河南省白酒小作坊食品安全主体责任自查表.docx

附件4何南的右海J6彷令舄名金主体责收玲布表自查 项目序号自查情况存在问题整改措施一、制 度保障1.1建立健全食品安全自查制 度，明确自查频次、自查人 员。符合口 不符合口1.2有食品安全知识培训制度， 根据不同岗位制定年度培训 计划，按计划开展培训和考 核并如实记录。符合口 不符合口二、生 产"所 环境2. 1生产区应相对独立；面积应 与生产能力相适应，有足够 的空间放置设备、物料和产 品，便于人员操作。符合口 不符合口2.2工作场所地面无积水，厂区、 车间卫生整洁、无虫害迹象。符合口 不符合口2. 3生产场所不应选择对食品有 显著污染的区域。如某地对 食品安全和食品宜食用性存 在明显的不利影响，且无法 通过采取措施加以改善，应 避免在该地址建生产场所。符合口 不符合口2.4生产场所不应选择有害废弃 物以及粉尘、有害气体、放 射性物质和其他扩散性污染 源不能有效清除的地址。符合口 不符合口2.5仓储区应整洁，地面平整， 易于清洁。符合口 不符合口2.6生产区域和办公、销售区域 进行分隔，生产和贮存区域 内未安排办公、宿舍住宿。符合口 不符合口2.7生产车间总面积W200平方 米（包括酿造、包装等生产 过程）。符合口 不符合口三、设 备设施3. 1生产场所或生产车间入口处 应设置更衣室，设有更衣、 洗手、干手、消毒设备、设 施，满足正常使用。符合口 不符合口1自查 项目序号自查情况存在问题整改措施三、设 善加施3.2具备与加工白酒相适应的加 工设备和设施。设备和设施 摆放、布局合理、表面清洁。符合口 不符合口3.3用于监测、控制、记录的设 备，如压力表、温度计、计 量秤、酒度仪等，应定期校 准、维护。符合口 不符合口3.4直接接触食品物料的设施、 工具，应使用无毒、无味、 抗腐蚀、不吸水的材质器具。 生产加工过程中重复使用的 设施、工具应易于清洗、消 毒。符合口 不符合口3.5应定期对与酒体直接接触的 容器、机械设备、管道、工 器具等进行维护保养，每年 至少应进行一次全面的维护 保养，并做好记录。符合口 不符合口四、生 产过程 控制4. 1采购的原料、辅料、包装容 器或材料为实施生产许可证 管理的产品，必须选用获得 生产许可证的产品。符合口 不符合口4.2原料、辅料、半成品和成品、 应分开放置。符合口 不符合口4.3生产加工用水的水质应符合 GB5749 规定。符合口 不符合口4.4建立原辅料进货台帐，查验 供货者的许可证和产品和合 格证明文件，如实记录购进 食品、食品原料、食品添加 齐1、食品相关产品的名称、 规格、数量、生产批号、生 产日期、保质期、供货者名 称及联系方式、进货日期等 内容。符合口 不符合口4.5建立并实施食品安全追溯体 系。如实记录生产投料情况， 包括投料种类、品名、生产 日期或批号、使用数量等。符合口 不符合口自查 项目序号自查情况存在问题整改措施四、生 产过程 控制4.6应对生产过程建立相应的作 业指导书，关键控制工序生 产数据进行记录，定期开展 危害物质监测。符合口 不符合口4.7如实记录生产加工过程关键 控制点的控制情况。符合口 不符合口4.8生产工艺应为固态发酵工 艺，生产工艺合理布局，预 防和降低产品受污染的风 险。符合口 不符合口4.9生产车间推行6s现场管理。符合口 不符合口4. 10不得使用食品工业用加工助 剂（如硅藻土、酒类专用活 性炭）以外的食品添加剂。符合口 不符合口4. 11食品工业用加工助剂应独立 存放，配备与食品添加剂使 用相适应的计量器具，并定 期校准。符合口 不符合口4. 12按所生产白酒的品种和执行 标准，抽取具有代表性的样 品，每年至少进行一次型式 检验，检验报告的保存期限 不少于一年。符合口 不符合口4. 13建立不安全食品处置记录制 度，记录召回处置情况，未 使用非食品原料和不符合食 品安全标准食品生产加工食 品。符合口 不符合口4. 14符合食品标签管理办法、 GB2757和“三小条例”要求。符合口 不符合口4. 15有符合要求的原辅材料及成 品储存场所。符合口 不符合口4. 16运输工具应保持干净，定期 清洗、消毒，保持清洁卫生； 不得将食品与有毒有害物品 一同运输。符合口 不符合口自查 项目序号自查情况存在问题整改措施四、生 产过程 控制4. 17酒库、包装车间、成品库使 用的开关和灯具为防爆式， 并安装有安全防护罩。符合口 不符合口4. 18产品销售应出具内容应包括 小作坊名称、地址、登记证 号、产品名称、规格、数量、 单价、生产日期、购货日期、 购货单位、收货人、开票人、 联系电话等信息的票据。符合口 不符合口五、人 员管理5. 1直接接触食品人员有健康证 明，符合相关规定。符合口 不符合口5.2从业人员上岗时，应穿戴洁 净的工作服、帽、鞋，原酒 生产人员着工装及工鞋。符合口 不符合口5. 3从业人员在加工过程中不得 有配戴饰物、手表以及化妆、 染指甲、喷洒香水等行为。符合口 不符合口5.4未发现聘用禁止从事食品安 全管理的人员。符合口 不符合口5.5从业人员应积极参加相应的 食品安全知识培训，每年培 训课时不低于30课时。符合口 不符合口六、公 示和记 录管理6. 1建立资质公示制度，向社会 公示登记证、营业执照、质 量安全承诺书、加工助剂使 用情况，并在相应的操作岗 位张贴操作规程。符合口 不符合口6.2做好原辅料进货查验、生产 加工控制、产品销售等记录， 并保存两年。符合口 不符合口七、自 查和 报告7. 1按照食品安全自查制度文 件，定期对食品安全状况进 行自查和处置，并如实记录。符合口 不符合口7.2食品安全自查中发现的问 题，要有相应的整改措施、 整改报告。符合口 不符合口7.3每年向当地监督管理部门上 报一次白酒小作坊自查报告 和物料平衡表。符合口 不符合口自查人：审核人：负责人:自查 项目序号自查情况存在问题整改措施自查 结果整改 情况