不符合报告整改培训.docx

不符合报告表格代号：内部审核XXXX化工有限公司7人不合格报告编号：01日期：xxxx0512页码：不合格事实描述：审核配料过程时发现配料作业现场没有配料作业指导书。不符合：ISO/TS16949： xxxx 751.2条款关于“组织应为所有负责过程操作的 人员提供形成文件的作业指导书。这些指导书应在工作岗位易于得到”之规定。受审核部门负责人：李保平审核员：吴洪民 日期：xxxx0512不合格原因分析：1、生产车间相关人员生产策划控制不到位；2、部门领导也未及时发现此事；不合格的处置方案：1、责令车间立即改正，在配料现场立即贴挂配料作业指导书；2、部门领导检查改正情况；防止不合格再发生的纠正的措施是：1、组织相关人员对相关人员进行培训，学习标准相关条款及公司相关规定；2、举一反三，查其他生产现场作业指导书贴挂方面有无此类情况发生，如有，一 并整改；以上处置方案和纠正措施预计完成时间：xxxx0515 前制定人：吴茵举 日期：xxxx0512对以上原因分析、纠正、纠正措施的确认：原因分析、纠正、纠正措施正确管理者代表：高敏日期：xxxxO512验证情况：上述措施已有效实施审核员：吴洪民日期：xxxx0514培训记录DSF/QR-6.2.2-02NO-01培训日期培训项目培训对象培训地点培训师资培训课时xxxxO513不符合项生产部车间会议室2小时参加人员：培训内容：1、学习 ISO/TS16949： xxxx 标准 7.5.1.2 条款2、学习公司质量手册751.2条款3、学习程序文件生产和服务提供控制程序考核方式：提问考核成绩：能回答所提问题，合格效果评价：达到了培训目的备 注:记录: