。60）造谣惑众诋毁公司形象者。未经许可兼任其他职务或兼营与本公 司同类业务者。61）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者（同时移交司法 机关处理）。62）参加非法组织，经劝告不改者。63）年度内累计记过三次者。第三条、处罚程序对员工处分一般情况由员工所在部门主管提出，上报总经理决定后执行。员工受到惩罚处分时，由办公室出具书面惩罚通知，并在公司内公示，同时记过以上的处罚记入本人档案。第四条、处罚申诉给予员工行政处罚和经济处罚，应弄清事实，取得证据，经公司 讨论，决定。在批准职工处分以后，如果被处分者不服，可以越级申 诉，但在公司未做出改变原处分的决定以前仍按原决定执行。(1)负责做好销售资料管理以及日常管理工作。(2)负责销售工作具体落实、制度执行落实、销售部日常来电来访 详实记录，相关报表整理上报，客户档案管理等。(3)负责销售制度的执行及落实。(4)建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的信息源，并及时 准且地将销售情况反映在“销售状况一览表”。(5)每天下班前进行工作日志汇总、将当天的销售情况及客户意 见汇总后发邮件给总经理及有关领导。(6)每一月作一次有关销售量、客户量、咨询电话等相关数据的 统计，作完分析报告后上报经理(情况特殊时每周作一次)。(7)将合同中相关资料及时、准确的录入电脑(同时做复核)，以 便随时能查到客户的相关信息；同时还应在财务的协作下将客户的交 款信息录入电脑，便于市场部在掌握客户的应交、已交款情况后及时 催款。(8)将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保 管。(9)完成合同结束前的所有准备工作，各种附件资料等。(10)完成领导交办的其他工作。3、档案管理(一)、销售业务档案内容文字部分；电脑资料：1 .送总经理资料。2 .公司下发文件。3 .会议纪要。4 .内部资料。包括一般资料和重要资料(需长期保管)。5 .活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方 案，样本等。(二)、档案的管理销售内勤负责本部门的资料管理工作，主管负责监督和督查。销 售内勤作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确 保资料完整、正确和安全。定期汇总，分项目存档。注意事项：每份资料编写目录，建立借阅签字制。特别注意以下资料的保存, 如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如合同变更情况说明。涉 及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。电脑主机要加密, 密码应定期更换，除经理、主管以外人员使用需经上一级领导同意。财务部制度财务部工作人员要遵守公司各项制度和财务制度1、要按时完成公司领导交给的各项财务工作，并且要保证质量。2、每月要按时制作凭证，制作凭证的各张原始单据必须要有公司领 导签字，否则不予下账，并且查找原因，如有问题要向领导上报。3、每月月底都要制作销售报表，以便领导了解当月销售情况及欠款情况。4、每月都要与业务员对账，发现问题要及时解决与改正。5、每月都要与出纳结算现金账，发现问题要及时解决与改正。6、每月要按时上报国税与地税，不能延误交滞纳金造成公司的损失。7、要及时检查入库单与出库单，发现不一致，要及时查找原因。8、要按时开具发票，且要严格发票管理，不能造成公司的损失。9、每月要及时检查进项发票的数额是否够用，否则要及时联系相关 人员。10、每月要抽查厂家与之对账，检查账目是否正确，不正确要及时查 找原因，并解决问题。11、对工作认真负责，积极主动。12、保持财务办公室卫生干净整洁。会计职责：1 .起草公司的财务预算，检查预算执行情况，2 .负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，3 .负责税费代缴，负责的帐务处理，4 .参与财务决算，编制会计报表，按月编制公司会计报表，对报表 中的经济指标和有关数据进行分析和说明5 .负责公司会计核算的日常稽核工作，6 .监督日常财务制度执行，7 .保管财务票据，管理会计档案，保管有关财务票据、各种发票， 严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、 决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表 等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；8 .完成领导临时交办各项工作任务。出纳职责与制度一、职责1、负责公司所有款项统一管理1.1、 应收账款的统一收取：货款、处理废品、利息等1.2、 应付账款的支付：购买原材料、还利息、工资、业务费、办公 用品、保险、招待费、税等2、负责公司与银行之间的业务往来2.1、 还息2.2、 对账2.3、 还贷2.4、 打款二、制度1、货款的回收1.1、 货款回收必须以书面的形式注明货款来源，提供收款收据1.2、 如货款收据与所收款不符，应注明原因，（如贴息、扣款等）1.3、 收回的货款如是承兑汇票或转账支票，一定要看清所盖章是否 清晰，是否有误等，如有应及时跟业务员沟通退换票。1.4、 货款回收必须由业务经理带公司盖章的介绍信、本人身份证复 印件、总经理签字的批条，方可去拿回货款2、负责支票、汇票、进项发票、收据管理。2.1、 对公司内部支票要认真妥善保管，支票用时再盖章，以免丢失 时被他人支取2.2、 对业务员交回的转账支票，在看清楚支票的前提下，及时存入 公司，以免逾期拒收2.3、 关于收据，业务员领取收据时要记录，记清收据的编号，并要 求业务员签字盖章，2.4、 关于承兑，当业务员拿回承兑汇票时，要先复印留有备份，分 类存档，以便以后查账用2.5、 采购员交回的进项税发票，要认真妥善保管，并及时送会计处 进行审核认证3、利息支付的制度3.1、 利息支付前要经过总经理的同意3.2、 每月的月底要到银行拿回利息单子4、工资4.1、 工资支付前要经过总经理的同意并签字4.2、 领取工资须本人签字确认4.3、 每月月底前，跟销售内勤对账，计算业务员提成等4.4、 每月10号发放上月工资，如特殊情况在顺延至20号。5、原材料付款5.1、 供应商来领取货款前，要先开出发票5.2、 供应商应开收款收据，任何单位和个人都必须开具收款收据5.3、 供应商在来领取货款时，采购员要申请总经理批货款，并有相 应的带有总经理签字的文字证明5.4、 批款与实际付款不相符的，所欠货款，由出纳给打盖有公章欠