锅炉生产单位锅炉质量安全日管控、周排查、月调度制度.docx

锅炉生产单位锅炉质量安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强锅炉质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和 国特种设备安全法，特种设备质量监督与安全监察规定及其 实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定 等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范E适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3职责质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度 文件的编制、修改及更新。3.1、 安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按 照程序及时上报锅炉质量安全总监或者企业主要负责人。第1页共16页采取的措施及整改情况：13)其他锅炉质量安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：上一周锅炉质量安全风险隐患问题整改落实情况三、 本周锅炉质量安全管理情况评价锅炉质量安全风险可控，无较大锅炉质量安全风险隐患。存在锅炉质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重锅炉质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、下周工作重点报告人:报告人:报告日期:4.3、锅炉质量安全月调度制度4. 3.1月调度人员第10页共16页根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组 织召开月调度会议，听取锅炉质量安全总监（子公司可以由质量负责 人代替）关于企业锅炉质量安全管理工作的情况汇报，主要参与人员 包括企业主要负责人、相关部门负责人、锅炉质量安全总监。4. 3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在 次月的第一个星期一。4. 3.3月调度主要汇报内容由锅炉质量安全总监汇总最近一个月度内企业的锅炉质量安全管 理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大锅炉质量安全风 险问题及整改情况，日常锅炉质量安全管理情况的汇总分析，内容包 括但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产过 程产品风险监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管 理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、锅炉质量安 全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作 计划等。4. 3.4月调度工作流程第11页共16页4. 3. 4.1由锅炉质量安全总监对近一个月内企业的锅炉质量安全管 理工作情况进行汇报，对当月锅炉质量安全日常管理、风险隐患排查 治理等情况进行工作总结。4. 3. 4. 2对于日常锅炉质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关 责任部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4. 3. 4. 3由企业主要负责人对企业锅炉质量安全管理工作作出指示。4. 3. 4. 4锅炉质量安全总监根据当月锅炉质量安全管理工作情况、会 议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月锅炉质量安全管理重 点工作计划，并形成每月锅炉质量安全调度会议纪要锅炉生产经营企业每月锅炉质量安全调度会议纪要记录编号：202302001会议名称1月份锅炉质量安全调度会议纪要主持人锅炉质量安全总监会议日期2023 年 1 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，锅炉质量安全员会议内容记录：一、锅炉质量安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）第12页共16页1 .原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%0不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o.成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率X X%o不合格产品为：XXX (规格：XXX,批次：XXX),不合格原因：XXXXX,对不合格 产品采取的处理措施：XXXXXXXX o.生产过程锅炉质量监控本月生产锅炉合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。不合格样品主要为：XXX,不合 格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX 0.质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXX X；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXXo.供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供应商审核情况：XXXXXX.委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXX第13页共16页(2) OEM产品投诉情况：XXXXX(3) OEM工厂审核情况：XXXXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXX.产品第三方检测(委托+监督抽查)(1) 本月委托送检情况：XXXX(2) 本月监督抽检情况：XXXX.体系标准化工作情况(主要针对体系认证、审查、企标维护等)(1) 体系运行情况：XXXX(2) 企标维护情况：XXXX.员工锅炉质量安全相关培训情况本月开展员工锅炉质量安全相关培训情况：本月开展锅炉质量安全培训XX次，合计X X学时，参加培训人员合计XX人。2 .锅炉质量安全日管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整 改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo.较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生锅炉质量安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500 元以上的)；第14页共16页0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、 返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) XXXXX；(2) XXXXX；四、下个月锅炉质量安全管理重点工作调度计划(1) XXXXX；(2) XXXXX；第15页共16页(3) XXXXXXo汇报人：日期:负责人：日期:5相关记录每日锅炉质量安全检查记录3.1 每周锅炉质量安全排查治理报告每月锅炉质量安全调度会议纪要第16页共16页3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司锅炉质量安全。4锅炉质量安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于锅炉质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情况， 为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任风险 管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。门、锅炉安全日管控制度日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由锅炉质量安全员负 责日管控具体工作的落实。4. 1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司落实锅炉质量安全主体责任风险管 控清单进行检查。4. 1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、 车间、设施、设备等）（）、进货查验（）、生产过程控制（）、 委托生产情况、产品检验（）、贮存及交付控制（）、不合格产第2页共16页品管理和产品召回（）、标签和说明书（）、质量安全自查、从 业人员管理（）、信息记录和追溯（）、锅炉质量安全事故处置、 前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实锅炉质量安全主 体责任风险管控清单，其中“（） ”标记项目为重点检查内容。日管控工作流程正常生产期间，锅炉质量安全员每日根据公司落实锅炉质 量安全主体责任风险管控清单进行检查，排查生产加工各个环节可 能存在的锅炉质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日锅炉 质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现 问题的，也应当予以记录。4. 1. 4. 2对于日管控检查中发现的锅炉质量安全风险隐患问题，明确 责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现 场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改 期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。对于每日锅炉质量安全检查记录，每天工作结束前或次 日上班后及时交付锅炉质量安全总监审核，填写的电子表格也可以通 过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在 锅炉质量安全风险隐患，可能对锅炉质量安全造成不良影响（管控清 单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外, 应立即上报锅炉质量安全总监或者企业主要负责人，分析研判锅炉质第3页共16页量安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低锅炉质量安全风险, 确保企业的锅炉质量安全。锅炉生产企业锅炉质量安全员每日锅炉质量安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门 及责任人不符合采取 的防范措施一、 企业资质：资质有效，在 许可范围内生产符合（）不符合（）二、 生产环境条件（厂区、车 间、设施、设备等）：应符合卫 生规范及企业内部卫生管理要 求符 合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索证 索票齐全，按照公司原辅料验收 流程作业，到货原辅料符合公司 的验收标准要求，相关记录准 确、完整符 合（）不符合（）四、生产过程控制：确保符合锅 炉质量安全要求及企业内部管 理要求符 合（）不符合（）五、委托生产：签订委托生产合 同，生产经营符合法规标准要求符 合（）不符合（）六、产品检验：按照要求落实产 品检验工作，确保产品经检验合 格出厂符 合（）不符合（）第4页共16页七、贮存及交付控制：按照要求 进行相适应的仓储、运输及交付 控制制度和记录符 合（）不符合（）八、不合格品、产品召回：严格 按照相应规章制度执行，做好相 应记录符 合（）不符合（）九、产品标签标识和说明书：产 品标签标识符合法律法规及标 准要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理：落实人员健 康和操作资格管理；按照计划开 展员工教育训练；人员符合能力 和工作经历满足岗位要求。符 合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并 实施锅炉质量安全追溯制度，并 有相应记录符 合（）不符合（）十二、锅炉质量安全事故处置： 定期排查锅炉质量安全风险隐 患，开展锅炉质量安全应急预案 定期演练，做好相应记录符 合（）不符合（）十三、其他涉及锅炉质量安全相 关的要求落实情况符 合（）不符合（）十四、前次检查发现问题整改情 况符合（）不符合（）生产情况说明正常生产（）；未生产（）核查人员签名：年月日负责人签名：年月日第5页共16页L2、锅炉质量安全周排查制度4. 2.1周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由锅炉质量安全总监 负责（子公司可以由锅炉质量安全员负责）周排查具体工作落实。4. 2.2周排查频率正常生产期间锅炉质量安全总监或者锅炉质量安全员每周至少根 据公司落实锅炉质量安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐 患排查。4. 2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、 设施、设备等）、进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检 验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、 锅炉质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、锅炉质量安全 事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照落实锅炉质量安 全主体责任风险管控清单，全面排查生产加工各环节可能存在的锅 炉质量安全风险隐患。4. 2.4周排查工作流程第6页共16页4. 2. 4. 1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、 其他各渠道收集的锅炉质量安全信息等，分析研判公司的锅炉质量安 全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高 锅炉质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责 任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周锅炉 质量安全排查治理报告。5. 2. 4. 2对于周排查形成的每周锅炉质量安全排查治理报告，应 及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存 在的锅炉质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确 保锅炉质量安全风险可控。锅炉生产经营企业每周锅炉安全排查治理报告报告编号：202301001收件人：抄送：报告周期：2023年01月01日2023年01月07日报告内容一、 本周主要存在的锅炉质量安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求第7页共16页风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）生产环境条件的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）进货查验过程的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：4）生产过程控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）委托生产的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）产品检验控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：第8页共16页7）贮存及交付控制的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）不合格品、产品召回的的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9）产品标签标识的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10） 从业人员管理情况的锅炉质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11） 信息记录和追溯风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：锅炉质量安全事故处置情况风险隐患问题描述:第9页共16页