2019年麻栗坡县水务局项目支出绩效自评报告.docx

2019年麻栗坡县水务局项目支出绩效自评报告(-)项目概况.立项背景及目的(1)负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水资源战 略规划，组织编制重要江河湖的流域综合规划、防洪规划等重大 水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水 务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限, 审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县 级水务建设投资安排建议并组织实施。(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、 水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规 定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域以及重大调水工 程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和规 划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水务行业供水 和乡镇供水工作。(3)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用董干镇新寨村委会城寨自然能提水工程：重力式取水坝1座、 动力引水管2115米，提水压力管5118米，泵房1座，1000立方 米高位水池1座，输水管网6320米，配套施工道路5220米。项 目建成后可解决新寨村委会的7个村小组的688户2882人（其 中建档立卡户288户968人）及老马街小学335名师生的饮水安 全问题和1500亩耕地的灌溉用水；麻栗坡县脱贫攻坚饮水安全隐患排除项目：解决董干7个村 小组、天保镇1个村小组共计1024人的饮水短板问题；铁厂、马街、董干供水站水质隐患排除项目：解决铁厂、马 街、董干3个供水站水质隐患；2019年度移民直补资金：2019年发放直补资金涉及5021人 库区移民补助；2019维稳经费：涉及7个乡镇库区移民维稳工作；猛碉乡“9.02”特大山洪泥石流灾害农贸市场段应急抢险工程： 完成挡墙181.65m；老寨水库项目：已完成拦河坝一座，溢洪道198m,输水兼 导流隧洞220m,供水管网7.8KM；2017年石漠化工程治理：完成河道治理1360m,修建沟渠 880m,改善灌溉面积50亩；马街乡小流域治理项目：治理水土流失面积W.Wkn?。（三）项目效果情况麻栗坡县水务局水利工程建设按照“保增长、促发展、惠民 生”的总体要求，在继续抓好农村饮水安全、防汛抗旱、石漠化 治理、水生态修复、水利建设等工程项目的同时，重点抓紧农村 饮水安全项目，进一步完善基础设施，为群众增效和农民增收打 下坚实基础。三、主要做法及经验、存在的问题和建议(-)主要做法及经验一是前期准备。麻栗坡县水务局为确保各项项目评价有 序开展，以项目为单位，成立了项目建设管理局，在实施项 目点开展自查工作，落实项目实施后的效益及防治措施，为 有序开展绩效评价打下基础。二是组织过程。由各工程管理局组织实施，经过招投标 确定施工单位。三是分析评价。按照县级财政部门的预算编制通知和有 关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。 部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、 量化。按规定及时对下达的资金进行专项预算，按要求严格 预算执行管理。项目绩效自评达85%以上。(二)存在的问题项目方面：受汛期影响，由于汛期无法施工，给项目施 工带来较大影响，导致项目不能按时完成，比如河道治理项 目在2019年仅施工两个月。资金方面：部分预算项目资金执行进度迟缓。人员方面：水务系统项目多、资金大，财务岗位对专业 能力要求高，但目前仅有1名财务。（三）建议和改进措施一是在汛期结束后加快项目实施进度，使工程、资金及 早发挥效益；二是向上争取资金，提供资金执行进度；三是 增加财务人员，加强业务培训。水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。（4）指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与 保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水 务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水务工程建 设与运行管理。归口管理水生态修复。（5）负责防治水土流失工作。指导并监督全县重点水土保 持建设项目的实施；负责审查、审批生产建设项目水土保持方案 并监督实施；负责水土流失监测管理工作；组织水土流失监测、 预报并定期公告。（6）负责涉水违法案件的查处，协调跨县水事纠纷，负责 水政监察和水行政执法工作。（7）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设与管 理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。（8）按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电 气化和小水电代燃料工作。（9）负责移民开发工作。组织管理全县大中型水利水电征 地移民的安置工作，协调各方完成移民搬迁安置任务，协调各单 位做好移民安置工程的初验，负责大中型水利水电后期扶持移民 资金兑现，抓好全县大中型水利水电工程库区移民安置基础设施 建设和经济发展规划编制及项目实施工作。1 .项目实施内容2019年水务局主要实施19个项目：（1）畴阳河磨山 片区河道治理工程：治理河道总长1.05km,亲水式亲水平台3 个，临空式亲水平台2个；2处排涝口；（2） 2016石漠化综合 治理项目：南峰河整治工程1100m,干田排涝渠1027m （其中主 沟渠长860m,支渠长167m）； （3） 2015石漠化综合治理项目： 完成治理河道总长150m； （4） 2016年山洪灾害防治项目：完成 警示标识牌5块，明白卡1800张；（5）猛碉集镇段河道治理项 目：治理河道总长180m； （6）麻栗坡县畴阳河盘龙段治理项目： 完成综合治理1公里；（7）麻栗坡县2017-2018年度农村饮水安 全巩固提升工程：完成管道安装580.967km，完成蓄水池131座； （8）麻栗坡县盘龙河猫猫跳至天保段治理工程：完成治理河长2.13km； （9）麻栗坡县江东村山区水利建设项目建设整村推进小 型农田水利工程：建设取水口建筑物13道，14条灌渠共 19.0276km,及管网配套工程2个；（10）高效节水灌溉项目：完 成高效节水灌溉面积0.2万亩；（11）董干镇新寨村委会城寨自 然能提水工程：重力式取水坝1座、动力引水管2115米，提水 压力管5118米，泵房1座，1000立方米高位水池1座，输水管 网6320米，配套施工道路5220米。项目建成后可解决新寨村委 会的7个村小组的688户2882人（其中建档立卡户288户968 人）及老马街小学335名师生的饮水安全问题和1500亩耕地的 灌溉用水；（12）麻栗坡县脱贫攻坚饮水安全隐患排除项目：解 决董干7个村小组、天保镇1个村小组共计1024人的饮水短板 问题；（13）铁厂、马街、董干供水站水质隐患排除项目：解决 铁厂、马街、董干3个供水站水质隐患；（14） 2019年度移民直 补资金：2019年发放直补资金涉及5021人库区移民补助；（15） 2019维稳经费：涉及7个乡镇库区移民维稳工作；（16）猛碉乡 “9.02”特大山洪泥石流灾害农贸市场段应急抢险工程：完成挡墙 181.65m； （17）老寨水库项目：已完成拦河坝一座，溢洪道198m, 输水兼导流隧洞220m,供水管网7.8KM； （18） 2017年石漠化 工程治理：完成河道治理1360m，修建沟渠880m,改善灌溉面 积50亩；（19）马街乡小流域治理项目：治理水土流失面积 17.17km2o2 .资金来源及使用情况（1）畴阳河磨山片区河道治理工程到位2290.61万元，其 中：中央资金2200万元，县级资金90.61万元，已使用2290.61 万元，余0元；（2） 2016石漠化综合治理项目到位资金80.76（县 级资金），已使用15万元，余65.76万元；（3） 2015石漠化综合 治理项目到位21.78万元（县级资金），已使用。元，余21.78万 元；（4） 2016年山洪灾害防治项目到位2.82万元（县级资金）, 已使用。元，余2.82万元；（5）猛碉集镇段河道治理项目到位 221.16万元（县级资金），已使用0元，余221.16万元；（6）麻 栗坡县畴阳河盘龙段治理项目到位200万元，已使用200万元， 余。元；（7）麻栗坡县2017-2018年度农村饮水安全巩固提升工 程到位1425.19万元（县级资金）,已使用1272.14万元,余153.05 万元；（8）麻栗坡县盘龙河猫猫跳至天保段治理工程到位725万 元，已使用725万元，余0元；（9）麻栗坡县江东村山区水利建 设项目建设整村推进小型农田水利工程到位195.98万元（县级 资金），已使用8.18万元，余187.8万元；（11）董干镇新寨村委 会城寨自然能提水工程到位600万元，已使用600万元，余0万 元；（12）麻栗坡县脱贫攻坚饮水安全隐患排除项目到位101.65 万元，已使用。元，余101.65万元；（13）铁厂、马街、董干供 水站水质隐患排除项目到位304.73万元，已使用0元，余304.73 万元；（14）2019年度移民直补资金到位301.26万元（中央资金）， 已使用216.96万元，余84.3万元；（15） 2019维稳经费到位20 万元，已使用0元，余20万元；（16）猛碉乡“9.02”特大山洪泥 石流灾害农贸市场段应急抢险工程到位2049万元（中央资金）, 已使用1919.93元，余129.07万元；（17）老寨水库项目到位417.49 万元，已使用0元，余417.49万元；（18） 2017年石漠化工程治 理到位77.8万元，已使用0元，余77.8万元；（19）马街乡小流 域治理项目到位69万元，已使用69万元，余。元。3 .组织及管理情况。水务局严格按照项目招投标程序通过招标确实项目施工单 位，甲乙双方签订合同作为项目拨款的主要依据。项目管理流程：项目建议书一可行性研究-初步设计一施工 准备（包括招标设计）一建设实施一生产准备一竣工验收一后评 价。资金拨付流程：施工单位根据项目建设进度，按照合同约定 的施工节点，向监理提出用款申请，监理审核后提交单位，项目 负责人审核后提交财务室，再由党组会议研究讨论划款。（二）绩效目标.总目标麻栗坡县水务紧紧围绕县委、县政府的重大决策和工作 部署，坚持“强化水资源管理，促进人水和谐”的宗旨，持续 抓好水利水保、防汛抗旱、水利综合执法、聚焦全县脱贫攻 坚摘帽，扎实做好各项水务工作。1 .年度目标。(1)畴阳河磨山片区河道治理工程：完成治理河道总长 1.05km,亲水式亲水平台3个，临空式亲水平台2个；2处排涝 口； (2) 2016石漠化综合治理项目：南峰河整治工程1100m, 干田排涝渠1027m (其中主沟渠长860m,支渠长167m)； (3) 2015石漠化综合治理项目：完成治理河道总长150m； (4) 2016 年山洪灾害防治项目：完成警示标识牌5块，明白卡1800张；(5)猛碉集镇段河道治理项目：治理河道总长180m； (6)麻栗 坡县畴阳河盘龙段治理项目：完成综合治理1公里；(7)麻栗坡 县2017-2018年度农村饮水安全巩固提升工程：完成管道安装 580.967km，完成蓄水池131座；(8)麻栗坡县盘龙河猫猫跳至天 保段治理工程：完成治理河长2.13km； (9)麻栗坡县江东村山 区水利建设项目建设整村推进小型农田水利工程：建设取水口建 筑物13道，14条灌渠共19.0276km,及管网配套工程2个；(10) 高效节水灌溉项目：完成高效节水灌溉面积0.2万亩；(11)董 干镇新寨村委会城寨自然能提水工程：重力式取水坝1座、动力 引水管2115米，提水压力管5118米，泵房1座，1000立方米高 位水池1座，输水管网6320米，配套施工道路5220米。项目建 成后可解决新寨村委会的7个村小组的688户2882人(其中建 档立卡户288户968人)及老马街小学335名师生的饮水安全问 题和1500亩耕地的灌溉用水；(12)麻栗坡县脱贫攻坚饮水安全 隐患排除项目：解决董干7个村小组、天保镇1个村小组共计 1024人的饮水短板问题；(13)铁厂、马街、董干供水站水质隐 患排除项目：解决铁厂、马街、董干3个供水站水质隐患；(14) 2019年度移民直补资金：2019年发放直补资金涉及5021人库区 移民补助；(15) 2019维稳经费：涉及7个乡镇库区移民维稳工 作；(16)猛碉乡“9.02”特大山洪泥石流灾害农贸市场段应急抢险 工程：完成挡墙181.65m； (17)老寨水库项目：已完成拦河坝 一座，溢洪道198m,输水兼导流隧洞220m,供水管网7.8KM；(18) 2017年石漠化工程治理：完成河道治理1360m,修建沟 渠880m,改善灌溉面积50亩；(19)马街乡小流域治理项目： 治理水土流失面积17.17km2。二、自评结论和绩效分析(-)评价结论麻栗坡县水务局严格按照十三五水网规划对2019年实施的 19个项目分别作了评价，分为防汛抗旱工程、水利扶贫工程、 水库建设工程、河道治理工程、石漠化治理工程等，按照提前谋 划、摸底排查、加强跟踪、监督、管理等将各类项目建设落到实 处，使每一笔资金都发挥效益，竭力做到给全县人民喝上放心水。 按照满分100分评分标准，2019年度根据权重综合评分95%O(二)具体绩效分析1 .项目决策情况2019年分别实施防汛抗旱工程、水利扶贫工程、水库建设 工程、河道治理工程、石漠化治理工程等，严格按照项目的决策 阶段、实施阶段和使用阶段，从项目建设的必要性开始，调查研 究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究等项 目前期组织、管理，每个项目都按照确定项目实施的组织、确定 和落实建设地点、确定建设任务和建设原则、确定和落实项目建 设的资金、确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标等报 相关部门批复，纳入项目库管理，2019年实施的19个项目均获 得相关部门批复后实施。2 .项目管理情况(1 )财务管理 麻栗坡县水务局严格按照国家基本建设有关规定对基本建设资金进行管理，根据批准的工程概算，依照基本建设 管理规程进行操作，使用建设单位会计制度进行核算。施工 单位按合同、协议定期向监理报支付申请证书一支付审批单 经监理审核、签字确认后报工程处一项目管理局、财务室对 支付证书审核确认后报单位负责人审批一支付审批单经负 责人审批后交财务室办理拨款手续一工程完工支付、质保金 支付，需提供工程质量情况报告，并经局主要领导批准(附 领导批准确认单)；建设项目在竣工财务决算审计后要认真 清理结余资金，抵充工程配套资金，保证应上缴财政资金及 时、足额上缴。(2 )项目实施情况畴阳河磨山片区河道治理工程：完成治理河道总长1.05km, 亲水式亲水平台3个，临空式亲水平台2个；2处排涝口；2016石漠化综合治理项目：南峰河整治工程1100m,干田 排涝渠1027m (其中主沟渠长860m,支渠长167m)；2015石漠化综合治理项目：完成治理河道总长150m；2016年山洪灾害防治项目：完成警示标识牌5块，明白卡 1800 张；猛碉集镇段河道治理项目：治理河道总长180m； 麻栗坡县畴阳河盘龙段治理项目：完成综合治理1公里；麻栗坡县2017-2018年度农村饮水安全巩固提升工程：完成 管道安装580.967km,完成蓄水池131座；麻栗坡县盘龙河猫猫跳至天保段治理工程：完成治理河长2.13km；麻栗坡县江东村山区水利建设项目建设整村推进小型农田 水利工程：建设取水口建筑物13道，14条灌渠共19.0276km, 及管网配套工程2个；高效节水灌溉项目：完成高效节水灌溉面积0.2万亩;