2020年度青岛市司法局部门专项业务费绩效评价报告.docx

2020年度青岛市司法局部门 专项业务费绩效评价报告预算部门（盖章）：青岛市司法局 评价单位（盖章）：青岛市司法局 被评价单位：青岛市司法局2021年5月理性情况。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。资金分配 合理性4考察项目费金分配是否有测算 依据，预算安排内容与专项资金 的设立目的及年度工作重点是 否一致，用以反映和考核项目预 算资金分配的科学性、合理性。合理项目资金分配有测算依据得1/2权重分；根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点 的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%, 75%x 50%、25% 和0%o4100%过程（20 分）费金管理（8分）费金到位率2实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核本年度资金 落实情况对项目实施的总体保 障程度。资金到位率=（实际到 位资金/预算资金）*10联。100%资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降居扪5%权重， 扣完相应权重为止。2100%预算执行率-2项目预算资金是否按照计划执 行，用以反映或考核项目预算执 行情况。预算执行率=（实际支 出金额/实际到位资金）X100%o100%预算执行率达100%,则得满分，每降低1%扣贷权重分，扣完 为止。1.8793. 50%资金使用 合规性-4项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映和 考核项目资金的规范运行情况。合规符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、都用、虚列支出等情况。4项全部符合视为使用合规，得满分；存在或或不满足 时属于严重违规事项，本项指标不得分：在颔）同时符合， 不符合时，本项指标得75%权重分；4100%组织实施 （12 分）管理制度 健全性6项目实施单位的管理制度是否 健全，是否已制定或具有相应的 财务和业务管理制度，财务和业 务管理制度是否合法、合规、完 整。用以反映和考核财务和业务 管理制度对项目顺利实施的保 障情况。健全制定或具有相应的财务管理制度；制定或具有相应的业务管理制度；牵头跨部门资金应建立组织调度、协同推进等相关机制；财务管理制度合法、合规、完整；业务管理制度合法、合规、完整。5项各占"5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。466. 67%制度执行 有效性6项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关管理制 度的有效执行情况。有效遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、脸收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。5项各占"5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。6100%产出（25 分）产出数量 （10分）实际完成率5项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考核 项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划 产出数）X100%«实际产出数：一定时期（本年度 或项目期）内项目实际产出的产 品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定 的在一定时期（本年度或项目 期）内计划产出的产品或提供的 服务数量。100%实际完成率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分， 扣完为止。5100%数量变动率5考察本年度项目实际增减变动 完成情况。项目数量变动率=（本 年度实际数量-上年度实际数 量）/上年度实际数量*100%。0%项目数量变动率超过0%,则得满分，每低于战，扣除5%权重 分，扣完为止。（若上级部门有相关增长率考核数据，标杆值 以上级部门考核数据为准）5100%产出质量（5分）质量达标率5项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映和 考核项目产出质量目标的实现 程度。质量达标率=（质量达标 产出数/实际产出数）X 100%» 质量达标产出数：一定时期（本 年度或项目期）内实际达到既定 质量标准的产品或服务数量。既 定质量标准是指项目实施单位 设立绩效目标时依据计划标准、 行业标准、历史标准或其他标准100%质量达标率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分， 扣完为止。5100%而设定的绩效指标值。产出时效（5分）完成及时率5各项目是否均按照计划、文件批 里等相关规定及时完成，用以反 映和考核项目产出时效目标的 实现程度。项目完成及时率=及 时完成的产出数/实际产出数 100%100%完成及时率达100%,则得满分，每低于1%,扣除5%权重分， 扣完为止。5100%产出成本（5分）成本节约率5完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率，用 以反映和考核项目的成本节约 程度。成本节约率=（计划成本 -实际成本）/计划成本x 100%。 实际成本：项目实施单位如期、 保质、保量完成既定工作目标实 际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成 工作目标计划安排的支出，一投 以项目预算为参考。0075%成本节约率大于0%且低于15%,则得满分，每高于（15%）或 低于（0%） 1%,扣除5%权重分，扣完为止。5100%效益（35 分）项目效益（25 分）社会效益全市宣传普法覆 盖率10考察普法宣传情况>95%覆盖率达95枇则得满分，每降低1%,扣5%权重分。标杆值根 据行业标 准、横向标 准、去年同 期、近三年 数据等动 态调整10100%实现我市公共法 律服务体系全覆 盖10考察市公共法律服务体系覆盖 情况100%覆盖率达100%,则得满分，每降低1%,扣5%权重分。10100%履职到位情况5考察部门工作职能落实情况。效果明 显项目实施情况分为效果明显、较明显、一般、有一定效果、不 明显，根据需要聘请专家进行打分，分别可得100%, 75%、50%. 25%、0的权重分。5100%可持续 影响 （2分）项目发展机 制可持续性长效机制健全性2考察项目运转是否形成了可持 续发展的机制。建立健 全项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据 专家判断可得75%、50%, 25%、0的权重分。2100%满意度 （8分）服务对象 满意度社会公众满意度8考察服务对象项目实施效果的 满意程度。280%社会公众满意度达80%,则得满分，每降低1%,扣除5与权重分。8100%合计10097. 8797. 87%2020年度青岛市司法局部门专项业务费绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况。1 .项目背景新形势要求司法行政系统要深入学习贯彻习近平法治思 想，深入学习贯彻党的五中全会精神以及中央全面依法治国工 作会议精神，紧紧围绕推动高质量发展、构建新发展格局、促 进人民共同富裕、统筹发展和安全等要求，深入参与法治实 践，助力法治山东、法治青岛建设。2020年需要完成以下工作任务：一是深化法治政府建设。 加强重点领域立法，在优化营商环境、打赢“15个攻势”等方 面出台规章制度。完善依法决策机制，推进严格规范公正文明 执法，落实行政机关负责人出庭应诉工作制度，扩大政府购买 服务推动惠企政策落实工作范围，固化市场化、法治化改革成 果。二是深化公共法律服务体系建设。继续引进知名律所，扩 大开放法律服务市场，推动律师业跨越发展。完善矛盾纠纷多 元化解机制，推动基层社会治理法治化。提高公共法律服务质 量水平，顺利通过“七五”普法验收。三是深化执法规范化建 设。提升监管改造质量，实现第20个监管安全年。规范社区矫 正执法，确保社区矫正对象脱管失控率为零。加强法律服务业 事中事后监管，进一步规范执业行为。2 .资金投入和使用情况2020年青岛市司法局部门专项业务费实际预算安排为 5236.54万元，预算执行数为5167.33万元，预算执行率 98. 67%0 其中:(1)局本级专项业务费预算数934. 91万元，执行数908. 12 万元，预算执行率97. 13%。(2)北墅监狱专项业务费预算数1825.65万元，执行数 1825. 65万元，预算执行率100%。(3)青岛监狱专项业务费预算数1673.98万元，执行数 1673. 98万元，预算执行率100%。(4)市强制隔离戒毒所专项业务费预算数535万元，执行 数493. 88万元，预算执行率92.31%。(5)法律援助中心专项业务费预算数267万元，执行数 265. 7万元,预算执行率99. 51%。(二)项目绩效目标。健全完善党领导法治建设体制机制，深化法治政府建设示范 创建；推进科学民主依法立法；推进行政决策体制法治化运行; 推进行政机关负责人出庭应诉常态化；推进行政执法监督深入开 展；发挥传统媒体、新媒体作用，打造贴近群众的普法宣传平台; 推动法律援助“减证便民”，加快法律服务业发展；深化监狱、戒毒、社区矫正工作规范化建设。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统 筹考虑业务活动，从预算管理、职责履行、履职效能等方面，衡 量部门专项业务费整体及核心业务实施效果，提高部门专项业务 费的绩效管理水平。本次绩效评价对象为市司法局2020年度部门专项业务费支 出。绩效评价资金范围为一般公共预算安排的用于市司法局部门 的专项业务费。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、 评价标准。1 .评价基本原则：本次绩效评价遵循“明确主体、科学公 正、公开透明、激励约束”基本原则。2 .评价方式方法：采用数据采集、社会调查、现场调研等方 式，运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等方法进行评价。3 .绩效评价指标体系，分为决策、过程、产出、效益四个一 级指标。并根据支出领域的不同，分别设置了二级、三级和四级 指标。根据市级财政绩效评价操作指南，本次绩效评价综合绩 效级别具体分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；综合得分在8090分（含80分）为“良”；综合得分在7080分（含70分）为“中”；综合得分在70分以下为“差二（三）绩效评价工作过程。熟悉部门情况，成立评价小组，确定各自职责，制定评价 方案，制定工作方法，设置评价指标体系；了解部门的基本情况、 财政资金使用情况、项目组织实施情况、绩效目标、绩效监控等 评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验 核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。撰写绩效 评价报告，征求意见，出具绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（一）资金总体评价结论根据绩效评估指标体系，对部门专项业务费所有指标和证明 材料进行了检查和核实，认为该项目决策依据充分，实施依法合 规，资金预算安排合理，效果明显，绩效评估自评得分97. 9分, 评价等级为优，建议下年度继续安排预算。（二）项目预算执行情况年初批复预算5670万元，调整后预算5236. 54万元，实际执行5167. 33万元,预算执行率98.67%。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况该项指标分值为20分，评价得分20分，得分率100%。具 体分析如下：项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策要求，得3分。 项目的申请、设立过程符合相关要求，得3分。绩效目标设置合 理、明确、具体，得3分。绩效指标是否清晰、细化、可衡量， 得3分。项目预算编制经过论证，预算内容与项目内容匹配，资 金分配合理，得4分。项目资金分配有测算依据，预算内容与年 度工作重点匹配，得4分。（二）项目过程情况该项指标分值为20分，评价得分17. 87分，得分率89. 35%O 具体分析如下：1、资金到位率二（实际到位资金/预算资金金）X 100%= 5236. 54/5236. 54X 100%=100%,得 2 分。2、预算执行率二（实际支出金额/实际到位资金）X 100%= 5167. 33/5236. 54X100%=98. 68%,得 1. 87 分。3、资金使用合规性。资金使用符合国家财经符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复或合同规定的用途，本项得4分。4、管理制度健全性。财务和业务管理制度是否合法、合规, 但管理制度不够完善、完整，本项得4分。5、制度执行有效性。项目实施符合相关规定，项目调整及 支出调整手续完备；资料齐全并及时归档；项目组织调度、协同 推进等相关机制落实到位。本项得6分。(三)项目产出情况该项指标分值为25分，评价得分25分，得分率100%。具 体分析如下：1、实际完成率。实际完成率二(实际产出数/计划产出数) X 100%=(1732+1092+120+25+4)/(1600+1000+100+20+3) X100%=109. 18%,本项得 5 分。2、数量变动率。项目数量变动率二(实际数量-上年实际数 量)/上年实际数量X 100%二(1732+1092+120+25+4)-(1600+1000+100+20+3) /(1600+1000+ 100+20+3 X1009. 18%,本项得 5 分。3、质量达标率。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出 数)X 100%= (1732+1092+120+25+4) / (1732+1092+120+25+4) X 100%= 100%,本项得5分。4、完成及时率。项目完成及时率二及时完成的产出数/实际 产出数 X 100%= (1732+1092+120+25+4) / (1732+1092+120+25+4)X 100%=92%,本项得5分。5、成本节约率。成本节约率二（计划成本-实际成本）/计 划成本X 100%= （5236. 54-5167. 33） /5167. 33 X 100%=1, 34%,本 项得5分。（四）项目效益情况该项指标分值为35分，评价得分35分，得分率100%。具 体分析如下：1 .全市宣传普法覆盖率100%>95%,得10分。2 .实现我市公共法律服务体系全覆盖，得10分。3 .履职到位情况效果明显，得5分。4 .形成了可持续发展的机制，得2分。5 .社会公众满意度90%80%,得8分。五、评价单位盖章、评价人员签字附件：青岛市司法局部门专项业务费项目支出指标体系青岛市司法局部门专项业务费项目支出指标体系一级指标二级指标三级指标四级指标权重指标解释标杆值评分标准备注得分得分率决策（20 分）项目立项 （6分）立项依据 充分性-3项目立项是否符合法律法规、相 关政策、发展规划以及部门职 责，用以反映和考核项目立项依 据情况。充分项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关 政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。3100%立项程序 规范性3项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。规范项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策等。若（齐全得权重100%;如不符合得0分；缺扣权重 1/3；缺扣权重1/3.3100%绩效目标 （6分）绩效目标 合理性3项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。合理项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。3100%绩效指标 明确性3依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。明确将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占"3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。3100%资金投入 （8分）预算编制 科学性4项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年 度目标是否相适应，用以反映和 考核项目预算编制的科学性、合科学预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；颈算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。4100%